关于采购管理制度范本（最新6篇）

采购管理制度

　　在现实社会中，各种制度频频出现，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的采购管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购管理制度 第一篇

　　为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

　　本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

　　一、采购管理

　　1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

　　2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

　　3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

　　4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

　　二、实物验收管理。

　　实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结 存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

　　行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

　　三、本规定自发布之日起执行。

采购管理制度 第二篇

　　第一章 总 则

　　第一条 为规范学校仪器设备采购行为，加强财务支出管理，提高资金使用效益，保障和促进学校事业的发展，根据政府采购管理暂行办法，制定本办法。

　　第二条 学校各单位使用财政预算内资金和预算外资金及贷款资金、捐赠资金等财政性资金采购仪器设备，适用本办法。

　　第三条 本办法所称学校仪器设备采购，是指学校各单位以购买、委托研制开发、租用等方式获取仪器设备的行为。

　　第四条 有下列情形之一的学校仪器设备采购，经分管校领导同意后，可以不适用本办法：

　　(一)涉及国家安全和国家机密的;

　　(二)因自然灾害或其它不可抗力因素，需紧急采购的;

　　(三)人民生命财产遭受危险，需紧急采购的;

　　(四)某些特定的其它情况。

　　第五条 学校各院系、各单位采购仪器设备应当遵循公开、公正、公平、高效和维护公共利益的原则。

　　第二章 学校采购主体和供应商

　　第六条 仪器设备采购的主体包括集中采购机构和非集中采购机构。

　　第七条 成立"中国地质大学仪器设备采购招标领导小组"，作为学校的集中采购机构，资产处负责办理日常管理工作，并负责下列采购事务：负责全校单价20万元及以上(包括批量)仪器设备的招标采购工作，审定招标、采购管理文件(含制度、办法)，审定招标项目，主持采购项目招、投标的全过程。

　　第八条 非集中采购机构(各院系、各单位)负责下列采购事务：单价2万元及以下的仪器设备，由各院系、各单位自行采购。单价在2万元以上(包括批量)的仪器设备，须由各院系、各单位会同资产处，与供应商签订购货合同，并需符合本办法第三章、第四章要求。

　　第九条 供应商是指具备向采购机构提供仪器设备和服务能力的法人和其它组织，包括中国供应商和外国供应商。

　　第十条 中国供应商应具备下列条件：

　　(一)具有中国法人资格，能独立承担民事责任;

　　(二)遵守国家法律，行政法规，具有良好的信誉;

　　(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录;

　　(四)良好的资金、财务状况;

　　(五)中央和地方人民政府规定的其他条件。

　　第十一条 外国供应商应具备下列条件：

　　（一）经中央和地方人民政府批准进入我国市场的外国法人和其它组织;

　　（二）根据我国缔结或参加的国际公约、条约、协定规定准入我国市场的外国法人和其他组织;

　　（三）外国供应商一般应在我国境内设有代表机构或能有效提供技术支持和售后服务。 外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

　　第三章 学校采购方式

　　第十二条 学校采购一般采用邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式，须公开招标采购的仪器设备，按有关政府采购管理文件精神执行。

　　邀请招标采购，是指采购机构以投标邀请书的方式邀请三个或三个以上特定供应商投际的采购方式。

　　竞争性谈判采购，是指采购机构直接邀请三家或三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。

　　询价采购，是指采购机构对三家或三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。

　　单一来源采购，是指采购机构向一家供应商直接购买的采购方式。

　　第十三条 采购金额在10万元以上时，一般应实行邀请招标采购的方式，被邀请的特定供应商一般由采购机构和资产处商议确定。

　　第十四条 属于下列情形之一的，可以采取竞争性谈判采购方式：

　　(一)招标后，没有供应商投标或者没有合格标的;

　　(二)因出现不可预见的情况而急需采购，无法按招标方式得到的;

　　(三)投标文件的准备需较长时间才能完成的;

　　(四)供应商准备投标文件需要高额费用的;

　　(五)对高新技术含量有特别要求的;

