食堂采购管理制度

食堂采购管理制度

　　随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的食堂采购管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

食堂采购管理制度 第一篇

　　餐厅食堂管理制度是一套全面、系统的规定，旨在确保食堂运营的`高效、卫生和安全，为员工提供优质的餐饮服务。其主要内容涵盖了以下几个方面：

　　1. 食品采购与验收管理

　　2. 厨房卫生与食品安全

　　3. 餐饮服务流程

　　4. 设备设施维护

　　5. 员工培训与行为规范

　　6. 应急处理与事故预防

　　7. 客户满意度监测与改进

　　内容概述：

　　1. 食品采购与验收管理：规定食品来源的合规性，明确供应商资质要求，设定食品验收标准，确保食材新鲜、无污染。

　　2. 厨房卫生与食品安全：制定清洁消毒规程，规范食品存储，防止交叉污染，确保食物安全。

　　3. 餐饮服务流程：规定从菜品准备到上桌的全过程，包括菜单规划、烹饪时间、服务态度等，保证服务质量。

　　4. 设备设施维护：设定设备检查保养周期，确保设备正常运行，预防意外发生。

　　5. 员工培训与行为规范：提供持续的技能培训，强调员工个人卫生习惯，规范工作行为。

　　6. 应急处理与事故预防：建立应急响应机制，预防食物中毒等事件，设定处理流程。

　　7. 客户满意度监测与改进：定期收集反馈，分析问题，采取措施提升顾客满意度。

食堂采购管理制度 第二篇

　　幼儿园食堂制度是确保幼儿饮食安全与营养均衡的重要管理框架，旨在规范食堂的日常运营，提高食品质量，保障孩子们的'健康。

　　内容概述：

　　1.食品采购与验收：明确食材来源，规定验收标准，确保新鲜安全。

　　2.厨房卫生管理：设定清洁标准，定期检查，防止食品污染。

　　3.餐具消毒与存储：规定消毒程序，保证餐具卫生，妥善存放。

　　4.菜单规划与营养搭配：依据幼儿生长需求，制定科学的菜单，注重营养平衡。

　　5.员工健康管理：要求员工持证上岗，定期体检，预防疾病传播。

　　6.食品储存与加工：规定储存条件，规范加工流程，避免食品变质。

　　7.应急处理机制：设定食物中毒等突发情况的应对措施。

　　8.家长沟通与反馈：建立透明的信息公开机制，接受家长监督。

食堂采购管理制度 第三篇

　　为加强学校食堂管理，规范食堂采购制度，提高学校食品卫生安全，保障师生健康，特制定本制度。

　　一、采购原则

　　1、学校食堂的食品，必须购买新鲜、保健食品和食品辅料，杜绝购买食品或食品卫生法等法规禁止的原料。

　　2、食品必须从持有有效卫生许可证的食品生产单位购买。购买粮油、肉类、调味品和其他定型包装食品，必须从供应商处获得营业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书或检验报告的复印件，并存档备查。

　　3、学校食堂购买的食物、蔬菜、原料等。供应商必须填写采购收据文件。

　　二、采购系统

　　1、学校成立了15个采购团队，每个团队由一名校级领导、一名中层领导和一名教师组成，依次进行采购。

　　2、食堂劳务承包商指定一名专职人员提前一天将第二天要采购的菜肴和原材料的品种、数量和单价通过短信发送给第二天轮换采购团队的成员。采购团队成员负责确定采购地点和批准单价。

