供应商选择制度（最新11篇）

供应商选择制度

　　在生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家收集的供应商选择制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

供应商选择制度 第一篇

　　1、目的

　　为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。

　　2、范围

　　本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。

　　3、职责

　　评定小组–供应商资质评定。

　　采购部-采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。

　　品环部–参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。

　　4、供应商开发评定

　　4.1合格供应商的选定

　　4.1.1合格供应商必备条件

　　4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。

　　4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。

　　4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。

　　4.1.1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。

　　4.1.2选择原则

　　1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。

　　2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。

　　3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。

　　4）公司指定承认的供应商。

　　5）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。

　　6）经以下程序规定评审合格的供应商。

　　4.2新供应商评价

　　4.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。

　　4.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部及品环部人员一起进行。

　　4.2.3现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。

　　4.2.4现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供货能力评价表》上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。

　　4.2.5对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的'真实性、有效性。

　　4.2.6对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。且在做采购呈批时，应在呈批表上注明是“一次性采购”，且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。

　　5、质量异常的处理

　　5.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。

　　5.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。

　　6、供应商日常管理及年度考核

　　6.1为规范对供应商的管理，采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。

　　6.2为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求，必须强化对供应的日常乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司

　　管理工作，采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在《供应商供货情况统计表》中，品环部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中，作为半年一次的供应商考评依据。

　　6.3每半年由采购部组织品环部对供应商的业绩考核一次，考核时间定在当年的6月、12月份，评分标准按照《供应商业绩考核表》，考核结果分为优秀、合格、轻微不合格、严重不合格四种，考核结果按照公司审批程序批准后生效。

　　6.4对评为优秀的供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰，对不合格的供应商终止采购并发出整改通知，整改评审合格后方可继续供货。

　　6.5未经审核的供应商财务有权不支付货款，并由评定小组对经办人进行严肃查处，追究相关责任，直至辞退。

供应商选择制度 第二篇

　　为加强承包商和供应商的安全管理，使其严格遵守公司的有关安全生产规章制度，避免各类安全事故的发生，防止因为承包商和供应商的责任而影响公司的声誉和效益，结合公司实际特制定本制度:

　　一、承包商和供应商(以下称相关方)包括为公司完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。

　　二、相关方参与公司的`承包活动前，必须由归口管理部门按照规定进行资格预审，预审的主要内容有:承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。

　　三、相关方由公司的归口管理部门负责管理，并建立承包商档案。归口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。

　　四、相关方在与焦化公司签订经济合同的同时，应签订安全合同，明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。

　　五、相关方要认真学习和遵守焦化公司的企业规章制度，服从管理。相关方还应对所属人员进行教育，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工。

　　六、在施工过程中，归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理，协调劳动关系，及时地发现问题，解决问题，确保安全施工。

　　七、相关方在作业过程中，应遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证作业质量和安全。

　　八、相关方要严格遵守安全合同，应接受焦化公司的归口管理部门、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。

　　九、在作业过程中如果相关方多次违反焦化公司的安全生产管理规定，且拒不整改的，归口管理部门要责令相关方停止作业。

　　十、有不良表现，给焦化公司造成重大经济损失，影响企业形象的相关方，在以后的活动中，不得让其参与。

供应商选择制度 第三篇

　　本制度旨在选择新的原料供应商，保证企业原材料的合理供应，确定合理标准及选择程序。

　　第一条、新客户选择原则

　　（1）新客户必须具备满足本企业质量要求的设备和技术要求。

　　（2）新客户必须具备按时供货的管理能力。

　　（3）新客户必须达到较高的经营水平，具有较强的财务能力和较好的'信用。

　　（4）新客户必须具有积极的合作态度。

　　（5）新客户必须遵守双方在商业上和技术上的保密原则。

　　（6）新客户的成本管理和成本水平必须符合本公司要求。

　　第二条、新客户选择程序

　　（1）一般调查

　　①候选客户向本公司提交企业沿革、企业概况、最新年度决算表、产品指南、产品目录等文件。

　　②与新客户的负责人交谈，进一步了解其生产经营情况、经营方针和对本公司的基本看法。

　　③新客户技术负责人与本公司技术和质量管理部门负责人进一步商洽合作事宜。

　　（2）实地调查

　　根据一般调查的总体印象作出总体判断，衡量新客户是否符合上述基本原则。在此基础上，资材部会同技术、设计、质量管理等部门对新客户进行实地调查。调查结束后，要提出新客户认定申请。

