(精选)学校采购管理制度15篇

学校采购管理制度

　　现如今，制度对人们来说越来越重要，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编收集整理的学校采购管理制度，希望能够帮助到大家。

学校采购管理制度 第一篇

　　一、 超市所供商品必须符合《中华人民共和国质量法》及《食品卫生法》等相关法律、法规的要求，必须从正规渠道购进各种商品、食品等，并索取“三证”，杜绝三无食品和假冒伪劣、腐烂变质及过期商品进入超市，严禁在超市内经营过期、变质以及不合格商品。

　　二、 严禁销售、出租、淫秽书刊和音像制品，禁止各种不文明、不健康和欺诈性的经营行为和经营活动，如有发现有此类情况将交由相关执法部门处理。

　　三、 超市经营范围要符合合同要求，不得经营无包装或自行加工的食品、饮料，不得经营白酒，不得经营药品及其他需要特别许可证的商品。

　　四、 杜绝强卖现象，所有商品实行明码标价，超市所售商品价格不得高于市场其他同类型超市价格，

　　五、 超市员工患病期间不得上岗，在工作时间要仪表端庄、着装整齐、干净、禁止在店内喝酒、吸烟，保持良好的形象。

　　六、 禁止在承租范围外经营、严禁乱堆乱放，并保持店内及周边3米范围内的环境卫生，保持店内商品的摆放整齐。盛放垃圾的容器保持清洁卫生，并及时清运，积极采取防鼠、防蝇措施。

　　七、 不准超负荷用电和乱拉乱接电线、电源开关等。因工作需要接电时必须经学院有关部门同意。

　　八、 超市在营业期间内禁止电、气焊等明火作业。设备维修等特殊情况确需动火作业的，应由学院负责消防安全管理的责任部门批准，并采取严密的.防范措施，确保用火安全。

　　九、 超市内柜台、货架应合理布置，不得遮挡消防设施，并保证疏散通道、安全出口畅通。安全出口应按规定设置灯光指示标志。

　　十、 在经营服务过程中，必须要杜绝消防安全事故和意外事故的发生，如果出现安全责任事故，校园超市相关人员必须承担全部责任。

　　十一、 超市经营活动接受全院师生的监督。

学校采购管理制度 第二篇

　　为加强市级政府采购管理，贯彻落实《政府采购法》及其法规和制度，健全和完善政府采购运行机制和工作程序，提高政府采购效率，保证采购公开、公平、公正，特建立政府采购管理制度。

　　凡纳入政府集中采购目录的购买性支出，严格按程序向市财政局政府采购管理办公室申报，依法实行集中采购；财务科和总务处共同负责政府采购工作，编制、汇总本单位政府采购预算和计划，向政府采购主管部门提交采购立项、资金缴拨、合同验收、单一来源采购和特例采购等审批申请手续，配合采购代理机构办理招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等集中采购活动，负责政府采购信息情报的收集、汇总和上报，以及其他与政府采购有关的工作事项。

　　需要采购时，由相关业务科室提出申请，政府采购管理员审查其预算和资金等内容，属定点采购的，按定点采购规定办理；属集中采购的，每月集中汇总报政府采购管理部门按集中采购规定及程序办理。

　　1、根据政府采购法严格执行政府采购。

　　2、宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。

　　3、采购工作由总务处组织实施，校长室监管。

　　4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。

　　5、采购后与供应商签订有效的`购买、维修、服务等相关合同。

　　6、定期公示学校的采购，接受监督。

　　3、学校采购管理制度

　　1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。

　　2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。

　　3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。

　　4、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫生、清洁。

　　5、严禁采购以下食物：

　　一是败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。

　　二是未经生猪产品卫生检验不合格的肉类及制品。

　　三是超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品。

　　四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。

　　6、验收时由综合管理部参与验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。

　　7、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有记录。

　　8、对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退。

学校采购管理制度 第三篇

　　第一章 总 则

　　第一条 为规范学院采购管理工作，最限度地发挥资金的使用效益，促进学院廉政建设。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购管理和服务招投标管理办法》、《福建省招标投标条例》、《福建省省级政府采购管理暂行办法》、《福建省省级政府集中采购目录及限额标准》等上级有关规定，本着“保证质量、节约开支、公平公正、诚实信用”的原则，结合学院实际，制定本办法。

　　第二条 学院各单位使用财政预算内、预算外资金和科研、贷款、捐赠等其它配套资金进行的采购行为，均适用本办法。

　　第三条 本办法所称采购，系指学院各单位以购买、租赁、托、雇用、开发等方式有偿取得的货物、服务及工程的行为。

　　第四条 采购符合《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[20xx]119号）等有关规定，确需采购进口产品的，学院应当在获得省级财政部门核准后，依法开展采购活动。其中采购进口机电产品且属于必须进行国际招标范围的，在采购活动开始前也应当办理进口产品核准。