　　3、由食堂劳务承包商指定的专职人员和学校的轮换采购小组成员当天共同采购菜品和原材料。

　　4、当日菜品和原材料到达食堂时，轮换采购小组成员应到场亲自检查数量和重量，并在采购文件上签字。

　　5、对于学校食堂的大宗食品采购，应进行招标。

　　三、托管系统

　　1、当当天在食堂购买的所有物品进出仓库时，必须有两名店主同时在场。

　　2、学校在食堂仓库和操作室的每个可接近的'地方安装监控设备，并将监控终端连接到采购团队成员的手机上。轮换采购团队负责当天的监控。

　　3、食堂仓库中的物品在特殊情况下需要带出仓库时，必须经学校总务部门报告后才能带出。

食堂采购管理制度 第四篇

　　为了加强本食堂财务管理,适应激烈的市场竞争要求,也为加强对现金的管理和督促,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,特根据有关会计法规制定如下制度:一:总则1、公司各员工必须遵纪守法,从食堂整体利益出发,相互协作。2、公司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。3、须做到钱帐分管,帐物分管。4、每项业务必须签字,签字就是牵制。二:材料采购制度1、材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库,并保证一季度盘存一次。4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符,经核对后可付款。三:费用报销制度 本着既要保障公司的运营又要节约开支,做到报销费用有章可循的`原则,特制定本制度。1、各股东若有请客情况,谁的客人谁买单。若是共同客人,直接共同签字报销。2、每次外交费用金额由董事会商定,开出证明,董事会签字后财务方可报销。3、公司外出办事人员费用实报实销,由董事会两人签字后财务方可报销。 四:现金管理制度1、现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2、出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃等。如出现上述情况,一切责任自负。3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对,日清日结,以保证收入、支出、余额相符。5、出纳不得擅自借款或预支员工工资,借款必须有董事会批准签字,并不得超过该员工当月工资的50%。6、出纳除保证食堂两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。7、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。8、月底,会计同出纳核对现金余额和银行存款,做到帐账相符。五:以上财务管理制度及岗位职责,公司全体员工必须共同遵守,团结协作,为我们共同的事业而努力工作。(注: 以上制度为试行实施阶段,其中会有不足之处,在具体工作实践中,我们会进一步来健全和完善该制度。) 附表一:

　　出纳:(流水帐,记帐系列)

　　会计:明细帐本(收入、支出,核算系列)

　　1、早点票到会计打条领出走流水。

　　1、记录每笔早点票的金额,做好收入明细。

　　2、中、晚餐点单一式三份,出纳按实收走流水(操作间、出纳、会计)。

　　2、按点餐单实收金额入账,做好收入明细。

　　3、由出纳支付采购款走流水。

　　3、会计做好采购支出帐目明细。

　　4、报销及未付款记帐走流水,待付款后交会计入账。

　　4、报销、工资会计做好支出帐目明细。

　　5、前台签单三联交出纳,待结算后交会计入账。

　　5、前台签单二联交会计记帐,待结算后销账。

　　6、出纳每月发员工工资走当月明细。

　　附表二:员工各工资定位如下:

　　姓名

　　工种

　　基本工资

　　考核

　　总计

　　奖

　　惩

食堂采购管理制度 第五篇

　　食堂经营管理制度是一套全面规范食堂运营流程、保障食品安全、提升服务质量的规则体系。它涵盖了食材采购、食品加工、卫生管理、人员培训、服务标准、应急处理等多个环节，旨在确保食堂高效、安全、有序地运作。

　　内容概述：

　　1.食材管理：规定食材的.采购渠道、验收标准、存储条件，确保食材新鲜、安全。

　　2.加工制作：制定烹饪流程、菜品质量标准，防止交叉污染，保证食品口感和营养。

　　3.卫生规定：明确食堂环境卫生、个人卫生、设备清洁等要求，预防食源性疾病。

　　4.员工培训：定期进行食品安全知识培训，提高员工专业素养和服务意识。

　　5.服务标准：设定服务态度、响应速度、投诉处理等服务标准，提升客户满意度。

　　6.应急预案：建立食品安全事件和突发事件的应对机制，快速妥善处理问题。

食堂采购管理制度 第六篇

　　某食堂管理制度旨在维护食堂日常运营的秩序，确保食品的安全与质量，提高员工满意度，同时也为财务控制和成本管理提供依据。它通过明确职责、规范流程，促进食堂的'高效运作，保障员工的健康权益。

