仓库货物安全管理规章制度

仓库货物安全管理规章制度

　　在快速变化和不断变革的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家整理的仓库货物安全管理规章制度，欢迎阅读与收藏。

仓库货物安全管理规章制度 第一篇

　　1、除仓管员及业务、工作需要的相关人员外，未经批准，任何人不得进入仓库。

　　2、因工作需要进入仓库的人员，必须先办理入库登记手续，并在仓库人员陪同下入库。严禁单独进入仓库。入库人员完成工作后，要积极要求仓管员在离开仓库时进行检查。

　　3、仓库内禁止访客，也不允许任何人参观仓库。

　　4、仓库不得代他人存放物品，未经领导同意，不得存放其他单位、部门的物品。

　　5、仓库内的'货物和材料，除需要验收的外，任何人不得试图查看。

　　6、仓库内不得生火，不得堆放易燃易爆物品。

　　7、所有进入仓库的人员不得携带引燃物进入仓库。

　　8、仓库应定期检查防火设施的有效性，做好防火工作。

仓库货物安全管理规章制度 第二篇

　　一、仓库管理人员严格执行各类物资设备的收、收、退制度，确保帐、卡、料一致。金银等贵重金属、易燃易爆、剧毒物品实行双重管理、双重锁、双重账户、双重收发、双重退货的“五对”制度。出库文件、凭证、印章由专人保管，交班后锁在柜内。交付的.单据必须加盖注销章或由发货人当场签字，并每天装订成册备查。

　　二、仓库内无更衣室、卫生间。任何人都不允许住在办公室里，也不允许用任何燃料来建造架子。仓库内的加工室、派出室、保管员办公室应单独设置或与仓库隔离。除经消防部门许可外，不得在仓库周围修建货仓、堆放易燃易爆物品，并保持仓库内外主要通道畅通。保持仓库区域和库房整洁，及时清除仓库区域内散落的易燃、易燃物和杂草。仓库内禁止吸烟。危险品仓库内禁止吸烟和生火。

　　三、仓库内不得使用碘钨灯、电炉、电杯等电气设备。易燃材料不允许用作灯具。60瓦以上的灯不应使用。灯具和其他物品应保持安全距离。仓库内不允许架设临时电线。

　　四、仓库（包括门窗）必须安全可靠。易侵入的窗户应加装铁栅栏等防护设施，仓库门应加装大挂锁。仓库必须建立仓库管理、防火、防爆、防盗、破坏等安全防护制度和员工规章制度。仓库工作人员必须坚守岗位，不得擅自离开仓库。无关人员不得进入仓库。离开仓库时，应关闭、锁门、断电。

仓库货物安全管理规章制度 第三篇

　　1、仓库内物品应分类存放，并保证仓库主要通道之间有一定距离，货物与墙壁、灯具、屋顶之间应保持安全距离。

　　2、仓库内照明仅限于60W以下的白炽灯。易燃物品不允许用作灯罩。禁止使用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流收音机、电视等电气设备。化学品仓库内照明灯具均设有防爆装置，并保持仓库通风。各类物品应当标明演出名称。

　　3、仓库的总电源开关应设置在门外，并应防雨防潮。电线每年应全面检查一次。如发现可能引起着火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时修理。

　　4、严禁携带引火物品进入仓库，潮湿物品不得进入仓库。物品入库半小时后，值班人员应检查一次安全情况，发现问题及时报告。如果物品堆放时间过长，应翻过来清理，防止白炽自燃。

仓库货物安全管理规章制度 第四篇

　　为了加强化学试剂仓库安全管理，保障国家财产和人民生命财产的安全，根据国务院《仓库防火安全管理规则》、教育部《化学危险物品安全管理条例》、《关于技术物资管理制度》等有关规定，结合本部门工作实际，特制定本制度。

　　一、认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针，严格执行消防安全责任制、安全检查制度和岗位责任制;

　　二、严格执行入库出库制度，非保管人不得擅自进入仓库;三、熟悉和掌握贮存物资，特别是易燃易爆物资的性质，必须了解其性质、危险程度、贮存和灭火方法;