　　第五条 任何单位和个人不得将依法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他方式规避集中采购招标。

　　第六条 采购应当按照批准的采购预算执行。

　　第二章 组织机构及职责

　　第七条 学院成立采购工作领导小组，由分管采购工作的院领导任组长，成员由院办、财务、监审、资产管理中心部门负责人组成，采购项目申报部门分管院领导及相关职能部门负责人参与。主要负责对学院采购项目经费、采购计划、组织形式、采购方式、招标文件、合同文本、资金支付等环节进行合理性、合规性审查和监督；负责制定学院采购管理制度和工作流程；负责研究解决采购过程中出现的重问题，必要时上报学院研究确定。采购工作领导小组办公室设在资产管理中心，由资产管理中心负责人兼任办公室主任。

　　第八条 学院资产管理中心是学院采购工作管理的执行机构，执行国家和学院各项采购法规和制度，负责拟订采购招投标管理规定，负责审核采购项目的采购方式，负责组织拟订学院集中采购项目的采购文件，参与集中采购项目的合同审查、参与集中采购项目的验收工作，参与型采购项目的专家论证等工作。

　　第九条 学院采购项目申报部门、项目主管部门负责组织采购项目的调研、立项、专家论证与审批工作，协助采购预算的编制，提出采购标的物的选型，提供采购项目的技术参数及采购方案，组织采购项目验收工作。

　　第十条 学院纪检监察审计处是学院采购活动的监督机构，立监督学院采购活动，受理采购投诉，确保采购活动的公正、公开和公平。

　　第三章 采购计划、立项审批

　　第十一条 学院各部门应当根据学院发展规划、实际工作需求提出年度采购计划，经相关部门审核汇总，报学院有关领导或办公会议批准。

　　第十二条 采购项目必须进行项目立项和审批。项目立项由使用部门提出，项目归口主管部门审核，分管领导审批后，报院长批准。各类立项申请表详见附件一（1）（2）（3）（4）（5）（6）。

　　第十三条 学院各采购申报部门根据审批的采购计划及采购立项，合理安排采购计划时间，明确采购需求参数，详细填报采购申请材料，报送采购部门组织实施采购等事宜。

　　第四章 采购范围及标准

　　第十四条 纳入学院资产管理中心集中组织采购管理的采购项目范围及标准：

　　（1）省级政府集中采购目录（以下简称“目录”）内限额以上的采购项目；

　　（2）目录内限额以下单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元（含）以上，工程类5万元（含）以上的采购项目；

　　（3）目录外单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元（含）以上、工程类5万元（含）以上的采购项目。其中属于上级（即政府集中采购部门或省主管部门）集中组织的采购项目，由资产管理中心根据学院各有关采购申报部门的申报资料负责审核并定期汇总后，向上级有关采购申报工作；其余的由学院资产管理中心根据学院各有关采购申报部门的申报资料，定期汇总后集中组织采购。

　　第十五条 学院各采购申报部门应当做好纳入学院集中采购项目的采购计划工作，做好所有采购项目的年度采购预算，定期将属于集中采购管理范围的采购项目申报资料归集后报送学院资产管理中心组织集中采购（原则上行政办公设备、办公用瓶季度报送一次，其余采购项目每月报送一次）。

　　第十六条 纳入学院各部门自行组织采购管理的范围及标准：单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元以下，工程类5万元以下的采购项目，由采购项目申报部门在充分的市场调研和询价基础上合理选择采购方式并提出书面申请，经项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，资产管理中心和纪检监察审计处审核确认，报分管采购工作院领导批准后，自行负责组织实施采购。

　　目录内单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元以上（含）以及工程类5万元以上（含）且按照上级规定可以由学院自行组织集中的采购项目，若确实因时间紧、专业性强、技术要求特殊和不可预见因素较多等原因，可以由采购项目申报部门在充分的`市场调研和询价基础上合理选择采购方式并提出书面申请，经项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，资产管理中心和纪检监察审计处审核确认，报分管采购工作院领导批准后，自行负责组织实施采购。

　　第五章 采购方式及管理

　　第十七条 依法纳入政府集中采购管理和省级主管部门集中采购项目管理的采购方式必须严格服从其规定。

　　第十八条 按照上级规定可以由学院自行组织集中采购范围的采购项目，由学院资产管理中心负责组织托财政部门认定资格的招标代理机构采用公开招标方式实施采购。或根据学院采购项目的实际需要经学院招投标工作领导小组批准后由资产管理中心组织实施校内采购。