　　内容概述：

　　1. 食品安全：确立食品安全标准，规定食材采购、存储、加工和废弃物处理的流程，以防止食物中毒和其他食品安全事件。

　　2. 人员管理：设定厨师、服务员、清洁工等岗位职责，规定工作时间、休息制度，确保员工的工作效率和满意度。

　　3. 质量控制：建立菜品质量评估体系，定期检查菜品口味、营养搭配，确保餐饮质量。

　　4. 成本控制：制定预算，监控食材消耗，控制浪费，实现经济高效的运营。

　　5. 客户服务：设立投诉和建议机制，及时解决员工餐饮问题，提升食堂服务质量。

　　6. 卫生管理：规定卫生标准，定期进行卫生检查，保持食堂环境整洁。

　　7. 应急处理：设定应对突发状况（如设备故障、食物短缺）的预案，确保食堂正常运行。

食堂采购管理制度 第七篇

　　食堂工作管理制度旨在确保食堂运营的高效、安全与卫生，它涵盖了人员管理、食品采购与储存、餐饮制作、卫生标准、服务规范和应急处理等多个方面。

　　内容概述：

　　1.人员管理：包括员工的招聘、培训、考勤、职责分配等，确保每个员工都明确自己的职责和操作规程。

　　2.食品采购与储存：规定了食品来源的合法性、质量标准以及储存条件，防止食品过期或变质。

　　3.餐饮制作：规定烹饪流程、食品安全控制点、菜品质量标准，保证食品的`口感和营养。

　　4.卫生标准：设立卫生检查制度，包括个人卫生、设备清洁、环境整洁等方面，确保食堂卫生环境。

　　5.服务规范：设定服务态度、服务速度和服务质量的标准，提升用餐体验。

　　6.应急处理：制定食物中毒、火灾等突发事件的应急预案，保障员工安全。

食堂采购管理制度 第八篇

　　第一章

　　总则

　　第一条

　　为规范公司后勤保障管理工作，更好的为公司业务经营做好服务，根据公司实际，特制定本办法。

　　第二条

　　本办法使用于公司机关后勤保障管理，公司机关后勤保障包含公司正常经营运转所需的办公用房、办公物资、食堂、周转房、物业、票务等设备设施或服务。

　　公务车及公务车驾驶员管理相关制度另行规定。

　　第三条

　　公司机关后勤保障工作由行政部具体负责。

　　第四条

　　公司机关后勤保障管理坚持“保障业务、优化服务、厉行节约”的原则。

　　第二章

　　办公物资管理

　　第五条

　　物资分类。公司办公物资分为办公用品、办公设施、办公设备。

　　办公用品指员工日常工作所需的办公低值易耗品，包括文具、纸张、低值电子设备、清洁用品等。

　　办公设施包括办公家具、办公电器，含办公桌、椅、文件柜、保险柜、空调、饮水机等。

　　办公设备主要指办公电脑及其他网络、电子设备，含电脑、网络设备、打印（复印、扫描）设备、电话机、传真机等办公自动化设备，以及摄像机、照相机、除湿机等设备。

　　第六条

　　办公用品的管理

　　（一）采购管理。

　　行政部根据办公用品使用及需求，测算办公用品安全库存量和采购量，制定《办公物资申购单》，经分管领导批准后定期组织采购。常用低值物品且供应便捷的，可通过协议供货方式采购。

　　各部门特殊急需办公用品，应填写《办公物资申购单》，经分管领导审批后报行政部进行采购。

　　（二）保管与分发。

　　1.办公用品由行政部指定专人保管，采购送货后，负责人员对物品规格、数量进行核对，做好入库登记。

　　2.办公用品由各部门根据工作需求据实领用并做好领用登记，相关部门特殊、急需办公用品根据申购情况分发至申请部门。

　　3.保管人员应定期对办公用品进行盘点检查，做到账物一致。

　　（三）预算控制。

　　1.部门及个人使用的办公用品执行预算控制。其中，公司领导预算控制为XXX元/年，部门负责人预算控制为XXX元/年，一般工作人员控制预算控制为XXX元/年。同一部门的人员办公用品费用集中统计控制。部门人员数量按实有计算（含借用、挂职锻炼、跟班学习人员，个人预算定额按月折算）。

　　2.全年部门控制总的费用超支，超过的部分由部门负责人（含正副职）承担X%，次年1月从扣部门负责人工资中直接扣除（有两个以上负责人的共同均摊）。

　　3.部门及个人办公用品包含：文件夹（袋、盒）、电池、笔及笔芯、U盘、剪刀、记录本、信封、办公室抽纸、订书机及针、打印纸、胶水及胶布带、插线板和其它用品等。

　　4.党群工作部、行政部、市场发展部、财务部、工程部等打印量较大的部门打印纸、订书针不纳入预算控制，但需节约使用。

　　第七条

　　办公设施、办公设备的管理。

　　（一）采购、调配管理。

　　1.各部门办公设施（设备）由行政部统一采购（租赁），根据部门人员基本情况进行分配。

　　2.各部门因工作需求增加办公设施（设备）的，应在办公系统内填写《办公物资申购单》，经审批后，报行政部进行统一调配或采购。

　　3.各部门所申购的办公设施（设备）有特殊要求的（如规格、时间、品牌、产地、价格等），应在申购单上详细注明。

　　（二）保管与分发。

　　1.办公设施（设备）原则上不预留库存量，根据部门需求即时采购。因公司新成立部门及其他机构需配置的，由行政部统筹，根据部门（机构）人数及职能等进行配置。

　　2.办公设施（设备）购入后，由行政部进行验收，登记台账后分发至相应申购部门。

　　3.办公设施（设备）使用人员或部门负保管和维护职责，如有丢失或损坏，责任人员按现值赔偿。

　　4.办公设施在使用中出现问题或故障的，应及时通知行政部进行维修。

　　5.员工调动、离职或退休时，应归还所领用的'办公设备，管理人员检查无损坏或缺失后，给予办理归还手续；如检查有非工作原因导致的损坏或缺失的，则按现值对损坏或缺失部分进行赔偿。归还手续办理完结后，人力资源部方可办理调动、离职、退休相关手续。