　　(六)采购金额在10万元以下的。

　　第十五条 采购价格弹性不大的标准规格的仪器设备且有现货时，可以采用询价采购方式。

　　第十六条 属于下列情形之一，可以采取单一来源采购方式：

　　(一)只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代的;

　　(二)原采购的后继维修、零配件供应、更换或扩充必须向原供应商采购的;

　　(三)在原招标目的范围内，补充合同的价格不超过原合同价格的50%，因而必须与原供应商签约的;

　　(四)预先声明需对原有采购进行后继扩充的;

　　(五)从残疾人机构，慈善机构采购的。

　　第十七条 购置单位采购进口仪器设备，应尽量通过符合海关优惠政策条件的形式进行采购。

　　第四章 学校采购程序

　　第十八条 购置单价为5万元及以下的一般仪器设备，申请人应填写"中国地质大学器材申请卡"，由各院系、各单位负责审批。

　　购置单价在5万元以上的仪器设备，申请人需填写"中国地质大学申购贵重仪器设备可行性论证报告"，由资产处负责审批。

　　购置单价在20万元以上的仪器设备，报主管校长审批。"中国地质大学申购大型精密仪器可行性论证报告"要求组织专家论证。

　　单价在5到20万元之间(不含20万元)的仪器设备，由各院系、各单位自行组织专家论证。

　　单价在20-40万元之间的仪器设备，由各院系、各单位和资产处共同组织专家论证。

　　单价40万元以上仪器设备，由资产处与学校仪器设备专家论证组组织论证。

　　第十九条 购置国家规定的社会集团控制购买的商品，各院系、各单位必须书面提出申请，由资产处审核，报省有关部门审批后方可购买。购置空调器等耗电量较大的仪器设备，需报学校用电主管部门审批。

　　第二十条 重点建设项目均实行项目领导小组负责制，各项目领导小组应明确一名仪器设备购置负责人。各项目领导小组应根据学校审核同意下达的每年项目设备购置总经费额度情况，于每年年底编报全年仪器设备购置清单，报项目主管职能部门和资产处，各项目仪器设备购置负责人应在采购前一个月及时与装备处联系，并按要求向装备处提供有关材料，以便进行采购前论证、审批等各项采购程序的操作。

　　第二十一条 学校招投标程序规定如下：

　　(一)采用邀请招标采购方式的，应当向三家或三家以上特定供应商发出投标邀请书。招标文件书应当包括所购仪器设备的要求和条件以及拟订合同的主要条款;

　　(二)招标文件不得要求或者标明特定的供应商以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容;

　　(三)招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、人数以及与招标投标有关的其它情况;

　　(四)开标应当按招标文件规定的时间、地点和程序，由招标人以公开方式进行。开标时应当众验明所有投标文件的密封未遭损坏;

　　(五)采购金额在20万元以下的，由购置单位和资产处派人共同组成评标小组进行评标。采购金额在20万元以上的，由学校采购招标领导小组进行评标。

　　第二十二条 非招、投标方式的采购工作程序一般在30天内完成，招、投标方式的采购工作程序一般在60天内完成。

　　第二十三条 采用招、投标方式时，由资产处和采购机构共同编制招标文件，文件内容和招标程序应符合国家法律、法规的要求。

　　第二十四条 学校采购合同需要变更时，购置单位应当将变更的内容以书面形式报告资产处。

　　第五章 学校采购监督

　　第二十五条 学校采购工作接受党纪、政纪、审计、财务和群众监督。

　　第二十六条 采用招、投标方式的采购项目，由资产处配合采购机构共同开标。

　　第二十七条 学校监察处、仪器设备采购招标领导小组有权从下列方面对合同文件进行审查：

　　(一)是否符合有关法律、法规和政策的要求;

　　(二)是否符合学校采购预算的要求;

　　(三)合同的主要条款是否符合招标文件的要求;

　　(四)合同中是否包括了对合同履行验收提出的特别要求。

　　第二十八条 采购机构在采购过程中出现下列情形之一的，则视为采购行为无效，学校纪监办、学校采购招标领导小组应责令其进行整改;对直接主管人员和其他直接责任人员，可按学校党纪、政纪有关规定处理;有意给供应商造成损失的，应当承担赔偿责任：

