乡镇办公用品采购管理制度范本（通用12篇）

乡镇办公用品采购管理制度

　　随着社会不断地进步，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的乡镇办公用品采购管理制度范本，希望能够帮助到大家。

乡镇办公用品采购管理制度 第一篇

　　1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。

　　2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况外，任何人不得先买后批。

　　3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

　　4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。

　　5、行政部负责收回公司调离人员移交的`办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

　　6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。

　　7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。

　　8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。

　　9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

　　10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。

　　11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。

乡镇办公用品采购管理制度 第二篇

　　1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。

　　2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。

　　3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。

　　4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。

　　（1）局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；

　　（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；

　　（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；

　　（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；

　　（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；

　　（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；

　　（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。

　　5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过2000元的国有资产。采购办法：

　　（1）单项价值在2000元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。

　　（2）单项价值在2000元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。

　　6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。

　　7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。

　　（1）计财股对经采购的`办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。

　　（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。

　　（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

　　（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。

　　（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。

　　8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：

　　（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。

　　（2）固定资产出现故障后无法修复的。

　　（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。

　　（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。

乡镇办公用品采购管理制度 第三篇

　　为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。

　　一、办公用品购买原则

　　为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购方案。

　　二、办公用品订购方式

　　1、小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到制定的办公用品专卖店选购或送货。

　　2、大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商城询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。

　　3、凡公司总部员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。

　　4、异地办事处所需的办公用品（固定资产）需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价，100元以上办公用品，报价到综合部，综合部统一方可进行购买。

　　5、购买单件或批量在100元以下的办公用品单人即可购买，100元以上的办公用品（低值易耗品除外）两人或两人以上共同进行购买。

　　6、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

　　三、办公物品采购过程

　　在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

　　1、验货

　　所采购的'办公用品到货后，由管理员（综合部办公用品管理者）按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

　　2、付款

　　管理员（综合部办公用品者）收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。

　　3、领用

　　办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。

　　4、保管

　　办公用品入仓库后，管理员（综合部办公用品管理者）按物品种类、规格、等级、存放次序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫。

　　四、注意事项

　　1、每月集中采购两次，时间分别为月初及月中，请相关部门提前告知综合部行政管理处。

　　2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的办公用品将不予报销。

　　3、各部门及个人领用的办公用品（固定资产）不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

乡镇办公用品采购管理制度 第四篇

　　办公用品采购管理制度为加强管理，规范局机关办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

　　第一条机关所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作，由局办公室统一负责。

　　第二条办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等；

　　特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。

　　第三条办公用品的采购。

　　1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划报局公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由各科室提出申请，经局办公室主任、分管局机关领导、局长批准后，专门购买。

　　一般办公用品、特殊办公用品采购均须事前填报货物采购申请单。

　　2、指派专人负责保管办公用品。办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人双兼

　　3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。

　　3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。

　　4、认真办理出验收、入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

　　第四条办公用品的领取

　　1、一般办公用品可根据工作需要，由科室工作人员填写《办公用品领取申请单》，经本科室领导签字后，直接到局办公室领取。

　　2、特殊办公用品需由使用科室填写《办公用品领取申请单》，经局办公室主任批后，直接办理领用手续。

　　3、局办公室指定专人负责办公用品的`管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

　　4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

　　第五条领取的优盘、鼠标、硒鼓、订书机、计算器等物品应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新制。第六条加强办公用品日常公开监督。每季度通报一次办公用品出入库数额和各使用业务科室领取情况。

　　第七条加强对旧办公用品管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；

　　替换下的各类办公设备交资产管理员保管，登记造册，修旧利废，充分利用。

　　第八条加强资源循环利用工作。推行无纸化办公，推广再生纸使用，提倡办公耗材再利用。禁止将办公用品随意丢弃废置，开展办公垃圾分类科理，建立废旧灯管，电子产品和办公设备的回收处理机制。

　　第九条充分发挥办公用品最大使用效率。减少一次性办公用品使用，纸张双面利用，复印纸不得用做草稿纸、包装纸，大头针、曲别针、长尾夹等反复使用。

　　第十条印制文件材料要有科学性和计划性。根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

　　第十一条本制度自下发之日起施行。

乡镇办公用品采购管理制度 第五篇

　　一、目的

　　为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

　　二、适用范围

　　本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

　　三、办公用品采购

　　第一条公司各部门所需的'常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

　　第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

　　第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

　　第四条本办法所指办公用品分为

　　1、低值易耗品

　　第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文

　　具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

　　第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

　　2、耐用品

　　第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

　　第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

　　第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

　　四、办公用品申领流程

　　1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

　　需求部门登记）→（预算内）行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐

　　2、第三、四类办公用品申领流程：

　　需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核（签字）→分管领导审核（签字）→询价→总经理审核（签字）→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