　　（三）配置原则。

　　1.公司领导办公室配置办公桌、书柜、三人或单人沙发、茶几、茶水柜、挂衣架、电脑、打印机、饮水机、碎纸机、单门小冰箱等。

　　2.部门办公室配置办公桌、电脑，根据人员情况配置配置三人沙发、茶几、茶水柜、挂衣架、书柜、饮水机、碎纸机、打字机等。档案柜、文件柜等按需配置。

　　3.除负责招投标部门和个别资料整理工作量大的部门外，一般部门不配大型复印件，大宗文件和资料统一在行政部文印室打印。

　　4.办公室办公桌的配置，公司上下风格和式样尽量统一，大办公室集体办公，办公桌应采用单人隔离式，大宗物品采购领导小组采购前先确定选购方案。

　　第八条

　　公司办公设施（设备）属于固定资产的，同时执行固定资产管理相关规定。

　　第三章

　　办公用房管理

　　第九条

　　公司办公用房指公司建设、购置、租赁的办公场所、土地及其附属设施。包含公司领导及机关各部门办公室、档案室、资料室、会议室等用房及配套设施。

　　第十条

　　办公用房的建设、购置、租赁规模根据公司人员规模、业务需求、人均面积等指标确定，标准参照《党政机关办公用房建设标准》《省省属国有企业负责人履职待遇》相关标准执行。其中，公司主要负责人按照40平方米标准控制，其他负责人按照正职的百分之八十控制。分（子）公司正职负责人按照公司副职标准控制，分（子）公司其他负责人按照分（子）公司正职的百分之八十控制，同级别领导（或工作人员）标准相同。

　　第十一条

　　办公用房由行政部根据各部门业务需求、人员数量等统筹分配。

　　第十二条

　　各部门负责人为本部门办公用房安全管理的直接责任人。办公用房内不得用火、堆放杂物、存放危险品。行政部会同质量安全监督部按照消防安全相关规范，定期组织安全检查、安全演练等，及时消除安全隐患。

　　第十二条

　　办公用房电线、网络不得随意改装，因业务需求需改装线路的，由行政部组织实施。

　　第四章

　　机关食堂管理

　　第十三条

　　基本要求。机关食堂原则上仅向公司职工、交流人员及借调人员提供膳食服务。公务接待严格按单位公务活动管理相关制度执行。

　　第十四条

　　卫生管理。食堂卫生执行《餐饮业卫生规范》相关标准，食堂工作人员及就餐人员应自觉遵守和维护。

　　第十五条

　　人员管理。食堂工作人员的聘用按照公司辅助人员聘用相关规定执行。食堂工作人员每年至少进行一次体检，发现不适合从事食堂工作的应解除聘用。

　　第十六条

　　费用管理。机关食堂实行预算控制下的实报实销制，食堂预算按照就餐人员、餐数等制定。原则上，早餐费用控制在20元/人·餐以内，正餐控制在40元/人·餐以内。长期就餐员工按100元/月缴纳就餐费用，不足部分由公司财务预算解决。会议及接待用餐标准从其规定。

　　第十七条

　　采购管理。食堂购置用料时，由食堂厨师提出采购需求，交采购人员采购，采购结束后，将采购的用料和采购单交食堂管理人员验收签字。

　　定点供应商的选择按公司采购管理规定执行。

　　第十八条

　　服务管理。食堂厨师应认真做好计划安排，按周制定菜谱，菜式品种和菜式搭配尽可能多样化，努力做到菜肴可口、营养适度。

　　第十九条

　　就餐管理。就餐人员进入餐厅后，应自觉打卡，秩序就餐，节约就餐，不得随便进入厨房区，不得将公用餐具带出餐厅。

　　就餐人员按照规定时间就餐，超出就餐时间后，厨房不再提供膳食服务。就餐时间为：早餐8:20-8:50，中餐12:00-12:30

　　，晚餐17:30-18:00。

　　第二十条

　　考核管理。由行政部牵头，在长期就餐人员中选择3人及以上组成考核小组，不定期作市场了解，并对采购食物的数量、质量及单价适时进行抽查，发现问题及时纠正。每年对食堂服务质量进行综合评价。