　　第三条、开发选择认定

　　（1）提出认定申请报告

　　根据一般调查和实地调查结果，向市场主管正式提出新客户选择申请报告。该报告主要包括以下项目：

　　①与新客户交易的理由及今后交易的基本方针。

　　②交易商品目录与金额。

　　③调查资料与调查结果。

　　（2）签订商品供应合同

　　与所选定的新客户正式签订供货合同，签订合同者原则上应是本公司的资材部长和新客户的法人代表。

　　（3）签订质量保证合同

　　与供应合同同时签订的还有质量保证保同，其签订者与以上相同。

　　（4）设定新客户代码

　　为新客户设定代码，进行有关登记准备。

　　（5）其他事项

　　将选定的新客户基本资料通知本企业相关部门；确定购货款的支付方式；

　　新客户有关资料的存档。

供应商选择制度 第四篇

　　为确保我校全体师生的食品安全，降低食品成本，提高学校的伙食质量，根据相关法律法规，结合学校实际制定本制度。

　　一、准入条件

　　1、持本人身份证或单位法人合法证明

　　2、提供食品“三证”：卫生许可证、食品营业执照、食品检验合格证的原件，并提交一份复印件（加盖单位公章）存档

　　3、有食品仓储能力、卫生条件设备、生产加工场所及供货能力

　　4、具有一定经济实力，签定合同后需交纳一定的风险保证金

　　二、食品供应商的确定

　　1、公开招标

　　2、由专家资质认定

　　3、审查各供应商的食品原料供应情况（包括资质、产品质量、供应能力、价格、诚信度等）。参评人员应实地考察供应商的供货能力和生产、加工、储藏基地等。

　　4、由参评人员量化打分

　　5、按得分高低确定各类食品原料供应商

　　6、公布结果

　　7、签定供货合同

　　三、原料供应要求

　　1、原料必须符合《食品卫生法》及食品行业相关标准。所有物品需是品牌产品，有国家质量安全标志。肉为当日检验合格的新鲜猪肉；油为食用色拉油；大米为优质大米；除肉和素菜不需包装外，其它食品（如调味品和大米等）需袋装或瓶装，便于贮存。

　　2、原料必须符合学校的验收要求，如果验收时发现原料在数量、质量、规格、等级及卫生上不符合要求，供货商要承担货款总值20%的'违约金，同时承担校方因此造成的一切损失，校方有权终止合同。

　　3、供货商保证专人及时送货上门，如果违约，要承担货款总值10%的违约金，同时承担校方因此造成的一切损失，校方有权终止合同。

　　4、 遵守《镇江中学食堂食品原料采购实施细则》的相关规定。

供应商选择制度 第五篇

　　1.目的

　　选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。

　　2.适用范围

　　为我公司提供货物、设备的.供应商的安全管理。

　　3.职责

　　3.1供应部负责审查供应商满足安全要求的资质。

　　3.2供应部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。

　　3.3各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。

　　4.程序

　　4.1供应部审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。

　　4.2供应部审查为我公司提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证，运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求，执行《危险化学品安全管理制度》、《危险化学品装卸、运输安全管理制度》。

　　4.3对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供方清单。

　　4.4各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。

　　4.5供应部按照提报计划要求，通知供应商提供物资。

　　4.6供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。

　　4.7供应部负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。

　　4.8各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括:作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。