　　四、仓库内物品应按不同性质分类存放。性质冲突或者灭火方法不同的物品，应当分类存放于不同的仓库。危险化学品和非危险物品应当分开存放，贵重物品和一般物品应当分开存放;

　　五、仓库应始终保持清洁整洁，及时清除仓库内外易燃杂物。没有烟花!拒绝一切可能引起火灾的因素，离开时关灯，确保仓库安全;

　　六、应根据所保存物品的.不同性质，采取通风、冷却、防潮、防霉、防霜等一系列措施，特别是易燃、危险物品。在高温季节应特别注意;

　　七、仓库门窗应保持牢固、完好，防止盗窃，下班时应开启防盗报警装置;

　　八、物品的包装容器如有损坏、残损、变质、分解等情况，应当及时报告，并安全处理;

　　九、仓库应配备相应种类和数量的消防设备，并放置在明显的地方和方便使用的地方。仓库由专人管理，负责学习消防知识，经常检查消防设备的完整性，了解各种消防设备的性能和使用方法;

　　十、定期检查本制度的执行情况。

仓库货物安全管理规章制度 第五篇

　　一、仓库日常管理

　　1、仓库管理员必须合理设置各种物料和产品的明细账簿和台账。原料仓库必须根据实际情况和各种原料的性质、用途、种类，建立相应的分账和分卡;半成品和成品应按其种类、规格和型号设置分账和分卡;财务部和仓库创建的账簿和编号必须保持一致。

　　2、做好各种材料和产品的日常检验工作。仓管员必须定期清点库存的各种物料，确保帐、料、卡一致。对于重要的防洪工具，如柴油发电机组、电机、割草机等，仓管员必须定期检查记录，如有变化及时向财务部门报告，以便及时调整。

　　3、各单位要根据防汛任务和仓库库存情况，合理确定采购数量，严格控制各类物资库存。有条件的单位要逐步实行零库存;仓库管理员必须定期对各种存货进行分类和分类。对保存期长、过期的不良库存，仓管员应当编制月度报告，报送主管领导和财务人员。财务物资科必须对本单位各类不良库存提出处理建议，并及时处理。

　　二、仓储管理

　　1、物料入库时，仓管员凭发货通知单和检验合格证办理入库手续;物料回收的，凭回收单办理入库手续。对不合格的材料或手续不齐全的材料，一律拒绝入库，出现只有发票看不见的现象，或将材料同时入库入库。

　　2、入库时，仓管员必须核对物料的数量、规格、型号、证件等事项。材料数量、质量、凭证不齐全的，保管人不予办理入库手续。所有未办理入库手续的物料，应按待检物料处理，放置在待检区域。所有未通过检验的材料应退回并放置在临时存放区。同时，必须在短时间内通知搬运人员负责搬运。

　　3、仓管员在收到入库材料的相应发票前，必须对未收到到货单的材料建立入库明细，并根据检验单等有效单据及时填写未收到入库单。仓库管理员收到发票后，注销未收到到货单，出具未收到物料到货单。月底，未收到到货票的物料清单上报财务。

　　4、材料收据的填写和签发必须正确和完整。供应商名称应填写完整，并与发票单位名称一致。如发票抵仓，应在备注栏注明原入库时间。材料收据必须由保管人和操作人员签署，字迹必须清晰。

　　三、发货管理

　　1、各种物料的输送原则上采用先进先出的方法。配额按照工程技术人员制定的施工计划分配。

　　2、采料人员在领取采料单前，必须持有由主管领导识别的采料单。物资收管员、仓管员应当对物品的名称、规格、数量、质量等进行核对，核对无误后，方可发放物资;仓库管理员应出具物料申领单，由物料收货人签字，并在卡和帐上登记。

　　四、报表及其他管理

　　1、月底结帐前，仓管员要与财务做好物资入库出库的衔接，各相关部门的计算口径要一致，保证防洪物资核算的正确性。

　　2、必须正确、及时地提交所要求的报表、收付存贮报表、物料消耗汇总表、物料积压报表，以确保其正确性。

　　3、如果在盘点中发现问题和错误，应及时查明原因并进行处理。如出现短缺、报废，必须按审批程序经领导审核批准后方可办理，否则不允许自行调整。如发现材料丢失或质量问题（如逾期、受潮、生锈、老化、变质或损坏），应以书面形式向相关部门报告