　　第五章

　　周转房管理

　　第二十一条

　　公司周转房指因工作需要，为公司职工及其他符合条件人员提供的临时性住房。

　　第二十二条

　　周转房实行统一管理，行政部负责周转房的租赁、装修、维护、分配管理。

　　第二十三条

　　周转房提供对象为：在公司工作的异地交流的领导干部（领导干部提供1年周转房，其他人员不予提供）、公司借用（挂职锻炼、跟班学习）的家在异地且在贵阳市区无固定住所的人员、根据上级工作安排由公司提供住房的人员、其他协商约定由公司提供住房的人员。

　　第二十四条

　　符合周转房提供对象条件的，由行政部根据周转房实际情况进行分配，并办理房屋使用事项交接。其中，公司领导班子成员可在不高于《国有企业负责人履职待遇》规定标准内使用套间，其他人员使用单间。

　　周转房存量不足分配的，由本人自行租赁，领导班子成员在xxx元/人·月、其他人员在XXX元/人·月标准内凭租赁发票据实报销。有其他约定条件的，按约定执行。

　　第二十五条

　　周转房的物业及基础家具家电由公司负责，除公司领导外，其他使用人自行承担网络、车位使用、水、电、气等其他费用。

　　第二十六条

　　居住周转房的职工负有保管、保洁、安全责任。使用人不得改装、装修、另接管线等，因个人原因导致周转房房屋及家具损坏的，由个人负责赔偿。

　　第二十七条

　　周转房仅供本人使用，不得转租、出借，使用人不得利用周转房进行违法活动，不得损坏公共利益或妨碍他人正常生活。

　　第二十八条

　　周转房提供对象因工作调动（调离本公司，借用、挂职人员正式调入本公司）等原因不再符合提供标准的，应及时办理移交，并在2周内搬离周转房。因特殊原因暂不能搬离的，经公司分管领导批准后可延期搬离，但最长延期不得超过2周。移交手续办理完结后，人力资源部方可办理调动、离职、退休相关手续。

　　第六章

　　票务管理

　　第二十九条

　　公司票务管理指由行政部统一购买的车、船、机票订票、报销管理。公司领导出差以及公司组织的有统一购票要求的出差、出行，由行政部统一购票，统一报销。

　　第三十条

　　订票要求。

　　（一）车、船、机票应提前至少1天预定，遇节假日等出行高峰期，应提前合理时期预定。

　　因紧急工作所需临时订票的不受此限制。

　　（二）行政部接到订票安排后，应及时与售票单位联系，在1小时内反馈订票情况或征求订票意见。

　　（三）订票款项由行政部指定专人向财务部门借支长期备用金解决，借支金额不高于X千元。

　　票据送达后，应及时报销，票务专人更换及至每年年底时，应及时冲抵备用金。

　　一次性订票票款金额较大的，临时性借支，并在行程完毕后及时冲销。

　　第三十一条

　　由行政部统一购买的车（船、机）票，票据在相关出行人员行程完成后的下一个工作日送行政部，行政部复印相关票据给出行人员作为差旅费报销依据，票据原件交行政部统一报销。

　　票据原件丢失的，由丢失人员承担重新开票的费用支出，不能重新开票的，由丢失人员承担损失。

　　第七章

　　信函寄送管理

　　第三十二条

　　公司信函寄送指因公对外邮寄信函、资料、文件及其他物品等，信函寄送统一由行政部指定专人负责。

　　第三十三条

　　公司各部门需寄送信函资料的，在行政部领取邮寄单，将需寄送资料、物品妥善包装，准确填写邮寄单后交行政部并进行登记。每天15:00前交行政部的，当天寄出，15:00以后送至的次日寄出。寄送物品需保价的，应写明理由并注明清楚。

　　第三十四条

　　按照相关法律法规不能邮寄的危险品，不得寄送。具有保密性质的文件、物品，寄送按照保密相关规定执行。属于党政机关公文类文件、或须以邮寄方式送达的其他正式文件，应通过邮政挂号信或EMS寄送。