　　3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。

　　五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。

　　六、其他事项

　　1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。

　　2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。

　　3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。

　　4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。

　　5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

　　6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

　　7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

　　8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。

　　9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

　　10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

　　11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

乡镇办公用品采购管理制度 第六篇

　　为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

　　一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

　　二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：

　　1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

　　2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

　　3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

　　4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

　　三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

　　1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

　　2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

　　3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的`数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

　　四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

　　五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

乡镇办公用品采购管理制度 第七篇

　　为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

　　本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

　　一、采购管理

　　1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

　　2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的.形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

　　3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

　　4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

　　二、实物验收管理。

　　实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

　　行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

　　三、本规定自发布之日起执行。

乡镇办公用品采购管理制度 第八篇

　　一、目的

　　为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的'物品从采购到付款的全部过程。

　　二、适用范围：

　　本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司

　　三、采购范围

　　实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：

　　1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

　　3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法）

　　4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。

　　四、采购政策及采购流程

　　5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。

　　6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。

　　7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。

　　8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。

乡镇办公用品采购管理制度 第九篇

　　一、办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买。

　　二、如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买的办公用品，需在三日内报行政部建档备案，如不及时申报的将给予严重过失单处罚。

　　三、行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报总经理。

　　四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个，档案袋每单只可领用两个。

　　五、电脑相关配件的'购买更换经总经理批示后由行政部购买，电脑维护管理员做好相关物品的及时记录（时间。物品名称。单价）并让相关人员签字后方可进行维修更换，如电脑物品记录不清将给予电脑维护管理员过失单处罚。

　　六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理，并记录好办公用品明细帐，以备员工离职时的交接工作。

　　七、一旦员工离职，离职员工必须持部门负责人对其办公用品交接情况的签署意见前往人力部及行政部，待核实清楚后准许离开并领取工资，如没有部门负责人的签字则一律不予办理。

　　八、调职员工，在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职，如交接部门人员双方在未交接清便已调职，一旦发现交接不清情况责任由交接双方及部门负责人共同负责。

　　九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单（或确切使用去向），购买的发票上附支出凭证，且支出凭证上备注清楚后报销，报销时间为每周三、周四。

　　十、行政部将不定期对办公用品的使用，保管情况进行抽查，如发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的，由行政部报总经理将给予部门奖励，反之管理不善。浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的，由行政部报总经理将给予部门相应处罚。

乡镇办公用品采购管理制度 第十篇

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范单位办公用品采购行为，加强办公用品管理，强化单位内控管理，节约办公经费开支，提高采购效率，规范流程，充分发挥办公用品的使用效能，更好地为行政工作服务，结合单位实际特制订本制度。

　　第二条本制度适用于处属各部门

　　第三条所有办公用品的采购、管理、发放工作由处办公室统一负责

　　第二章办公用品分类

　　本制度所指的办公用品主要分为

　　A类：服务器（仅限于非系统集成项目）、台式计算机、便携式计算机、路由器、交换设备、网络控制设备、网络检测设备、防火墙、存储设备、打印设备、显示器（指台式电脑的液晶显示器）、扫描仪、计算机软件（指可以直接从市场购买的标准换件等非定制开发的商用软件）、复印机、投影仪及幕布、多功能一体机、照相机及器材、LED显示屏、刻录机、速印机、装订机、碎纸机、电视机、传真机、通用摄像机、电源设备、复印纸。

　　B类：电冰箱（冰柜）、空调机[指除中央空调（中央空调指冷水机、溴化锂吸收式冷水机组、热泵机组等）以外的空调]。

　　C类：1.办公设备耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架、移动硬盘、U盘、光盘等；2.办公文具：书写工具、财务用品、会议用品、收纳用品、装订用品、簿本册等；3.电脑配件：电脑外设、相机外设及网络设备等。

　　D类：未列入A、B、C类物品的办公易耗品。

　　第三章办公用品采购审批程序

　　第四条办公用品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，由处办公室安排专人采购。

　　第五条办公用品A、B、C类物品采购审批程序：每月25日前处属各部门根据使用计划向办公室提出申请，处办公室汇总后做出办公用品月采购计划（表），经领导班子批准后，办公室负责安排专人采购。