　　学院任何部门或个人不得将应当以公开招标方式采购的货物、服务及工程项目化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。

　　（一） 符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式进行采购。

　　1.采购项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

　　2.采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过的。

　　（二） 符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判采购方式的。

　　1.招标后，没有供应商投标或没有合格标的，或者重新招标后未能成立的；

　　2.非学院所能遇见的原因或者非学院拖延造成招标所需时间确实不能满足用户紧急需要的；

　　3.技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；

　　4.因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。

　　（三） 符合下列情形之一的，可以采取单一来源采购方式。

　　1.只能从唯一供应商处采购的； 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

　　（四） 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价采购方式。

　　（五） 对采购零星、需求频繁且金额不，而且在使用过程中必须保证连续提供的货物、服务及维修工程等采购项目，可以实行协议、定点采购。 属于协议、定点采购的项目，原则上也应当采用公开招标方式采购定点单位。

　　第十九条 对时间紧、专业性强、技术要求特殊和不可预见因素较多的采购项目，采购项目申报部门要求变更采购方式的，由采购项目申报部门提出申报，经项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，资产管理中心和纪检监察审计处审核确认后，报分管采购工作院领导批准后实施。

　　第二十条 属于学院各部门自行组织的采购项目由采购项目申报部门在充分的市场调研和询价基础上合理选择采购方式并提出书面申请，经项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，资产管理中心和纪检监察审计处审核确认，报分管采购工作院领导批准后，自行负责组织实施采购。

　　第二十一条 采购项目若需预先设计采购方案的，采购项目申报部门不能单方面向托设计单位作有关承诺，项目设计方案中不得设定影响采购公平的限制性条件。在采购过程中，设计单位与其它供应商应同等对待。对专业性强、技术要求高、数额的采购项目，须安排外出考察的，应在采购之前进行。

　　第六章 采购合同签订与履行

　　第二十二条 已经确定中标商或成交供应商的，应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项组织签订采购合同。

　　第二十三条 凡学院集中采购项目，中标商或成交供应商确定后，资产管理中心应在规定时间内发出中标通知书或成交通知书，采购项目申报部门根据招标、中标投标等文件负责组织拟订采购合同，资产管理中心协助采购项目申报部门拟定并审核采购合同。合同在正式签订前必须经院办、合同内容相关的部门、财务处、纪检监察审计处审查并会签后，上报有关分管院领导审批。采购项目申报部门负责人根据法定代表人授权代表学院签定采购合同。

　　采购项目申报部门报送合同会审或审批时，应当同时将与采购合同签订有关的招标文件、中标人投标文件、竞争性谈判文件、单一来源采购文件及中标通知书等提供给会签审核部门、审批领导审查。其余办理有关合同签订注意事项，按照《福建船政交通职业学院合同管理办法》（闽交院办〔20xx〕84号）有关内容执行。

　　第二十四条 采购项目申报部门应当在合同签订之日起7个工作日内，将合同报项目主管部门、财务处、纪检监审处、资产管理中心等有关部门备案。

　　第二十五条 长期供货合同及以“服务” 为标的的采购合同，合同履行的最长期限不得超过3年。

　　第二十六条 学院采购若需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，需经原合同审核、会签审查的相关部门负责人审核后，经采购项目申报部门分管院领导同意，院长批准后才可以与供应商协商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

　　第二十七条 中标商或成交供应商未能及时、足额交纳履约保证金并签定保证合同的，视为自动放弃中标权，并按有关规定将采购合同授予第二中标人。

　　第二十八条 在不违上级有关采购规定的前提下，以“服务”为标的的采购合同到期后，经采购项目申报部门充分市场调研、询价、考核的基础上，供应商确能严格履行合同、市场价格稳定的，同时遇到特殊紧急情况时，由采购项目申报部门提出书面申请，项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，采购工作领导小组同意，报院长批准后方可续签合同。

　　第七章 采购验收及预付管理

　　第二十九条 学院采购的项目由采购项目申报部门负责组织供货单位、采购项目主管部门、资产管理部门、采购部门、财务及纪检监审等部门参与验收，验收应当签署验收报告书（详见附件二（1）（2）），所有参与验收成员必须签字确认。

　　第三十条 为确保资金安全，采购过程中原则上不支付预付款和进度款。按上级有关规定，确因数额巨、进口设备等特殊采购项目需要支付预付款和进度款的采购项目，由采购项目申报部门提出申请，采购项目申报部门分管院领导同意，采购工作领导小组同意，报院长审定后才能在采购文件中加以明确说明。