　　第八章

　　附则

　　第三十五条

　　公司后勤保障支出执行预算管理，在公司管理费内支出。

　　第三十六条

　　本办法适用于XX机关后勤管理，子(分)公司可参照执行。

　　第三十七条

　　本办法由行政部负责解释。

食堂采购管理制度 第九篇

　　为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。

　　一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。

　　二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制食品物品采购回执单据。

　　二、进行采购索证和进货验收的食品包括：

　　①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）。

　　②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）。

　　③食品添加剂（如酵母、色素等）。

　　④其他产品。

　　三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。

　　四、实行定点采购，索取并留存定点供货商的.资质证明，与定点供货商签订保证食品卫生质量的合同。

　　五、严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

　　六、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。采购生鲜蔬菜，应查实产地、是否喷洒农药及时间间隔、供方姓名、住址等信息，并索取购物凭证。

　　七、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　八、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

　　九、所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收台账》。

　　十、妥善保管好索证的相关资料和《食品物品采购回执单据》及《食品采购与进货验收台账》，不涂改，不伪造。

食堂采购管理制度 第十篇

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下:

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、

　　质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的

　　采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

　　3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原

　　料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行 考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比

　　质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以

　　确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供

　　应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合

　　格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　　三、供应商管理规定

　　合格供应商必须具备的条件：

　　1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代

　　码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、

　　产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬

　　菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采

　　购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他

　　无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换

　　货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料

　　进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验

　　收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的.食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　五、食品验收办法：

　　1、“一看二闻三尝四问五索”：一看一一看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻一一闻气味，是否有异味、腐败味；三尝一一尝味道是否正常；四问一一问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索一一索取相关资质证件、送货单。

　　2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

　　3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

　　4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

　　5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透明度，色泽透明的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出“吱吱” 声的，水分超标；燃烧时发出“僻叭”爆炸声，有可能是掺假产品, 拒收。

　　六、食品采购及货款支付流程

　　1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

　　2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。

　　3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

　　4、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

　　七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

　　八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。

　　20xxXXXX九、本制度从年月日起执行。

食堂采购管理制度 第十一篇

　　食堂环境管理制度旨在确保食品卫生安全，提升用餐体验，维护员工健康，以及优化食堂运营效率。它涵盖了食堂的日常管理、卫生标准、食品安全、设施维护、废弃物处理、员工培训等多个方面。

　　内容概述：

　　1.卫生标准：规定每日清洁频率，包括厨房设备、餐桌椅、地面的`清洁，以及定期消毒程序。

　　2.食品安全：强调食材采购的合规性，存储条件，加工过程的安全控制，以及食品过期处理。

　　3.设施维护：设定设备检查和维修周期，确保厨房设备正常运行，防止意外发生。

　　4.废弃物处理：制定垃圾分类和定时清运规定，保持食堂环境整洁。

　　5.员工培训：定期进行食品安全知识和操作规程的培训，提高员工素质。

　　6.紧急预案：设立应对食物中毒、火灾等突发情况的应急措施和流程。

食堂采购管理制度 第十二篇

　　项目部食堂管理制度旨在为项目团队提供一个健康、安全、有序的餐饮环境，确保员工的饮食质量，提高工作效率，维护团队的和谐稳定。它不仅满足员工基本的.生活需求，也是体现公司人文关怀和管理水平的重要环节。

　　内容概述：

　　1、食堂管理责任：明确食堂负责人及其职责，包括食品采购、卫生监管、菜单规划等。

　　2、食品安全：设立食品安全标准，如食材来源审核、储存条件、加工流程监控等。

　　3、卫生规定：制定食堂清洁制度，包括餐具消毒、环境卫生、个人卫生等。

　　4、菜品质量：保证菜品新鲜、营养均衡，定期收集员工反馈，调整菜单。

　　5、用餐秩序：规定用餐时间、排队规则、节约粮食等行为准则。

　　6、价格与支付：设定合理的价格体系，明确支付方式，确保财务透明。

　　7、应急处理：制定应对食物中毒、火灾等突发事件的预案。

食堂采购管理制度 第十三篇

　　为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

　　3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　　三、供应商管理规定

　　合格供应商必须具备的条件：

　　1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的'食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　五、食品验收办法：

　　1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败;二闻——闻气味，是否有异味、腐败味;三尝——尝味道是否正常;四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等;五索——索取相关资质证件、送货单。

　　2、肉的验收：

　　①索取检疫合格证。

　　②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表无毛。

　　3、鱼的验收：

　　①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥;看鱼的眼睛是灰色的且向外突出;看鱼鳞是否齐全。

　　②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

　　4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

　　5、油的验收：

　　①索取出厂合格证、检验证明;

　　②看透明度，色泽透明的是植物油;

　　③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收;

　　④尝味道，有异味的可能是地沟油;