　　4.9使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。

　　4.10供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。

　　5.相关文件

　　《危险化学品安全管理制度》

　　《危险化学品运输、装卸安全管理制度》

　　6.相关记录

　　合格供方清单

供应商选择制度 第六篇

　　一、 目的

　　为了进一步协调、促进供需双方关系，确保已进入我司的供应物资流转更加及时、顺畅，特制定本制度。

　　二、 适用范围

　　适用于供应商送货环节的运作

　　三、 内容

　　1、供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候;无相应手续的`，相应仓管人员可拒绝接收。

　　2、送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方，否则不予以进入办公或仓库区域;业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。

　　3、供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后，按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。

　　4、供应商在仓管验货时应主动配合，不得以疵充好，更不得向收货人员敬烟或馈赠商品;

　　5、供应商送货人员不得在收货区吸烟进食，在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内;

　　6、当收货结束后，要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域，物资移动过程中不得存在野蛮行为，由此造成损失的，供应商送货人员负责承担。

　　7、供应商办理完业务后，不得带走任何物资，不得存在偷盗行为，一经发现上报公司相关部门从重处罚，直至报送国家相关机关处理。

　　8、供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。

　　9、供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》，方可离开厂区，否则，我司保安有权拒绝放行。

供应商选择制度 第七篇

　　为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：

　　一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

　　二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

　　三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的'更新，随时记录供应商的最新信息资料。

　　四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。

　　五、供应商评价条件：

　　1、产品质量;

　　2、技术服务;

　　3、交货速度;

　　4、对用户的需求能否作出快速反应;

　　5、供应商的信誉;

　　6、产品价格;

　　7、延期付款能力;

　　8、销售人员的素质(才能、品德);

　　9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。

供应商选择制度 第八篇

　　第一章 总则

　　第一条 为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供给可靠的信息，特制度本制度。

　　第二条 本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

　　第二章 具体的管理制度

　　第一条 供应商的资质

　　采购人员在选择供应商时，必须要求供应商供给以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

　　1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;

　　2、ISO90012000版证书;

　　3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

　　4、我方需要其他的资料。

　　第二条 供应商的基本信息

　　1、企业的全称及相应的'简介，详细的办公地址

　　2、公司的固定联系方式：固话和传真等

　　3、公司的网址

　　第三条 采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

　　第四条 采购合同及品质保证协议

　　1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需包含以下资料：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约职责等。

　　2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下资料：一是，承诺产品贴合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约职责。

　　第三章 附则

　　本制度自公布之日起开始生效。

供应商选择制度 第九篇

　　1、供应商的选择

　　1.1根据企业的生产要求，确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了解产品的特性。

　　1.2对供应商的资质进行考核，要求各供应商根据实际情况提供相关的资料，如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术安全技术说明书、安全标签标签等证明材料。

　　1.3营销科汇总后，报总经理审批，对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由化验室化验，直接由车间使用)，根据该产品的质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商。

　　1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理，建立合格供应商档案，纳入《供应商管理台帐》。

　　2、采购程序

　　2.1采购各产品时，按照采购计划，可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证，以确保产品符合安全要求。

　　2.2进行初步检验以后，不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进公司、入库，办理相关的手续。

　　2.3采购负责人发现问题，应及时与供应商联系，把信息及时反馈给供应商，以最大限度地降低采购风险，确保采购的产品符合要求。

　　3、供应商的安全管理

　　3.1供销科负责建立供应商管理制度，确定资格预审程序和要求、选用和需用的标准，建立合格供应商名录和档案，定期对合格供应商提供的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查，淘汰不符合要求的供应商。

　　3.2各有关部门对供应商进行资格预审时，公司营销部门编制、发送招标书(招标书中应有安全的`要求)

　　3.3有关部门选用供应商时，应根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，来选择供应商，签订供应合同，合同中应有安全管理要求的条款。