　　(一)应当采用招标采购方式而未采用的;

　　(二)擅自改动采购标准的;

　　(三)与供应商违规串通的;

　　(四)开标确认后无正当理由不与中标人签定采购合同的;

　　(五)拒绝采购监督小组的检查或者不如实反映情况，不提供有关材料的;

　　(六)其他违纪违规的行为。

　　第二十九条 供应商有下列情形之一的，则视为采购行为无效，应责令其改正：给采购单位造成损害的，应当追究其经济责任：

　　(一)提供虚假材料，骗取学校采购供应商资格的;

　　(二)提供虚假投标材料的;

　　(三)采用不正当手段抵毁，排挤其他供应商的;

　　(四)与采购机构违规串通的;

　　(五)中标后，无正当理由不与采购机构签定采购合同的;

　　(六)向采购招标领导小组、采购机构人员行贿或者提供其它不正当利益的;

　　(七)其它违纪违规的行为。

　　第三十条 学校采购招标领导小组和招标采购工作人员，不履行本办法的规定，循私舞弊，玩忽职守的，可按学校党纪、政纪有关规定处理。

　　第三十一条 具有本办法第二十八条、第二十九条、第三十余所列违规情况，情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

　　第六章 附 则

　　第三十二条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

　　第三十三条 本办法由学校采购招标领导小组负责解释。

　　第三十四条 本办法自发布之日起施行。

采购管理制度 第三篇

　　为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

　　二、物资需求(采购)计划的分类

　　1、月度物资需求计划即月采购计划；

　　2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

　　三、采购工作应遵循的原则与方式

　　（一）采购原则：

　　1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

　　2、供方评定原则；

　　3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

　　4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致；

　　5、秉公办事、维护公司利益原则。

　　（二）采购方式：

　　1、招标采购；

　　2、固定厂商、长期报价采购；

　　3、即时询价采购。

　　（三）付款方式：

　　1、预付部分款项；

　　2、货到凭发票报销付款；

　　3、货到后分期付款；

　　4、货到延期付款；

　　5、以上方式的结合。

　　四、采购计划请购和实施

　　（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

　　（二）选择采购渠道，确定采购价格

　　供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。

　　五、质量验证与检验

　　质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

　　六、物资验收入库结算程序

　　采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

　　七、规定要求

　　(一)物资需求(采购)信息传递规定：

　　1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

　　3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

　　(二)物资采购规定：

　　1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

　　2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

　　3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

　　4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

　　(三)采购物资验收入库、出库规定：

　　1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

　　2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

　　3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

　　(四)采购物资付款规定：

　　下列情况财务部应拒绝支付采购款项：

　　1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

　　2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

　　3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

　　4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

　　(五)采购纪律规定：

　　1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

　　2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

采购管理制度 第四篇

　　为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

　　第一条基本原则

　　1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;

　　2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;

　　3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

　　4.所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;

　　5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;

　　6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;

　　7.科学、客观、认真地进行收货质量检查。

　　第二条供货商的确定原则

　　1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

　　2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

　　3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

　　4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

　　5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

　　第三条市场调查原则

　　1.由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

　　2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。

　　3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

　　4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

　　5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

　　6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

　　第四条采购的定价原则

　　1、设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的.基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

　　2、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

　　3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

　　(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

　　(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

　　(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。

　　(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

　　(5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。

　　4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

　　第五条审购程序

　　(一)耗用物品的审购程序

　　1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

　　2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

　　3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

　　(二)自购菜品的申购程序

　　1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。

　　2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

　　第六条采购数量的确定原则

　　为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

　　(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

　　1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

　　2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

　　(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。

　　1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、库存量上下限的计算公式：

　　最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天

　　第七条：货物的验收原则

　　(一)验收的质量标准：

　　根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收

　　(二)验收的数量标准：

　　根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

　　(三)验收人员：

　　库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。

　　(四)验收时间：

　　每日上午9：30---10：00下午4：30

　　(五)验收程序：

　　1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

　　2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。

　　第八条仓库管理

　　(一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。

　　(二)、货物入库

　　1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

　　2、开出入库验收单

　　3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

　　(三)、库存保管

　　1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

　　2、做到先进先出、防止积压变质。

　　3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

　　(四)、发放管理

　　1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

　　2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

　　第九条采购事项

　　1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

　　2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。

　　3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

　　4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。

采购管理制度 第五篇

　　第一章 总则

　　第一条 为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。

　　第二条 部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的单位，由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。

