盘点管理制度（通用11篇）

盘点管理制度

　　在充满活力，日益开放的今天，很多地方都会使用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的盘点管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

盘点管理制度 第一篇

　　一、仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在月底，由仓库管理员负责组织，采供科负责审核。

　　二、仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在12月底，年终盘点由仓储管理员负责组织，财务部和采供科负责稽核。

　　三、不定期盘点由仓储管理员自行根据需要进行安排，且可灵活调整。盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失。

　　四、盘点结果出现差异，须总结盘点差异的原因，制定以后的工作改善措施，写成盘点总结和报告，分别报采供科与院长审核。

盘点管理制度 第二篇

　　一、养护人员应经专业或岗位培训，身体健康，视力0.9以上（含矫正视力），无辨色障碍，熟悉药品保管和养护要求。

　　二、药品养护人员应检查在库药品的储存条件，进行库房温湿度的.监测和管理，并重点做好夏、冬养护工作。

　　三、在库药品必须质量完好，数量准确，帐、货相符。

　　四、药品保管人员应根据药品质量验收结论合理存放药品。

　　五、药品应按规定的要求储存，药品与非药品，内服药与外用药、易串味的药品与其他药品，应分开存放。

　　六、库存药品应按批号及效期远近依次或分开堆垛，并与墙、柱、屋顶、散热器保持30cm的距离，与地面持10cm的距离。

　　七、发现药品质量问题，及时停止使用，并报告药监局。

　　搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图示标志的要求，规范操作。做好防火、防潮、防霉、防虫、防鼠及防污染工作。

　　八、定期对库存药品应进行检查，发现以下情况时，不得继续使用。

　　1、药品包装内有异常响动货液体渗漏。

　　2、外包装出现破损、衬垫不实、封条严重损坏等现象。

　　3、包装标识模糊不清或脱落。

　　4、药品已超出有效期。

盘点管理制度 第三篇

　　1.0目的：

　　为了存货、财务及财产盘点的正确性，保证企业各项资产的安全、完整，特制定本制度。

　　2.0适用范围：

　　2.1存货盘点：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。

　　2.2财务盘点：是指现金、票据、有价证券、租赁契约等的盘点。

　　2.3财产盘点：是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。

　　2.3.1固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

　　2.3.2保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

　　2.2.3保管品：以费用购置者。

　　3.0术语：

　　3.1年中、年终盘点：

　　3.1.1存货：由仓库部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

　　3.1.2财务：由财务部门与内部审计部门共同盘点。

　　3.1.3财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

　　3.2月末盘点：每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。

　　3.3月份检查：由内部审计部门或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

　　4.0职责：

　　4.1总盘人：由总经理或财务总监担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的`进行及异常事项的裁决。

　　4.2主盘人：由各经管部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

　　4.3复盘人：由总盘人视需要指派及各经管部门的主管，负责盘点监督之责。

　　4.4盘点人：由各经管部门指派，负责点计数量。

　　4.5会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

　　4.6监点人：由总经理或财务总监派员担任。

　　4.7特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、监点人，其职责亦同。

　　5.0盘点前准备事项：

　　5.1盘点编组：由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。

　　5.2经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当;所需盘点表格，由财务部门准备。

　　5.2.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。

　　5.2.2现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。

　　5.2.3各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

　　5.2.4各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。

　　5.3盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

　　6.0年中、年终全面盘点：

　　6.1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

　　6.2盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。

　　6.3年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。

　　6.4盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

　　6.5盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

　　7.0不定期抽点：

　　7.1由总经理会同财务总监视实际需要，随时指派人员抽点;可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理、财务总监核准后办理。

　　7.2盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。

　　7.3盘点前应由会计部门利用结存调整将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数，再行盘点。

　　7.4不定期抽点，应填列“盘存表”。

　　8.0盘点报告：

　　8.1财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式二联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理、财务总监签核，第一联送经管部门，第二联财务部门自存作为账项调整的依据。

　　8.2不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

　　8.3盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。

　　9.0现金、票据及有价证券盘点：

　　9.1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，财务部门至少每月抽查一次。

　　9.2现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。

　　9.3盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。

　　9.4会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式二联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存。