　　第八章 采购监督

　　第三十一条 学院纪检监察审计部门是学院采购工作的立监督部门，依法监督的主要内容有：

　　（一）采购项目的调研、论证、审核、立项和审批等情况。

　　（二）采购项目的信息发布或招标情况。

　　（三）供应商的资质和业绩等审核情况。

　　（四）评标和定标情况。

　　（五）采购项目的合同签订和合同执行情况。

　　（六）采购项目的验收、付款和售后服务落实情况。

　　第三十二条 监督的主要方式：

　　（一）参加采购工作的相关会议。

　　（二）审阅采购工作的相关报告、合同、文件等材料。

　　（三）检查或询问相关部门和工作人员在采购工作中的有关情况。

　　（四）对采购违纪违规行为提出纠正或处理意见。

　　第九章 采购行为责任

　　第三十三条 采购行为应当接受纪检监察审计部门和群众监督，应严格遵守国家和省有关条例、法规及学院财经纪律，按照规定的程序执行。采购经办人员应遵守有关工作纪律，不得收受任何回扣、赂及索取好处费。

　　第三十四条 采购过程中发生下列情形，视情节给予相关责任人责令限期整改、警告、行政处分或移交司法机关处理。

　　（一）应当采取规定方式而擅自采取其他方式采购的；

　　（二）擅自提高采购标准的；

　　（三）以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇的；

　　（四）在招标过程中违规与投标人进行协商谈判的；

　　（五）拒绝有关部门依法实施监督检查的。

　　第三十五条 在采购过程中，有关工作人员有下列情形，视情节给予限期整改、警告、行政处分、调离工作岗位、撤职、辞退或移交司法机关处理。

　　（一）与供应商恶意串通的；

　　（二）在采购过程中，接受赂或获取其他不正当利益的；

　　（三）违政府采购及招标投标法律、法规、规章制度有关规定的；

　　（四）在有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况的；

　　（五）由于个人工作失误，给学院造成重经济损失或不良影响的。

　　第十章 附 则

　　第三十六条 学院使用国外组织及个人的投资或赠款进行采购，投资或赠款人有约定的，从其约定。

　　第三十七条 本办法从发文之日起执行，由采购工作领导小组办公室负责解释。

　　第三十八条 原学院有关规定的条款与若本办法相抵触的，以本办法为准；若与国家有关法律法规及省主管部门的相关政策不符或相矛盾时，按国家及省主管部门的相关政策法规执行并适时对本办法有关条款调整修订。

学校采购管理制度 第四篇

　　第一章 原 则

　　第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。

　　第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

　　第三条采购原则

　　1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。

　　2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

　　第二章采购的计划管理

　　第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。

　　第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

　　第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的'基础上实行定点采购。

　　第三章采购过程管理

　　第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

　　第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。

　　第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

　　第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。

　　第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。

　　第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。

　　第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。

学校采购管理制度 第五篇

　　为确保中小学生校服质量安全，保障广大中小学生的切身利益，根据《上海市政府办公厅转发市教委等六部门关于加强本市中小学生校服管理的若干意见的通知》（沪府办发﹝20xx﹞10号）、《上海市教育委员会关于落实本市中小学生校服管理若干意见有关事项的通知》（沪教委基﹝20xx﹞43号）、《黄浦区教育局关于加强中小学生校服管理工作的通知》等相关文件要求，制定本校学生校服采购、穿着制度。

　　一、发挥家委会作用，强化学校责任

　　1、建立由分管德育校长牵头、德育处、总务处组成的校服管理工作小组，对校服质量监控负责，设立校服专管员负责具体发放、补定事宜。

　　2、在校服订购前，我校听取家委会意见，家委会同意后，组织实施。会同学校家长委员会共同确定校服的款式、面料材质、辅料材质、颜色、价格等。与信誉好的生产企业签订校服采购合同，主动接受家长监督，及时在学校网站、公告栏公示校服采购情况。

　　3、发挥学校家长委员会监督作用，学校积极配合家委会相关工作。家委会通过座谈会、问卷等形式，听取学生、家长对校服质量、款式、价格，以及校服穿着制度等方面的意见，学校接受家委会提出的改进建议，发挥校服穿着制度在学校教育中应有的作用。

　　二、规范学校校服采购程序

　　1、学校通过综合比较，选择产品质量高、信誉好的校服生产企业，经家委会审核、同意后，按照市工商行政管理局、市教委发布的校服采购格式合同，与校服生产企业签订合同。校服合同价格应在市教委、市物价局、市财政局制定并公布的学校代办校服价格范围内。