　　各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理机构等审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办理。

　　第三条 属于当年公布的x市市级政府采购集中采购目录范围的采购项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购:

　　(一)货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值15万元至50万元的，实行部门集中采购;

　　(二)市财政批复当年的政府采购预算中，列明应进行部门集中采购的项目;

　　(三)属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书面申请，经政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。

　　第四条 实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位分管政府采购工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责政府采购业务的部门组成本单位的“政府采购管理小组”，并报市财政局政府采购管理办公室(下称“采购办”)备案。

　　第五条 各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的部门集中采购，包括编制本单位的采购计划，确定采购项目的采购方式，委托采购代理机构(含市政府采购中心和各采购代理机构，下同)代理采购，会同采购代理机构编制采购文件，整理、归集采购项目采购全过程的有关文件，采购结束后向采购办提交备案资料等。

　　第六条 各单位政府采购管理小组应当建立采购项目档案，将采购全过程产生的文件、资料进行妥善保存。档案保存时间应不少于十五年。

　　采购文件、资料包括:已确定资金来源的政府采购计划表、采购活动情况记录、采购(招标)文件、评标标准、供应商投标文件、采购结果确认书、采购合同、验收报告、质疑及投诉情况答复和处理决定以及其他相关的文件。

　　第七条 采购办是我市政府采购管理部门，负责对各单位部门集中采购项目指导和监督管理，并定期向市人民政府进行通报。

　　第二章 部门集中采购的操作程序

　　第八条 各单位政府采购管理小组在实施部门集中采购时，应按以下程序进行办理:

　　(一)编制政府采购计划。

　　各单位采购属于本办法第三条规定政府采购项目时，应按《x市政府采购市级工作程序》(东财〔x〕63号)中关于部门集中采购项目编制政府采购计划表的规定，编制政府采购计划。

　　1、应填写有“部门集中采购”字样的政府采购计划表。

　　2、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度政府采购预算填报采购形式。使用年度政府采购预算以外的资金采购(包括单位自筹资金)纳入当年《x市市级政府采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。

　　3、政府采购计划表应用A3纸编制一式四份，连同有计划表电子文档的软盘报送到市财政局业务主管科。

　　4、政府采购计划表报送的时间要求:应于每年12月1日前(节假日顺延，下同)报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。

　　同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次。

　　5、部门集中采购采用以下方式:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源进行采购。公开招标是政府采购的主要方式。

　　各单位政府采购管理小组在填报政府采购计划时，应自行确定部门集中采购项目的采购方式。

　　(二)政府采购计划的资金确认和批复。

　　1、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的政府采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。

　　市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的政府采购计划退一份给采购人，同时各抄送一份给采购办和市会计核算中心(国库支付中心)。

　　2、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送政府采购计划的同时，向采购办提出书面申请(详细说明原因)。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

　　采购办对采购项目是否符合以邀请方式进行部门集中采购的要求审核完毕后，即向相关单位作出批复，并将《x市市级单位政府采购计划批复书》(下称“计划批复书”)和政府采购计划发回采购人各一份，送市财政局业务主管科和市会计核算中心(国库支付中心)各一份。

　　(三)政府采购计划的调整。

　　政府采购计划一经确定，原则上不作调整。如遇特殊情况需调整的，按原报批程序执行。

　　(四)委托采购代理机构。

　　各单位在编报政府采购计划时，将拟委托实施项目采购的采购代理机构填写清楚，并在收到市财政局确认采购资金和方式进行部门集中采购的政府采购计划(需要采购办批复的项目，应在收到计划批复书)后，在3个工作日内将政府采购计划(或计划批复书)送达委托的采购代理机构实行部门集中采购，并按《x市政府采购代理机构管理办法》的有关规定与采购代理机构签订书面的委托协议。