　　⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标;燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

　　六、食品采购及货款支付流程(附件一：食品采购及货款支付流程图)

　　1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

　　2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》(附件二)，报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。

　　3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送;对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

　　4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

　　5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

　　七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

　　八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。

　　九、本制度从20xx年5月3日起执行。

食堂采购管理制度 第十四篇

　　第一章总则

　　第一条餐饮服务是高校后勤服务中的一项主要内容，它直接关系到学生正常生活需要和学院秩序稳定。为了确保学生食堂在市场经济条件下的平稳运行，实现高校餐饮服务市场的健康发展，严格控制高校餐饮成本构成中的可控成本，尽力降低成本消耗，根据《zz文理学院物资设备采购管理办法》及全省高校学生食堂工作会议精神，结合我院后勤中的学生食堂工作实际，特制定本办法。

　　第二条本办法所指学生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食盐、醋等大宗原材料。

　　第三条采购活动必须遵守国家有关法规，饮食服务中心和各相关方面都要自律规范，各尽其能，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。

　　第四条采购活动要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原料，为餐饮工作提供优质服务。

　　第五条参与采购活动人员，要以对学生食堂工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效履行职责。

　　第六条参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

　　第七条采购工作程序应注意积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，至少引入五家以上供应商参与竞争;除突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护学生利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

　　第八条除食盐专营外，上述原材料的采购必须遵守本办法。任何单位和个人，都不得采取其它方式回避监督。

　　第二章采购工作组织机构

　　第九条采购小组的设立。学生食堂主要原材料的采购工作在主管副院长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则。采购小组成员包括：分管学生食堂工作的副总经理，饮食服务中心主任，采购员，基础大灶、调剂灶经营者，风味小吃灶代表2名，学生伙食自管会代表2名。由副总经理任组长，饮食服务中心主任任副组长。

　　采购小组成员名单报请主管院领导同意后确定。

　　第十条采购小组及其成员的职责和权利

　　饮食服务中心是学生食堂主要原材料采购工作的业务主管单位。其主要职责是：负责拟定采购工作计划;提交采购资源信息;组织协调各有关方面参与采购活动;落实采购小组决议;组织验收入库及留样质检;负责采购文件资料的形成、整理、归档等工作。对采购标的的总体质量和价格情况承担主要责任。

　　参与采购活动的小组成员，都有权利和责任对包括供应商入围单位、原材料质量、价格、供应商的服务等在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。

　　第十一条采购小组议事规则：

　　1、以满足使用要求为前提，首先确定采购计划、企业资质和标的质量等级。坚持主渠道进货，严把质量关，采购先索证，进货先考察，严防伪劣原料与证照不全的产品进入学生食堂。

　　2、投标价格口径一致，质量、价格、服务并重，同类产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，综合评议比较。

　　3、在质量、服务保证的前提下，价格不封底，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的供应商。

　　4、在综合考虑采购小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议，由小组成员签名。

　　第三章采购工作方式及程序

　　第十二条采购方式。学生食堂原材料的采购，采取按月招标采购的方式进行。开学前或学期末不足一个月时间时可适当延续。当主要原材料价格出现涨、落变动时，应重新招标。

　　第十三条邀请供应商。每年暑假，后勤集团在学院网站和集团网站同时发布学生食堂主要原材料采购招标公告，并在校内张贴。招标公告包括以下主要内容：

　　(一)招标采购单位的名称、地址和联系方法;

　　(二)招标项目的名称、数量、技术指标;

　　(三)对投标人的资质要求;

　　(四)获取招标文件的时间、地点;

　　(五)报名截止时间等。

　　第十四条供应商资质审查。饮食服务中心应对报名招标供应商资质信誉情况的真实性、合格性、完整性进行审查，将报名情况、审查情况向招标小组报告。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

　　第十五条实地考察，确定入围名单。饮食服务中心组织采购小组成员对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、运送能力等情况进行实地考察，在考察的基础上形成考察报告，提交采购小组，由采购小组确定供应商入围名单。一般情况下，入围名单中同类原材料供应商应当保证有十家以上(食油五家以上)。供应商入围名单实现滚动优选，动态管理。

　　第十六条确定招标供应商。每月下旬，由采购小组从供应商入围名单中确定五家以上同类原材料供应商参与投标。

　　供应商有如下行为时，应取消其参与或中标资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;采取其它不正当手段的。

　　第十七条发送招标报价单。由饮食服务中心向确定的供应商发出招标报价单。报价单内容应包括采购原材料名称、数量、单价、供货期限，交货方式，投标截止时间，开标地点及时间等。