　　2、学校要将合同复印件及时报区教育局后勤中心备案。并督促校服生产企业尽快到区质量技监部门申报。

　　3、学校将校服样衣保留，作为验收校服款式、面料、颜色等的依据。

　　三、做好学生校服“双送检”工作

　　1、学校接收校服时，严格查验生产企业名称标识、面辅料成分标识、洗涤标识、规格型号标识、校名标标识等是否齐全，是否有法定检验机构出具的本批次产品质量检验合格报告，是否与样衣标准一致、外包装及货品有无破损等。质量标识不齐全、与样衣标准不一致、外包装及货品有破损的，按照合同约定处理。校服生产企业未能出具校服质量检验报告的，学校拒收。

　　2、学校在收到订购校服后，将按照同一面料抽检1套校服的要求，及时将校服送市纤检所检验。检验合格后，学校在学校网站上公开校服质量检验报告，再将校服发放给学生。学生校服送检费用由学校在公用经费中列支，不向学生另行收取。

　　3、学校发现校服生产企业采购伪劣面辅料加工校服，对学生健康造成伤害或可能造成伤害的，将与校服生产企业交涉赔偿，将相关情况报区教育局，并向质量技监部门报案处置。

　　最新学校校服采购管理制度3

　　为规范校服管理，保障学生健康成长，根据教育部、工商总局、质检总局、国家标准委《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（教基一〔20xx〕3号）精神，结合我区实际，现就进一步加强校服管理工作通知如下。

　　一、严格遵守校服采购的基本原则

　　优质、合体、美观、舒适的校服是培育校园文化的重要载体，是培养团队意识、传播平等精神的有效方式，统一着装上学是家长、学生的普遍需求。校服采购须遵守以下原则：

　　（一）质量第一。

　　招标采购须采购有校服生产资质的.厂家，要在合同中标明校服执行标准，校服安全与质量须符合GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888《中小学生校服》等国家标准，严禁采购质量不达标的校服。各校可以与我区易地搬迁安置点扶贫车间加强业务合作。

　　（二）家长自愿。

　　广泛征求家长意见，发挥家长委员会的功能，切实做好校服征订意愿收集工作，严禁强制统一采购。

　　（三）相对稳定。校服款式一经采购要保持相对稳定，减少家长重复支出，严禁短时间内更换颜色和款式。

　　二、严格规范校服采购管理

　　（一）设计标准。

　　要广泛征求家长、教师、学生的意见，要召开家委会、职工代表会、校务会讨论确定。校服的颜色、款式要符合学生的年龄特点，款式要美观大方，要与学校文化协调统一，彰显学校校徽等文化符号。

　　（二）学段及套数。

　　城区直属学校、镇中、镇小及镇属初中学校原则上要统一校服；公、民办幼儿园、职校、镇属其他学校、民办学校根据当地居民经济收入状况，征求家长同意后可统一采购；各学段起始年级及小学四年级可统一订购，其他年级学生若校服陈旧、破损、短小需要重新更换的，由家长自行更换。统一采购校服原则上为春秋装、夏装各一套（有条件的学校可征订一套冬装）。学校开展各种活动，未经家长同意，不得以班级为单位订购服装，参加区级及以上活动，确需统一服装的，须经组织活动单位负责人同意并报教育局教育工程和设备采购股备案方可订购。教职工可以在学校有社会资助或捐赠，并符合捐赠方意愿的情况下，统一订购工作服。

　　（三）价格标准及费用支付。

　　幼儿园、小学、初中夏装、春秋装、冬装分别不超过100元、140元、240元；高中、职校夏装、春秋装、冬装分别不超过120元、150元、300元。学校在服务性收费中如收取了校服费，则必须进行抵扣；教职工工作服经费一律不得从财政拨款中支付。

　　（四）采购流程。

　　在核实企业质量保障能力、售后服务水平、社会信誉度等信息的基础上，按照成立领导小组、征求意见、集中讨论、确定订购、招标采购、中标公示（中标企业、校服质量标准、采购流程、采购价格等）、备案登记（局教育工程和设备采购股、计财股）的流程规范开展工作。

　　三、加强校服监管工作

　　（一）加强管理。

　　区教育局将联合市场监督管理部门每年对校服订购情况开展核实督查。局基础教育股负责对学校校服设计进行指导，牵头协调做好核实督查工作；教育工程和设备采购股负责校服采购流程的监督管理；计财股负责校服费的标准、收支的审查管理；学校负责对校服质量的把关。

　　（二）强化督查。

　　区教育局每年组织督查组对学校校服征订开展督查，发现学校、工作人员在校服采购过程中未认真履职，存在违反程序、收取回扣、滥用职权、徇私舞弊等行为的，将严肃依法处理。强化关爱，对家庭特别贫困的学生，革命烈士子女、孤儿、残疾儿童等特殊学生，学校要根据实际情况，采取多种措施由厂家无偿提供校服，减轻其家庭经济负担。