　　3.4有关部门续用供应商时，应对合格供应商进行交货业绩考核，对产品质量、售后服务好的，对符合安全生产要求的供应商给予续用。

　　3.5公司供应部门，应经常识别与采购活动有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。氯化亚铜。

供应商选择制度 第十篇

　　一、总则

　　目的

　　本制度旨在建立一套科学、规范的供应商选择流程和标准，确保公司采购的原材料、零部件、服务等物资和服务的质量，降低采购成本，保障供应的稳定性和及时性，同时促进供应商与公司之间的良好合作关系。

　　适用范围

　　本制度适用于公司对各类物资和服务供应商的选择活动，包括但不限于生产原材料、设备、办公用品、物流服务、咨询服务等供应商的选择。

　　二、供应商选择原则

　　质量优先原则

　　供应商所提供的产品或服务必须满足公司规定的质量标准，确保公司生产经营活动的顺利进行和最终产品的质量稳定性。

　　成本效益原则

　　在满足质量要求的前提下，综合考虑采购价格、运输成本、交易成本等因素，选择性价比高的供应商，以降低公司采购成本，提高经济效益。

　　供应稳定性原则

　　供应商应具备稳定的生产能力或服务供应能力，能够按时、按量、按质地满足公司的采购需求，减少供应中断的风险。

　　诚信与合法性原则

　　供应商必须具备良好的商业信誉，遵守法律法规，无不良经营记录，包括但不限于无商业欺诈、无知识产权侵权、无重大环保和安全事故等行为。

　　技术创新与发展能力原则

　　对于长期合作的关键供应商，其应具有一定的技术创新能力和发展潜力，能够与公司共同成长，适应市场变化和公司发展的新需求。

　　三、供应商选择组织及职责

　　采购部门

　　负责供应商选择的具体组织实施工作，包括收集潜在供应商信息、发放调查问卷、组织考察等。

　　根据公司采购需求，制定供应商选择计划，明确选择的时间进度、方法和参与人员等。

　　对供应商的基本情况进行初步筛选，整理和分析供应商资料，向评选小组提交候选供应商名单。

　　与选定的供应商进行商务谈判，签订采购合同，负责供应商的日常管理和关系维护。

　　需求部门

　　根据业务实际需要，提出准确、详细的采购需求，包括物资或服务的规格、质量要求、数量、交付时间等信息。

　　参与供应商评选过程，从使用角度对供应商的产品或服务质量、适用性等方面进行评估和反馈。

　　质量部门

　　制定供应商产品或服务的质量评估标准和验收规范。

　　参与对供应商的实地考察和样品检验工作，对供应商的质量控制体系、生产工艺、检测设备等进行评估，确保供应商具备稳定的质量保障能力。

　　财务部门

　　协助采购部门进行成本分析，提供采购预算信息，审核采购价格的合理性。

　　评估供应商的财务状况，确保供应商具有良好的财务稳定性，降低公司采购的财务风险。

　　技术部门（如有需要）

　　对于涉及技术含量较高的物资或服务采购，技术部门负责对供应商的技术水平、研发能力、技术创新成果等进行评估。

　　为采购部门和需求部门提供技术支持和咨询，参与制定采购技术规格和质量标准。

　　供应商评选小组

　　由采购部门、需求部门、质量部门、财务部门、技术部门（如有）等相关人员组成，负责对候选供应商进行综合评估和决策。

　　根据既定的评价标准和权重，对供应商在质量、价格、供应能力、信誉等方面的表现进行打分和评价，确定最终的合格供应商名单。

　　四、供应商选择流程

　　需求分析与计划制定

　　需求部门根据业务计划和项目需求，提出详细的采购需求清单，明确物资或服务的名称、规格、质量要求、预计采购数量、交付时间和地点等信息。

　　采购部门根据需求部门的采购需求，结合公司采购预算和市场情况，制定供应商选择计划。计划内容包括选择的目标、步骤、时间表、参与人员、评价标准等，并提交上级领导审批。