　　9.5有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式四联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门，第三联送往总经理，第四联送往财务总监。

　　10.0存货盘点：

　　10.1存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。

　　10.2存货，原则上采全面盘点，如无须全面盘点或实施上有困难者，应呈报总经理、财务总监核准后始得改变盘点方式。

　　11.0其他项目盘点：

　　11.1外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”一式二联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部门，第二联财务部门存查。

　　11.2销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。

　　11.3经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。

　　12.0注意事项：

　　12.1所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。

　　12.2盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷工论处。

　　12.3所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

　　12.4盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。

　　12.5所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。

　　12.6盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。

　　12.7盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

　　12.8盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。

　　13.0账载错误处理：

　　13.1账载数量如因漏帐、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理、财务总监议处。

　　13.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理、财务总监议处。

　　14.0赔偿处理：财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理、财务总监议处或赔偿相同的金额：

　　14.1对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

　　14.2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

　　14.3未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

　　15.0解释权：本制度有公司财务部负责解释。

　　16.0生效日期：本制度自公司董事长批准之日起生效。

盘点管理制度 第四篇

　　1、为加强药品管理，保证药品质量和药库、各药房账存相符，制定每月定期盘点制度。

　　2、药剂科药库、各药房统一按月盘点，原则上盘点时间为每月22—24日，为配合财务科药品财务核算，每月盘点时间应与财务科共同协商确定。

　　3、药库、各药房对部分贵重药品重点管理，实行每月盘点；其余药品分柜盘点，以季度为盘点周期，每季度完成全部药品盘点。

　　4、药库、各药房对库存的药品认真进行盘点清查，盘点时根据盘点表逐一核对，清点数量。

　　5、盘点应于静止状态下进行。静止状态指盘点期间不得发生与盘点有关的药品账务和药品实物的入出操作。急诊药房不能做到完全静止时，应对账、物进行相应的处理，尽量减少普通业务操作对盘点的`影响。

　　6、盘点结束后，由库房、各药房将盘点表按照统一格式进行打印，盘点人和监盘人签字后一式两份，分别报科主任审核存档备查和财务核算。

　　7、盘点结束后，及时对盈亏药品进行系统账存调整，并报财务审核，确保实物与账存一致。

　　8、财务科每季度对药库、各药房监盘一次，监盘人员对盘点情况进行随机抽查，品种抽查复核率不低于3%。

　　9、对盘点数量异常的药品，应及时重盘或查找原因，并积极整改，在下一盘点循环中重点监测。

盘点管理制度 第五篇

　　1、药库药房每季度应进行一次统一的季度盘点。盘点工作由各部门负责人负责组织，药剂科主任统一协调。

　　2、药库、药房季度盘点的时间为每季度末月25日。

　　3、为便于复核，盘点当日，药品库房不得进行出入库操作。

　　4、药房、药库对库存的所有药品进行盘点清查，盘点时根据盘点表逐一核对，清点数量。盘点表中所列药品应按货位货号排序。

　　5、盘点时应注意：盘点之前应整理药品，排列有序，以便为盘点创造方便条件，提高工作效率。填写盘点表示应认真填写，逐一保持盘点表的整洁，对盘点数据有修改的'，在修改处再次签字。

　　6、盘点结束后，由科室组织人员对盘点情况进行随机抽查。品种抽查复核率不低于3%。

　　7、盘点结束后，由各部门将盘点表按统一格式整理后进行打印，部门负责人签字后，将打印表及电子表一并交药剂科主任审核并存档备查，并报财务科一份。

　　8、建立责任追究制度，严格控制药品损耗率。西药和中成药为3％，中药为5％。报废药品必须遵循利益远离的原则，实物必须交财务（审计）和办公室验收，报领导批准后，由验收部门监督销毁；对超正常损耗的药品，由责任人按照责任大小分摊赔偿。由于人为因素造成重大损失的，要追究相应的责任。

　　9、药库、药房盘盈、盘亏超出0.3%，应查找原因，详细加以说明，并上报分管院长。

盘点管理制度 第六篇

　　一、目的

　　为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加强有关人员的管理责任，以达到有效管理仓库存货的目的，特制定仓库存货盘点制度。