　　第六条办公用品D类物品采购审批程序：申请部门填写《办公用品（易耗材）采购计划审批表》，办公室（分管领导）审核后报主管领导审批，由处办公室安排专人采购。

　　第四章办公用品采购方式及流程

　　第七条办公用品A、B、C类物品采购采用“政采云”平台电子卖场采购方式采购：1.网上超市。采购单位采购A、B类货物的，按规定向财政部门报送政府采购计划备案后，将采购需求信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位负责人审核通过，在“政采云”平台网上超市上，对在库商品进行对比、选择确定购买的商品并直接下单。供应商接到采购单位订单信息后，应在２个工作日内确认。订单经确认后生效并具有合同效力。

　　1.采购单位采购C类货物的，无须向财政部门报送政府采购计划，直接通过“政采云”平台网上超市下单采购。

　　2.反向竞价。采购单位采购A、B、C类货物的`，按规定向财政部门报送政府采购计划备案后，将采购需求信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位负责人审核通过后，在平台反向竞价系统中发布反向竞价单，竞价单公告不少于3个工作日。供应商按照竞价单公告要求进行竞价，竞价时间截止后系统按照低价成交的原则自动确定成交结果，成交结果信息将自动推送参加竞价的供应商及系统“电子卖场——反向竞价”页面。

　　3.在线询价。采购单位采购A、B、C类货物的，按规定向财政部门报送政府采购计划备案后，将采购需求（应详细列明商品的技术参数以及服务等采购需求，不得指定品牌或供应商）信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位负责人审核通过后，在平台在线询价系统中及广西政府采购网发布询价单公告（在线询价单发起类型分自定义需求、指定参数模版2种），询价单公告时间不少于3个工作日。供应商按照询价公告要求进行竞价，询价时间截止后，系统按照低价成交的原则自动确定成交结果，采购单位应在2个工作日内进行确认，成交结果信息将自动推送至参加询价的供应商、系统“电子卖场——在线询价”页面及广西政府采购商。

　　第八条办公用品D类物品采购：由处办公室安排专人根据《办公用品（易耗材）采购计划审批表》按计划进行采购。

　　第五章办公用品管理及发放

　　第九条所购办公用品统一由办公室专人保管，按照收支两条线原则实行签领制度，谁领取谁保管、谁使用谁保管的原则。

　　第十条办公用品实行统一登记、分类保管、责任到人，所有固定资产由财务科建档立账。领用办公用品须填写《办公用品领用登记表》，确认签字，办公室专人负责发放，并做好出库登记，建立台账。

　　第十一条年末财务科会同办公室对办公用品（固定资产）进行盘点，查对台账与实物，保证账物相符。

　　第十二条人员调动或离退休后应自觉交清个人经管使用的办公用品，不得私自占用或故意损毁。

　　第十三条因个人原因造成个人经管使用的办公用品丢失、损坏的，由经管使用人负责赔偿。

　　第六章附则

　　第十四条本制度由处办公室负责解释，本制度由发布之日起执行。

　　第十五条处办公室根据实际情况，定期对本制度进行修订。

乡镇办公用品采购管理制度 第十一篇

　　一、单位所有办公用品的采购工作，统一在采购领导小组的监督指导下进行；

　　二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。

　　三、凡需采购物品，必须填写《办公用品采购计划申请表》，经相关负责人和所长同意后方可购买。

　　四、所有采购物品必须到财务科办理入库手续，财务科凭审批后的《办公用品采购计划申请表》办理入库，并保存该申请表，以备后查。

　　五、采购物品要有计划，定期集中购买。

　　六、办公用品每月下旬计划采购，领取，其他时间不予审批。如有特殊情况需要急用，报所长批准后方可采购、领取。

　　七、办公用品在有关工作职责范围内使用，由专人负责，使用人员有义务进行保养和管理，有责任保护其安全，发现损坏和丢失要及时报告，系人为损坏或因失职丢失的`，照价赔偿。

　　八、办公用品的报废、报损与让售，均要经过有关人员鉴定、核实，并报领导同意，比较重要的办公用品要经领导集体研究批准，方可办理有关手续。办公用品处理所得收入一律上交财务，科室不得自行支配。

　　九、办公用品不得随意搬迁，遇人事变动，做好移交，如需调配，须经领导同意予以配置，并到办公室进行登记。如发现不经领导同意擅自挪用办公用品者，责令退回原处，并给予通报批评。

乡镇办公用品采购管理制度 第十二篇

　　一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的.安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。

　　二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。

　　三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。

　　四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。

　　五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。