　　潜在供应商信息收集

　　利用互联网搜索引擎、行业网站、商业数据库等查找相关供应商名单和资料。

　　参加行业展会、研讨会、供应商大会等活动，与供应商直接接触和交流，获取最新信息。

　　向现有供应商、同行企业、行业协会等咨询和推荐，了解潜在的`优质供应商。

　　查阅公司过往的采购记录和档案，对曾经合作过或有过接触的供应商进行重新评估。

　　采购部门通过多种渠道收集潜在供应商信息，包括但不限于：

　　对收集到的潜在供应商信息进行整理和分类，建立潜在供应商数据库，为后续筛选工作提供数据支持。

　　初步筛选

　　供应商的经营范围是否与公司采购需求匹配。

　　供应商的地理位置、运输成本是否符合公司要求。

　　供应商的企业规模、生产能力或服务能力是否能够满足公司采购量的需求。

　　供应商的基本资质是否齐全，如营业执照、生产许可证（如有需要）、质量管理体系认证等。

　　采购部门根据采购需求和供应商选择原则，对潜在供应商进行初步筛选。筛选条件包括但不限于：

　　经过初步筛选后，剔除明显不符合要求的供应商，确定初步候选供应商名单，并向其发放供应商调查问卷。

　　调查问卷与资料审查

　　采购部门向初步候选供应商发放统一格式的供应商调查问卷，问卷内容涵盖供应商的基本信息（如企业概况、联系方式、人员结构等）、生产或服务能力（如设备情况、生产工艺、服务流程等）、质量控制体系（如质量标准、检测手段、质量认证等）、财务状况（如资产负债表、利润表等主要财务数据）、过往业绩（如主要客户名单、合作案例、客户评价等）、价格信息（如产品或服务价格清单、价格调整机制等）等方面。

　　供应商应在规定时间内完成调查问卷并返回采购部门。采购部门对回收的调查问卷进行审查和分析，结合从其他渠道获取的供应商资料，进一步评估供应商的初步符合性。对于问卷回答不完整、信息模糊或存在疑问的供应商，采购部门应与供应商沟通，要求其补充或澄清相关信息。

　　实地考察与样品检验（如有需要）

　　供应商的生产或服务现场，查看其设备状况、生产或服务流程、人员操作规范、工作环境等是否符合要求。

　　质量控制部门和检测设备，了解供应商的质量控制体系的运行情况、检测方法和标准、检验流程等，确保其具备有效保障产品或服务质量的能力。

　　与供应商的管理层、技术人员、质量管理人员等进行面对面交流，了解其企业管理理念、技术研发能力、质量意识、合作意愿等情况。

　　对于通过调查问卷审查的供应商，根据其重要性和采购金额的大小，公司组织相关部门人员（如采购部门、质量部门、技术部门等）对供应商进行实地考察。考察内容包括：

　　对于需要提供样品的采购项目（如原材料、零部件等），采购部门要求供应商提供样品。质量部门按照公司制定的质量标准和验收规范对样品进行检验和测试，评估样品的质量是否符合要求。样品检验结果作为供应商评价的重要依据之一。

　　综合评价与选择决策

　　质量（30% - 40%）：供应商的质量控制体系、产品或服务质量的稳定性、样品检验结果、质量认证情况等。

　　价格（20% - 30%）：产品或服务的价格水平、价格合理性、价格调整机制、成本降低潜力等。

　　供应能力（20% - 30%）：生产或服务能力、交货期保证能力、供应的稳定性和灵活性、应急供应能力等。

　　信誉（10% - 20%）：商业信誉、过往业绩、客户评价、合同履行情况、是否有不良经营记录等。

　　技术能力（如有需要，5% - 15%）：技术研发水平、技术创新能力、对新技术的应用能力等。

　　供应商评选小组根据实地考察情况、样品检验结果（如有）、调查问卷分析以及其他相关资料，按照既定的评价标准和权重，对候选供应商进行综合评价。评价标准通常包括以下几个方面及相应权重（可根据不同采购项目的特点进行调整）：