　　二、盘点范围和方式

　　1、盘点范围：仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应商寄放货品。

　　2、盘点方式：每月月末，由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。

　　三、盘点人员的指派和职责

　　1、监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。

　　2、盘点人：每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指派，负责清点存货数量。

　　3、记录员：由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清点的存货数量进行记录，填制《存货实地盘点明细表》。

　　4、司机：由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。

　　四、盘点前准备事项

　　1、盘点编组：由财务主管和仓储主管在每月15号前，事先依据盘点仓库和品牌，共同编排《盘点人员编排表》，报综合部总经理核定后，公布实施。

　　2、仓储部将接受盘点的用具（如计算器）预先准备妥当，盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。

　　3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。

　　4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。

　　五、盘点报告

　　1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》，由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。

　　2、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。

　　3、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理责任部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。

　　六、注意事项

　　1、所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。

　　2、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。

　　3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。

　　4、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的，报主管核准，作加班处理。

　　5、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才可以离开岗位，否则以工作早退论处。

　　七、奖罚

　　1、对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50—200元不等的罚款。旷工和早退的另记。

　　2、财务部门在盘点后第二天12：00之前未向仓库报送《盘点盈亏报告表》的，公司对财务主管和当事人处50—100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。

　　3、仓储部门在收到财务的《盘点盈亏报告表》后，在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的，公司对仓储主管和当事人处50—100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。

　　八、本制度制定后，呈公司总经理和综合部总经理核准后实施。

　　盘点管理制度篇为加强库存商品资金核算和管理，真实体现超市的经营成果，为有效提高公司的整体运作和堵塞各方面漏洞，防止公司不受任何损失，特制定以下盘点管理规定，望各位员工认真执行。

　　1、遵守公司各项盘点和安排，违犯一处扣6分，罚10元，并对负责人处于两倍处罚、

　　2、由于负责人的安排不合理，程序不规范而造成盘点数据错误的，对其负责人一次性扣20分，罚50元、

　　3、保证盘点数据的真实，有效，准确，否则对第一责任人扣20分以上罚100元以上，甚至劝退，4、对盘点中有徇私舞弊现象的扣50分，罚100—200元并给予辞退。

　　5、盘点过程中在没有进行稽核之前，同一排面初盘和复盘的两人不得进行交流，对数和谈话，否则双方扣50分，罚100—200元、并辞退。

　　6、抽盘人员必须保证抽盘率达100%，否则扣6分罚10元，（以单张盘点表计算）

　　7、抽盘人员只针对数量小的数字进行专项抽盘的扣6分，罚10元。

　　8、回控人员工作失职，造成漏录事实的，扣20分，罚100元。

　　9、盘点表必须书写工整，清洁，数字易辨别；严格按要求抄写盘点表，盘点表一式两份，必须保证所抄商品的顺序一致。否则重新书写并扣6分，罚10元。

　　10、盘点过程中每漏盘一个单品按扣3分罚5元累计。

　　11、每排面的录入不得大于2处错误，否则按每处3分5元累计处罚。

　　12、核对人员核对后，如每出现一处错误扣10分罚20元。

　　13、盘点修正过程中，对修正后的数据不真实的店长将给予100一500元罚款或拒情节严重情况予以辞退。

　　14、盘点后，对亏盈的单品总值超过100元以上的必须及时以书面形式向公司汇报并分析亏盈原因，否则扣10分，罚30元。15、稽核人员工作不认真，错误一处扣10分，罚20元。

　　16、不按规定时间（3天）上交盘点结果和盘点分析；拖延一天扣6分，罚10元，以后每拖延一日按此累加计算。

　　17、对各门店盘点的'长款或短款要按照公司的管理制度进行及时查明原因，分清责任，认真追回短款。对长款的门店，一定要查明长款原因，总结每次盘点工作中的经验，随时解决存在的问题，不留一切后遗证。如盘点结果延迟不出，负责经理处以50元罚款，门店中层干部30元以上罚款。