学校采购管理制度 第六篇

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必需遵循公司采购部的相干划定，同时提请采购部审批。

　　3、按照经营情形，实时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　　三、供给商管理划定

　　合格供应商必须具备的条件：

　　1、具有合法从事经营活动的相干证照：业务执照、构造机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的.供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供给商必需提供正规、送货单、收条等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　五、食品验收办法：

　　1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否齐备，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否一般；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相干资质证件、送货单。

　　2、肉的验收：

　　①索取检疫及格证。

　　②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表无毛。

　　3、鱼的验收：

　　①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。

　　②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

　　4、米面的验收：索取出厂及格证、称重、看米的色泽。

　　5、油的验收：

　　①索取出厂及格证、检修证明；

　　②看透明度，色泽透明的是植物油；

　　③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；

　　④尝味道，有异味的可能是地沟油；

　　⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

　　六、食品采购及货款支付流程

　　1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

　　2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供给商，然后按照需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办核准。得到核准后，再联系供给商送货。

　　3、货色送到后，由验收员进行验收。对不及格食品拒收，退回请求重新配送；对及格食品，核实数量、分量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

　　4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

　　5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

　　七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。

　　如发现原供给商的价格偏高，应实时与供给商协商降价，协商不成应立即更换供给商，寻求价格更低的及格供给商并进行协作。

　　八、本制度从20xx年XX月XX日起执行。

学校采购管理制度 第七篇

　　第一章原则

　　第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。

　　第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

　　第三条采购原则

　　1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;

　　2.采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;

　　3.采购组集体询价采购原则;

　　4.避免单一品牌、单一来源采购原则;

　　5.采购过程监督原则。

　　第四条属于政府采购的`项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。

　　第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

　　第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。

　　第二章采购组、采购员职责

　　第七条采购组组成和职责

　　采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：

　　(一)加强对本单位采购人员的监督和培训;

　　(二)编报政府采购实施计划;

　　(三)依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;

　　(四)选定代表参与政府采购评审工作;

　　(五)对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;

　　(六)公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;

　　(七)严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;

　　(八)参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;

　　(九)负责对采购档案的管理工作;

　　(十)答复供应商的询问、质疑;

　　(十一)接受和配合监督组的监督检查;

　　(十二)广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;

　　(十三)工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;

　　(十四)法律、法规规定的其他事项。

　　第八条采购员职责

　　(一)贯彻艰苦奋斗、勤俭办校的方针，遵守国家物资政策。在校领导和采购组长按照学校采购计划和需要，完成物资采购任务，切实为教学服务，为全校师生服务;

　　(二)凡有购置计划和批准手续的物资，必须注意质量，及时采购，满足需要，在符合规定要求的前提下，尽量选购价廉物美、耐用的物品;

　　(三)购回的物品必须及时交付保管员验收或财产管理员登记入册，购物的票据必须经经手人、监督人、保管员、财产管理员、主管领导分别签字后，及时向财会人员报销，完清财务手续;

　　(四)严格执行采购制度，自觉接受监督组的监督;

　　(五)保质保量完成领导分配的工作;

　　(六)团结同志，模范遵守法纪;

　　(七)努力学习财务知识、政府采购法规，不断提高办事效率和工作能力。

　　第三章采购过程管理

　　第九条一般采购过程包括

　　①各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划;

　　②询价填报用款申请;

　　③实施采购，开具发票;

　　④验收入库、财产登记;

　　⑤签字报账。

　　第十条其他采购过程管理及要求：

　　(一)各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划，属于工程基建类的每年集中申报不超过两次，属于政府采购的同类采购每季度不超过两次(省实施《中华人民共和国政府采购法》第二十八条规定：采购人在一个预算年度内，采用公开招标以外的方式重复采购相同货物或者服务两次以上、资金总额超过公开招标数额标准的视为化整为零规避公开招标采购;省财政厅20xx年3月25日颁布粤财采购

　　[20xx]4号关于印发《省政府采购工作规范(试行)》的通知第三章中规定：编制政府采购计划应注重政府采购的规模效益，在同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次以上。属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得超过两次，含两次。);

　　(二)询价、编制预算，填报用款申请。工程基建类的必须对照湛江造价站参考价审核预算，审核后在用款申请空白处各校区由校长、总校由基建小组组长、副组长签写“已按造价站参考价审核”并签名，否则不予审批;用款审批按《财务审批制度》执行;

　　(三)政府采购项目必须填写《湛江市政府采购申报书》，报教育局审核，按财政局审批意见执行;工程基建类的还要填写《湛江市财政投资项目评审申请表》，到预结算中心审核预算;