　　评选小组对每个候选供应商进行打分，并根据得分情况进行排名。结合公司采购需求和供应商选择计划，确定最终的合格供应商名单。对于得分较低但在某些方面具有潜力的供应商，可以列为备用供应商或要求其进行改进后重新评估。

　　审批与通知

　　采购部门将合格供应商名单及相关评价资料提交公司领导审批。审批通过后，采购部门正式通知合格供应商，告知其已被公司选定为供应商，并与其沟通后续的合作事宜，如签订合作框架协议、采购合同等。同时，采购部门将供应商选择结果反馈给其他相关部门。

　　供应商档案建立与维护

　　采购部门为每个选定的供应商建立详细的档案，档案内容包括供应商的基本信息、调查问卷、实地考察报告、样品检验报告、评价资料、合同文件、交易记录、质量反馈信息等。

　　定期对供应商档案进行更新和维护，及时记录供应商在合作过程中的表现、质量问题、改进情况、价格调整等信息，为供应商的后续管理和评价提供依据。

　　五、供应商选择的监督与评估

　　监督机制

　　在供应商选择过程中，公司建立监督机制，确保选择过程的公平、公正、公开。采购部门应定期向公司领导和相关部门汇报供应商选择的进展情况，接受内部审计部门或上级主管部门的监督检查。

　　对于涉及重大采购项目或关键物资的供应商选择，公司可邀请外部专家或第三方机构参与监督和评估，确保选择过程符合公司规定和市场最佳实践。

　　后评估

　　公司定期对供应商的表现进行评估，评估周期可根据采购项目的特点和供应商的重要性确定，一般为半年或一年。评估内容包括供应商的产品或服务质量、交货及时性、价格合理性、售后服务、沟通协作等方面。

　　根据评估结果，对供应商进行分类管理。对于表现优秀的供应商，可以给予更多的合作机会、优先付款等奖励措施；对于表现不佳的供应商，要求其限期整改，如整改仍不合格，则考虑减少采购量、暂停合作或终止合作关系。同时，通过供应商后评估，总结经验教训，不断优化供应商选择标准和流程。

　　六、附则

　　本制度由采购部门负责解释和修订，如有未尽事宜，参照公司相关采购管理规定执行。

　　本制度自发布之日起生效实施。

供应商选择制度 第十一篇

　　一、目的

　　加强对供应商的管理，确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求，从源头上加强安全生产管理和控制。

　　二、范围

　　适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。

　　三、职责

　　1.责任部门:财物部

　　2.相关部门:生产生产技术部、运输部、办公室

　　四、程序

　　1.材料供应商的'评定和管理

　　(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商，初步确定若干个候选供应商。

　　(2)物资采购向候选供应商发出需求信息，并要求其提供本企业所需求材料的样品，质量标准有关的技术资料，产品技术说明资料，一书一签，企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审，评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。

　　(3)物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》，经总经理批准后方可确定为合格供应商，并编入《合格供方名录》中。

　　2.合格供应商的管理

　　(1)合同签订:企业应与合格供方签订供货合同，供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外，还应增加安全管理要求的条款。

　　(2)供应商跟踪和验证:物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价，并填写《合格供方跟踪表》，归入物资采购原材料合格供方档案中。

　　(3)供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项，物资采购应发出《整改通知书》，要求供应商限期整改，对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。

　　(4)供应商续用:经考核评价，供应商各方面都达标的，特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系，并列为优质供方。

　　3.设备供应商的评定和管理

　　(1)设备供应商的评定:设备供应商必须是行业内的知名企业，采购设备时，应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料，确认后方可采购。

　　五、附件

　　《合格供方评审表》aq-bzh43《合格供方跟踪表》aq-bzh44

　　《合格供方名录》aq-bzh45