　　18、经公司研究决定，经批准离职的店长及员工在离职前1、一定要办理完离职审计；2、经月终盘点后出来的结果，出现的短款，由店长及员工，根据自己所担负的责任，按照一定的比例进行承担；3、今后如出现不良后果和供应商的业务手续交不清的，由原在门店的经办人负责。

　　19、复盘和验收，要组织有关人员进行复盘或抽盘，对成件、成箱的商品，条码及最小单位计价的商品不得混淆，要严格划分清楚，防止盘错、重盘的出现，一定要严格认真执行好复盘和验收工作。如复盘人员出现失误，一处扣10分罚款20元。

盘点管理制度 第七篇

　　第一条仓库系物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的'有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

　　第二条因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。

　　第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

　　第四条仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。

　　第五条仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。

　　第六条仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

　　第七条任何人员，除验收时所需要，不准把仓库商品物资试用试看。

　　第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部的柱查监督。

盘点管理制度 第八篇

　　根据《中华人民共和国药品管理法》和《医疗机构药事管理规定》，为加强我院药品的库存管理和资金流动，特制定本制度。

　　一、目的

　　为了保证库房和药房账物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决，以提高库存管理的水平。

　　二、适用范围及盘点频次

　　本办法适用于各库房、各药房及静配中心二级库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点为季度盘点；不定期盘点是出现帐物异常情况下的组织盘点和医院临时下达盘点任务；点是对贵重药品的盘点。

　　三、职责

　　3.1各仓库和药房负责人负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的帐物处理。

　　3.2各仓库和药房负责人负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

　　3.3财务处人员负责每季度各库房、药房及静配中心盘点表的打印、盘点结果录入及调账。

　　3.4药学部负责人负责对盘点过程的监督及对结果进行检查与审核。

　　四、盘点时间

　　每月最后一周定期盘点；出现帐物异常情况和医院临时下达盘点任务日盘时立即组织盘点，贵重药品每日盘点。

　　五、工作流程

　　1.盘点准备

　　1.1对仓库和药房进行整理，清理出藏在死角的物料、药品和耗材。

　　1.2对不合格品、过期药品要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的库管员和药房负责人进行后续处理工作。

　　1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。

　　1.4确定盘点范围，核对药品和耗材，确保药品、耗材和货位一致,同时确认区域内的药品、耗材与货位标示是否相同。

　　1.5对新参与盘点的人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。

　　2.盘点实施

　　2.1盘点表的发放

　　2.1.1由盘点主管负责人负责盘点表的发放。

　　2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点表，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的.盘点表。

　　2.2实物盘点

　　2.2.1盘点人根据盘点表上的药品和耗材名称找到相对应的货位，先核对该货位的名称和药品实物及盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的药品名称应立即转移至药品相对应的区域。

　　2.2.2盘点时按照实物填写，实物与帐物相符都打，不相符的“实盘数”栏填写实物数量。

　　2.2.3在盘点表中“实盘数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。

　　2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。

　　2.3盘点表的返还

　　2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。

　　2.3.4盘点负责人对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。

　　2.4盘点抽查

　　2.4.1盘点表由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。

　　2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。

　　2.4.3当盘点表返回后，立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%但盘点数字与系统数字不符的药品和耗材必须安排抽盘。

　　2.5盘点结果确认

　　2.5.1抽盘结束后，如帐物相符率为99.5%以上，盘点结果有效。

　　2.5.2抽盘结束后，如帐物相符率为99.5%以下，贝卩针对问题区域进行扩大抽盘，直至帐物相符率为99.5%以上。

　　3.盘点总结

　　3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。

　　3.2盘点差异的处理，盘点工作结束后，所发生的差异、错误、盈亏分别予以处理，盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货、冲单，并且未入账等。