　　五、管理员的责任

　　1、看门人必须作风得体，责任心强，公私分明。努力学习和学习业务知识，做到四知二能:懂产品名称、规格、型号、一般性能和使用、懂存储常识、懂业务流程、懂消费规律;能够保持和维护，利用废物，节约和更换。

　　2、准确完成入库出库物料的核算工作及各类报表。

　　3、材料的验收应严格按照材料的验收要求进行。不合格或不合格的原料不得接受。

　　4、对仓库内的物料进行分类整理和保管。

　　5、做好仓库安全卫生工作。

　　6、保管员必须严格执行入库出库手续，及时准确地记录物料账目，随时反映库存变化情况，在规定的`时间内办理结帐、结算及相关报表。

　　六、本办法自公布之日起施行。仓库实施安全管理制度。

　　仓库货物安全管理规章制度5

　　1.物品验收

　　（1）仓管员对采购人采购物品的数量和尺寸进行验收，并应: ①发票与实物名称、规格、型号、数量不符的，不予受理; ②发票上的数量与实物数量不符，但名称、规格、型号与部门实际验收一致;

　　③所购食品原料应保持新鲜、口感差;

　　④所购物品已损坏，恕不受理。

　　2.仓库

　　（1）验收后的材料，除直接转移的材料外，应存放在仓库中;（2）所有入库物品应在固定位置堆放;

　　（3）堆放应整齐、整齐、美观，不能挤压的物品应平放于货架上;

　　（4）对盘点项目，逐项建立登记卡。入库时按数字加卡，出库时按数字减卡，并结算余额;卡片固定在物品前面。

　　3.储存和抽查

　　（1）经常检查库存，防止昆虫、老鼠、霉菌和变质，将材料损失率降低到最低限度。

　　（2）物料会计或相关管理人员还应定期对仓库物料进行抽查，检查帐卡是否一致，帐料是否一致，帐帐是否一致。

　　4.接收和发放的材料

　　（1）申请计划或报告:

　　①所有收到的物品必须按规定提前规划，并报库存部门准备; ②仓管员应按每日发货顺序安排上报计划，制作目录，准备物品供收货人领取。

　　（2）交付和接收

　　①各部门、单位收货一般需要专人负责;

　　②物料领用员填写并签署《物料领用单》（包括日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等），仓管员凭凭证发货;

　　③请料单一式三份，请料单位自留一份，由本单位负责人验收;给仓管员一份，凭证入账;材料会计单一份，凭证应详细记录;

　　④发货时，仓管员应当注意先发货，后发货;（3）估值的商品

　　①货物一般按购买价发货。如果同一商品购买价不同，一般按均价发货;

　　②其他需要调出的单位材料，一般按原进货价格或手续费、管理费均价调出

　　5.库存

　　5.1仓库物料按月、中小、月底检查一次，半年、年底彻底检查一次;

　　5.2列出盘点结果，提交财务部审核;

　　5.3清点时停止发货

　　6.会计

　　6.1建立账簿，登记账簿，要求账簿整齐、全面、一目了然; 6.2按品类建立账簿，物料按型号、型号、规格建立账簿; 6.3记账时，应先审核发票和验收单，然后入账。发现错误应及时解决，未经澄清纠正不得入账;

　　6.4审核验收单和物料领用单需要办理手续后才能入账，否则需要仓库人员办理手续后才能入账;

　　6.5交付材料按加权平均交付计价，月底交付价格差额按类别列示三份，记账员一份，部门一份，财务一份;

　　6.6直转物料的收发货应作为其他入库物料入库;

　　6.7企业调出物料所产生的管理费、手续费，不得用于冲抵物料成本，由财务部冲抵;

　　6.8进口物料应根据发票数量、金额、税费、检疫费等准确折合成单价人民币，发货时按加权平均计价;

　　6.9对于尚未到货的进口物资，如发票、税单、检疫费等，应在月底发放。发票、税单、检疫费等收讫并冲销估值后，按实际情况入账，调整暂估，报财务部物资会计调整三级帐;