　　投标报价单按规定时间送达后勤集团办公室收签保存或直接送达评标现场，任何单位和个人都不得在开标前开启投标报价单。在规定提交投标报价单截止时间之后送达的投标报价单为无效投标报价单，应当拒收。

　　第十八条确定中标供应商。招标采购中标供应商由采购小组成员按照评标办法集体评议确定。一般应采取顺序中标的方式确定首选中标人和备选中标人。但中标价高于市场同期批发价格时无效。评标结果应告知所有投标人，并在饮食服务中心公告中标人，三天之后如无异议开始供货。

　　招标采购活动应填写《招标采购活动备案表》。

　　第十九条入库、验收和付款。饮食服务中心组织对所采购的原材料除按规定进行留样、检测外，每月应组织采购小组成员进行质量验收，并报告检测结果及使用情况。对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，迅速完成原材料更换及索赔工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

　　财务部办理学生食堂主要原材料采购付款手续时，必须附有《招标采购活动备案表》、《入库质量验收报告》等，手续不全者不得付款。

　　第二十条学生食堂主要原材料采购过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。供应商入围名单、投标报价单、招标活动备案表、中标公告、会议记录等均由饮食服务中心专人整理保管，并按年度归档备案。

　　第四章纪律与监督

　　第二十一条纪律要求

　　(一)采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人说了算;

　　(二)参与采购活动的.工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息;

　　(三)参与采购活动的工作人员不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请;

　　(四)供应商的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

　　第二十二条采购小组工作接受学院监察室的检查与指导。集团办公室，集团计财部对履约情况有责任进行监督，发现违约行为应及时报告并拒付货款。

　　第二十三条下列情况属于采购违规行为，对违规者由学院监察室分情况给予警示提醒，诫勉督导和责令纠错。

　　违反集体采购原则的;

　　(二)违反采购工作程序，规避监督检查的;

　　(三)将招标项目化整为零或以任何方式规避招标的;

　　(四)以不合理的要求限制或排斥潜在投标供应商的;

　　(五)向投标人透漏其它潜在供应商有关情况的;

　　(六)接受供应商好处，为个人或小团体谋取利益的;

　　(七)无《招标采购活动备案表》、会议记录的;

　　(八)未按规定形成采购工作文书或不按时归档备案的;

　　(九)无正当理由更改原材料规格、降低原材料质量，增加金额的;

　　(十)违反本办法相关条目的其它行为。

　　第二十四条采购活动按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的，认定为“认同意见”。

　　第二十五条对在学生食堂主要原材料采购活动中，工作程序违反国家法规及学院规章制度，对国家、学院及集团造成损失或安全事故的，应追究有关责任人的责任。

　　第二十六条凡因工作处置失当、失职、渎职对学院及集团造成经济损失的，应对有关责任人追究经济责任。对各种以权谋私，损害国家、学院及集团、经营者和学生利益的，将视情节，严肃处理。对构成犯罪的，提交司法机关查处。

　　第五章附则

　　第二十七条本办法由后勤集团负责解释。

　　第二十八条本办法自颁布之日起试行。

食堂采购管理制度 第十五篇

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必需遵循公司采购部的相干划定，同时提请采购部审批。

　　3、按照经营情形，实时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　　三、供给商管理划定

　　合格供应商必须具备的条件：

　　1、具有合法从事经营活动的相干证照：业务执照、构造机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的'相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供给商必需提供正规、送货单、收条等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　五、食品验收办法：

　　1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否齐备，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否一般；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相干资质证件、送货单。

　　2、肉的验收：

　　①索取检疫及格证。

　　②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表无毛。

　　3、鱼的验收：

　　①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。

　　②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

　　4、米面的验收：索取出厂及格证、称重、看米的色泽。

　　5、油的验收：

　　①索取出厂及格证、检修证明；

　　②看透明度，色泽透明的是植物油；

　　③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；

　　④尝味道，有异味的可能是地沟油；

　　⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

　　六、食品采购及货款支付流程

　　1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

　　2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供给商，然后按照需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办核准。得到核准后，再联系供给商送货。

　　3、货色送到后，由验收员进行验收。对不及格食品拒收，退回请求重新配送；对及格食品，核实数量、分量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

　　4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

　　5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

　　七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。

　　如发现原供给商的价格偏高，应实时与供给商协商降价，协商不成应立即更换供给商，寻求价格更低的及格供给商并进行协作。

　　八、本制度从20xx年XX月XX日起执行。