　　3.3整改措施：重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。

　　3.4将盘点结果上报药学部，药学部上报主管领导审核。

　　六、奖惩

　　盘点结果纳入绩效考核。

　　1、盘点差错率

　　药品盘点金额差错率三0.5%。

　　2、奖励

　　所有盘点差错率在规定以下者，每人奖励何差错者（账物相符率100%,每人奖励50元。

　　3、处罚

　　药品盘点金额差错率超过0.5%以上者，每人罚款30元处理；差错率超过1 %以上者，每人罚款50元处理，从当月绩效中扣除。

盘点管理制度 第九篇

　　为了提高工作效率，降低工作失误和差错，增强员工全员效率意识，控制食堂费用的合理支出，对学校仓库物品领用作以下规定：

　　1、食堂工作人员根据工作需要需要领用相关物品的'，需经本小组组长同意后方可提出申请，办理好相应领用手续后由各组组长统一领取。

　　2、食堂仓库各类货物进出库必须严格按照程序进行，并进行详细的记录备查，严禁先出货后补办手续，严禁“白条”发货，如遇特殊紧急情况需要经相关领导同意后可先行领用，并在两天内补办手续，但补办手续时需填写特殊情况登记单并经分管领导确认。

　　3、无领料单不发货

　　4、领料单未经批准不发货。

　　5、领料单和所需申请领用的物品不符，不发货。

　　6、领料单必须字迹清楚，不准涂改，按照各项要求填写。

　　7、领料单上，必须经本小组组长和食堂主管签字后才有效，否则仓库管理员应拒绝原材料出库。

　　8、办公用品及相关易耗品根据实际情况由食堂统一发放，非正常损耗由员工自行负责。

　　9、员工工作用具因质量等原因需提前更换的需“以旧换新”。

　　10、各部门需在规定时段领用。

盘点管理制度 第十篇

　　为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为准确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自己的职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的'商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料可以暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈、盘亏、过期商品要逐笔落实，明确责任，及时上报处理，具体操作程序如下

　　一、盘点方式：

　　月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。

　　二、盘点方法及注意事项：

　　1：盘点采用实盘实点方式

　　2：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺序。

　　三、盘点前准备：

　　由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。

　　四、厨房原材料盘点：

　　厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。

　　五、酒超盘点：

　　酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。

　　六、仓库物品盘点：

　　仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果报送财务部。

盘点管理制度 第十一篇

　　一、总则：

　　为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、准确性，增强员工的责任心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股准确率，特制定本制度。

　　二、盘点周期：

　　1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘；B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘。

　　2、对象：A、对各店的库存商品；B、领用物品。

　　3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘。

　　A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品。

　　B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点。

　　三、盘点方式：

　　1、账盘：根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对。

　　2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对。

　　3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查，直到盘准、盘对、查明原因为止。

　　四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策：

　　1、数据相差大：首先采取重盘方式解决，然后对仍未解决的作特殊记录，日后再查明原因。

　　2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。

　　3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。

　　五、调整：

　　在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发现有可疑数据的，要经过审核决定：可以调整的数据给予调整，不可以调整的数据另作记录，当作重盘依据。

　　六、账务处理规定：

　　报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证实，给予报益；报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证实，给予报损；

　　七、滞销商品处理规定：

　　在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议讨论，给予处理；

　　已经在产品取消方案中做好处理方案的，发现现场未做标识的，及时做好记录，方便事后仓库楼层组长做整理；

　　八、盘点规则：

　　1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，认真清点每一件产品和记录好每一个数据；

　　记录监督员在做记录时，一定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表；

　　在数据登记入表后，监督登记人员要及时进行数据分析，对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘；

　　2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要及时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的`产品要进行标贴贴示（标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上），以防重盘、漏盘；

　　3、在盘点时要注意安全，对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘，防止危险意外事故发生；

　　4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排，此期间不得休息、请假（特殊情况除外），针对特殊情况的人员要找到替补人员后，方可离岗；

　　九、盘点奖罚制度：

　　经上层领导讨论，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差；由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差，给予1~50元不等的罚款；

　　对于数据误差太大，超过千分之一缓冲数据，在调查原因后仍相差很大的数据，公司承担50%，部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%，当楼层员工承担20%

　　十、盘点安排表：

　　总监督：芳姐

　　1、月度盘点时间为每月月底25日至30日

　　2、盘点人员安排：每个月排出店铺人、监督人。

　　3、每月20日传给各店负责人