　　(五)编制采购(招标)文件。

　　各单位的政府采购管理小组应当派出专门人员会同有关的采购代理机构编制采购项目的采购(招标)文件。如采购项目技术复杂的，应邀请有关专家协助编制采购文件。

　　采购(招标)文件中应明确采购项目的开标、评标地点。开标、评标地点原则上应在x市政府采购招投标服务大厅，应由采购代理机构向采购办提出使用市政府采购招投标服务大厅开标室和评标室的申请。如因市政府采购招投标服务大厅无法安排开标室和评标室的，由采购人向采购办提出改换开标、评标地点的申请，经采购办同意后才可指定地点进行开标、评标。

　　(六)确定部门集中采购的中标(成交)供应商。

　　采购代理机构应当严格遵照《政府采购法》及其相关法律法规，以及x市有关政府采购的规范性文件的相关规定，对部门集中采购项目进行公告、开标、评标，并推选出部门集中采购项目的候选中标(成交)供应商。

　　各单位政府采购管理小组依法对推选出的部门集中采购项目候选中标(成交)供应商进行书面确认。采购结果确认后由采购代理机构按《x市政府采购信息公告管理办法》的规定将采购结果公示。

　　组成部门集中采购项目评审委员会的评审专家，应在相关的采购代理机构的专家库中，由采购代理机构参照《x市政府采购评审专家管理办法》关于随机抽取评审专家的有关规定进行随机抽取。

　　(七)申请中标(成交)通知书编号。

　　采购结果公示完毕后，由采购代理机构向采购办申请统一的中标(成交)通知书编号，并向有关中标(成交)供应商发出中标(成交)通知书。

　　没有申请统一中标(成交)通知书编号的部门集中采购项目，不得发中标(成交)通知书。

　　(八)签订采购合同。

　　各单位与中标(成交)供应商应当在中标(成交)通知书发出之日起三十日内，按照采购(招标)文件确定的事项签订部门集中采购项目的采购合同。

　　采购合同自签订之日起五个工作日内，各单位应当将合同副本报采购办备案。

　　第九条 中标(成交)通知书发出后，采购代理机构应当在五个工作日内将部门集中采购项目的相关采购资料报采购办备案。

　　第十条 各单位政府采购管理小组应当对供应商履行合同情况进行不定期检查;合同履行完毕后，政府采购管理小组负责组织对采购项目的验收工作。

　　属大型或技术复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收。

　　第十一条 各单位政府采购管理小组应按合同的规定及时办理有关款项的拨付手续，资金拨付的程序按市财政局印发的《关于我市市级政府采购资金拨付若干问题的通知》(东财〔x〕14号)执行。

　　第十二条 各采购代理机构应当在每月14和28日，将接受委托的部门集中采购项目的有关情况反馈采购办。

　　第三章 违规责任

　　第十三条 各单位政府采购管理小组有以下行为之一的，采购办将要求其进行整改，并由采购办定期向市人民政府通报相关情况:

　　(一)采购项目未经市财政局确定资金，擅自委托采购代理机构进行采购的;

　　(二)超出本办法第三条规定的采购项目，未向政府采购管理部门提出申请，擅自委托采购代理机构进行采购的;

　　(三)有拆分项目行为，规避公开招标的;

　　(四)中标(成交)通知书发出后，无正当理由拒绝与中标(成交)供应商签订采购合同的;

　　(五)采购结束后，不按规定将采购活动相关资料送政府采购管理部门备案的;

　　(六)不按合同规定支付有关款项给供应商，被相关供应商投诉的;

　　(七)一年内连续三次以上委托同一采购代理机构的;

　　(八)拒绝接受政府采购管理部门依法实施监督检查的。

　　第十四条 各单位在实施部门集中采购过程中，如有违法违规行为的，取消其实施部门集中采购的资格一年。

　　有关单位被取消实施部门集中采购的资格后，一年内其政府采购项目的采购按集中采购的有关程序执行。

　　第十五条 采购代理机构在实施采购过程中有违法违规行为的，按《政府采购法》及相关法律法规的规定执行。

采购管理制度 第六篇

　　为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。

　　1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

　　2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

　　3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

　　4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

　　5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。

　　6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

　　7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

　　8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。