　　6.10月底，按时将材料会计报表连同验收表、材料申请单报送财务部材料会计;

　　6.11与仓管员对账，每月与财务部物料会计对账，确保帐与料一致，帐一致。

　　7.建立档案制度

　　7.1仓库档案应有验收合格证、领料单、实物账簿;

　　7.2物料会计档案包括验收凭证、物料申领单、物料分类帐和物料会计报表。

仓库货物安全管理规章制度 第六篇

　　1 .物品验收

　　(1)仓管员对采购人采购物品的数量和尺寸进行验收，并应：

　　①发票与实物名称、规格、型号、数量不符的，不予受理；

　　②发票上的'数量与实物数量不符，但名称、规格、型号与部门实际验收一致；

　　③所购食品原料应保持新鲜、口感差；

　　④所购物品已损坏，恕不受理。

　　2 .仓库

　　()1验收后的材料，除直接转移的材料外，应存放在仓库中；

　　(2)所有入库物品应在固定位置堆放；

　　(3)堆放应整齐、整齐、美观，不能挤压的物品应平放于货架上；

　　(4)对盘点项目，逐项建立登记卡。入库时按数字加卡，出库时按数字减卡，并结算余额；卡片固定在物品前面。

　　3 .储存和抽查

　　(1)经常检查库存，防止昆虫、老鼠、霉菌和变质，将材料损失率降低到最低限度。

　　（2）物料会计或相关管理人员还应定期对仓库物料进行抽查，检查帐卡是否一致，帐料是否一致，帐帐是否一致。

　　4 .接收和发放的材料

　　（1）申请计划或报告：

　　①所有收到的物品必须按规定提前规划，并报库存部门准备；

　　②仓管员应按每日发货顺序安排上报计划，制作目录，准备物品供收货人领取。

　　（2）交付和接收

　　①各部门、单位收货一般需要专人负责；

　　②物料领用员填写并签署《物料领用单》（包括日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等），仓管员凭凭证发货；

　　③请料单一式三份，请料单位自留一份，由本单位负责人验收;给仓管员一份，凭证入账;材料会计单一份，凭证应详细记录；

　　④发货时，仓管员应当注意先发货，后发货；

　　（3）估值的商品

　　①货物一般按购买价发货。如果同一商品购买价不同，一般按均价发货；

　　②其他需要调出的单位材料，一般按原进货价格或手续费、管理费均价调出

　　5 .库存

　　5.1仓库物料按月、中小、月底检查一次，半年、年底彻底检查一次；

　　5.2列出盘点结果，提交财务部审核；

　　5 . 3清点时停止发货

　　6 .会计

　　6.1建立账簿，登记账簿，要求账簿整齐、全面、一目了然；

　　6.2按品类建立账簿，物料按型号、型号、规格建立账簿；

　　6. 3记账时，应先审核发票和验收单，然后入账。发现错误应及时解决，未经澄清纠正不得入账；

　　6.4审核验收单和物料领用单需要办理手续后才能入账，否则需要仓库人员办理手续后才能入账；

　　6. 5交付材料按加权平均交付计价，月底交付价格差额按类别列示三份，记账员一份，部门一份，财务一份；

　　6. 6直转物料的收发货应作为其他入库物料入库；

　　6. 7企业调出物料所产生的管理费、手续费，不得用于冲抵物料成本，由财务部冲抵；

　　6.8进口物料应根据发票数量、金额、税费、检疫费等准确折合成单价人民币，发货时按加权平均计价；

　　6.9对于尚未到货的进口物资，如发票、税单、检疫费等，应在月底发放。发票、税单、检疫费等收讫并冲销估值后，按实际情况入账，调整暂估，报财务部物资会计调整三级帐；

　　6.10月底，按时将材料会计报表连同验收表、材料申请单报送财务部材料会计;

　　6. 11与仓管员对账，每月与财务部物料会计对账，确保帐与料一致，帐一致。

　　7.建立档案制度

　　7. 1仓库档案应有验收合格证、领料单、实物账簿；

　　7. 2物料会计档案包括验收凭证、物料申领单、物料分类帐和物料会计报表。