　　(四)政府采购属于自行采购的，工程基建类必须采用公开招标。公开招标由申请校区、处室、中心编制招标公告，由招标组修改，财务管理中心主任审核，主管财务副校长审批后统一由招标组组织招标。开标地点一般定在总校教研楼13楼总务处会议室(基建小组办)，相关校区、处室、中心派人参加;

　　(五)政府采购属于协议供货、网上采购、电子反拍的统一由政府采购员按政府采购程序规定执行，相关校区、处室、中心派人参与。校内审批手续由相关校区、处室、中心经手人完成，政府采购程序部分由政府采购员完成(详见：省财政厅20xx年3月25日颁布粤财采购[20xx]4号关于印发《省政府采购工作规范(试行)》的通知第十章电子订购反拍程序);

　　(六)所有政府采购项目和招标都要签订合同，未签订合同不得实施采购、施工。合同由相关校区、处室、中心编制，财务管理中心主任初审，主管财务副校长复审，校长审批。招标后三个工作日内中标人必须签订合同，不能按时签订合同取消中标资格。网上采购、电子反拍按财政局要求签订电子合同，编制由政府采购员和相关校区、处室、中心完成;

　　(七)合同签订后严格按合同要求执行采购，加强采购过程监督，有阶段验收的必须进行阶段验收。过程监督可采用拍照摄像方式等记录，发现质量问题及时向中标人(供应商)指出，并责令限期改正，拒不改正的不予验收;

　　(八)验收由相关校区、处室、中心和采购组共同参加，按合同要求验收。初次验收不合格的限时改正，改正后再次组织验收，仍不合格再次限时改正。三次验收不合格的由采购组就存在质量问题部分组织再次采购，产生费用在支付给中标人(供应商)价款中扣除。

　　本制度自发布之日起执行

学校采购管理制度 第八篇

　　为了提高学校经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

　　一、物资采购计划制度

　　1、学校采购工作在学校党总部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。

　　2、如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请单》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。

　　3、由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的.物资要提出应急采购计划。

　　4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。

　　5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

　　二、物资采购制度

　　1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

　　2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。

　　3、总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

　　4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。

　　三、物资采购要求

　　1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。

　　2、所有采购均需二人或二人以上进行。

　　3、建立采购物品入库、出库登记制度。

　　四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。

　　1、非定点物资，可以现金支付。

　　2、定点物资，实行转账或统一支付。

学校采购管理制度 第九篇

　　为加强学校食堂管理，规范食堂采购制度，提高学校食品卫生安全，保障师生健康，特制定本制度。

　　一、采购原则

　　1、学校食堂的食品，必须购买新鲜、保健食品和食品辅料，杜绝购买食品或食品卫生法等法规禁止的原料。

　　2、食品必须从持有有效卫生许可证的食品生产单位购买。购买粮油、肉类、调味品和其他定型包装食品，必须从供应商处获得营业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书或检验报告的`复印件，并存档备查。

　　3、学校食堂购买的食物、蔬菜、原料等。供应商必须填写采购收据文件。

　　二、采购系统

　　1、学校成立了15个采购团队，每个团队由一名校级领导、一名中层领导和一名教师组成，依次进行采购。

　　2、食堂劳务承包商指定一名专职人员提前一天将第二天要采购的菜肴和原材料的品种、数量和单价通过短信发送给第二天轮换采购团队的成员。采购团队成员负责确定采购地点和批准单价。

　　3、由食堂劳务承包商指定的专职人员和学校的轮换采购小组成员当天共同采购菜品和原材料。

　　4、当日菜品和原材料到达食堂时，轮换采购小组成员应到场亲自检查数量和重量，并在采购文件上签字。

　　5、对于学校食堂的大宗食品采购，应进行招标。

　　三、托管系统

　　1、当当天在食堂购买的所有物品进出仓库时，必须有两名店主同时在场。

　　2、学校在食堂仓库和操作室的每个可接近的地方安装监控设备，并将监控终端连接到采购团队成员的手机上。轮换采购团队负责当天的监控。

　　3、食堂仓库中的物品在特殊情况下需要带出仓库时，必须经学校总务部门报告后才能带出。

学校采购管理制度 第十篇

　　为了加强対服务中心物资采购的管理，规范大件、大亲物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。

　　一、物资界定标准

　　物品为每件金额达(10)万元及其以上;大宗物资为每批金额(5)万元及其以上。

　　二、采购方式

　　在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。

　　三、采购原则

　　1、保证质量，价廉物美。

　　2、公开程序、公平竞争、公正操作。

　　3、择优选点，统一批量购买。

　　4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。

　　四、采购范围

　　教学类:课桌椅、黑板、玻璃等；

　　基建维修类:包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；

　　行政办公类:包括空调器、取暖器、办公自动化等电器设备和桌、椅、橱、柜及大批量图书架等；

　　学生用品类:包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购等；

　　医药类:包括医疗器械、药品等；

　　伙食服务类:包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等；

　　其他类:包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。

　　五、采购组织

　　根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室总务处部门负责人组成。

　　(一)物资采购领导小组的主要职责为:

　　1、审定采购内容;

　　2、成立专项物资购议标工作组。议标工作组注意吸收使用单位工作人员以及有关专家参加，专家人选根据采购工作的需要临时选聘；

　　3、确定采购方式和程序;

　　4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购;

　　5、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。

　　六、采购程序

　　1、申请采购任务的单位采用填空《物资采购申请表》报学校领导批准。

　　2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。

　　3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的.品牌厂家及当前价格。

　　4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。

　　5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。

　　6、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。

　　7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。

　　8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。购物协议由财务处审核后，方可付款。

　　9、大件、大亲物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。发现问题，采购领导小组应追究责任。

　　10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。

　　七、采购纪律

　　1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。

　　2、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。

　　3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。

　　4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。

　　5、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。

　　6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报销或预付货款。

　　7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在物资采购时，校级领导特定关系应回避。

学校采购管理制度 第十一篇

　　为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。

　　一、物资采购工作坚持五原则：

　　1、坚持公开、公平、公正的原则。

　　2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。

　　3、坚持节约实用的原则。

　　4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的'原则。

　　5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。

　　二、物资采购工作程序：

　　1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人

　　签名等。

　　2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。

　　3、申购物资金额在

　　100元以下由总务处主任审批，100元-200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。

　　4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。

　　5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关

　　领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。

　　6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。

　　三、物资采购注意事项：

　　1、物资采购工作由学校分管后勤的

　　领导把关，总务处负责落实。

　　2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。

　　3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买;200元-1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;1000元以上须学校校级领导参与采购。

学校采购管理制度 第十二篇

　　1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。

　　2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。

　　3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。

　　4、采购的.食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫生、清洁。

　　5、严禁采购以下食物：

　　一、腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。

　　二、未经生猪产品卫生检验不合格的肉类及制品。

　　三、超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品。

　　四、其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。

　　6、验收时由综合管理部参与验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。

　　7、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有记录。

　　8、对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退。

学校采购管理制度 第十三篇

　　一、采购制度

　　1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。

　　2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。

　　3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。

　　4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。

　　5、采购的物品一定要和购物申请单相同。

　　6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。

　　二、验收入库制度

　　1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。

　　2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。

　　3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。

　　4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。

　　5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。

　　6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。

　　三、造册登记制度

　　1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。

　　2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐，半年及时结帐。

　　3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。

　　4、按时完成上级部门的'校产统计表格。

　　5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。

　　6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。

　　四、领用制度

　　1、物品库存放，由库房保管员统一管理。

　　2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。

　　3、教学物品不能挪作他用。

　　4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理

　　五、财产报废制度

　　1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。

　　2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。

　　3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。

　　4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。

　　5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。

　　六、出借赔偿制度

　　1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。

　　2、贵重物品原则上不借。

　　3、出借的物品须填写出借单、出门单。

　　4、出借的物品要按期收回。

　　5、归还物品是要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。

　　6、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴。

学校采购管理制度 第十四篇

　　1、食品原料采购必需到有工商经营答应证、卫生答应证的经营单元进行采购。

　　2、采购人员要严格履行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

　　3、不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　4、坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

　　5、搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必需验看动物检疫部分出具的`体验及格证明。

　　6、对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行会合定点采购。严禁采购非定点厂、店供给的食品原料。

　　7、实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、XXX和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

　　8、采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。

学校采购管理制度 第十五篇

　　为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。

　　一、基本原则

　　1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度；

　　2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生；

　　3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。

　　二、主要任务

　　4、科学编制预算，及时进行决算；

　　5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库；

　　6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等；

　　7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放；

　　8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理；

　　9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失；

　　10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况；

　　11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结；

　　12、依法做好财务公开。

　　三、收入管理

　　13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准；

　　14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生；

　　15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足；

　　16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。

　　四、支出管理

　　17、严格执行国家有关财务制度规定的'开支范围及开支标准；

　　18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证；

　　19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销；

　　20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理；

　　21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销；

　　22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。

　　五、资产管理

　　23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账；

　　24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期（每学期末）组织清查盘点各类资产；

　　25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责；

　　27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。

　　七、民主监督

　　28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过；

　　29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示；

　　30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。

　　八、财务人员要求

　　31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平；

　　32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议；

　　33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。

　　九、强调事项

　　34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销；

　　35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销；

　　36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。