销售管理制度（通用20篇）

销售管理制度

　　在不断进步的时代，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的销售管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

销售管理制度 第一篇

　　为了更好地管理电子商务部门及激励操作电子商务人员，特制订以下规章制度：

　　一、基本行为规范：

　　1、遵守公司规章制度，维护公司信誉，严守公司秘密。

　　2、忠于职守、服从工作安排，不得阳奉阴违或者敷衍塞责。如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。

　　3、充分发挥主观能动性、积极提高工作效率，业务上应力求精益求精。对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。

　　4、同事之间应相互尊重和友好合作，不得有吵闹、聊天、搬弄是非等破坏正常工作秩序的行为。

　　5、及时回复客户要求，认真解答客户技术疑难，力求客户满意。

　　6、员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

　　7、如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。

　　8、员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。

　　9、员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

　　二、日常出勤规定

　　1、每日工作时间为：上午8：00到下午5：00。

　　2、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

　　3、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工。

　　4、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。

　　5、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处。

　　6、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。

　　7、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

　　三、事假规定

　　1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续；

　　2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续；

　　3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；

　　4、员工连续请事假两天以内由直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。

　　四、电子商务部岗位职责说明

　　1、电子商务经理：

　　1.1.负责管理电子商务部门全面工作；（网站、网络平台的计划、策划、营销、执行与实施）

　　1.2.负责管理运营公司网络平台，使网络平台变得更有效率、并持续不断地跟进平台运营规则和完成销售业绩，为公司制订战略规划和长远目标；

　　1.3.制定、分解部门（各负责人）季度、月销售计划，指导部门完成销售任务；

　　1.4.进行市调，整体负责并且参与制定相应的竞合策略和促销策略；

　　1.5.执行电子商务部完成既定业绩目标；

　　1.6.控制部门ROI（即运营成本与销售业绩比例或投资回报率）；

　　1.7.团队组建与管理；

　　1.8.及时制定月度销售计划。与月度总结，及时提供各项应急方案；

　　1. 9.根据市场形势，及时、快速上线其他可行的附加平台项目；

　　2、电子商务运营专员：

　　2. 1.负责网站代码的优化和维护，保证网站的正常高效运行；

　　2.2.参与需求调研、项目可行性分析、技术可行性分析和需求分析；

　　2.3.根据市场情况制定相应的'竞合策略和促销策略；

　　2.4.负责及时向上级领导反馈网站运营的情况，并根据实际情况提出改进建议；

　　2.5.负责公司电商平台及其相关网站改版、网站功能完善等工作；

　　2.6.负责完成部门经理交办的相关技术工作；

　　2.7.及时完成天猫店、京东店以及其他商务平台的推广，包含微信营销、短信营销、论坛营销、问答式营销、SEO、SEM、交换链接等；

　　2.8.完成对活动商品的选择，一些关键词的选词和广告词出价；

　　2.9.报表数据分析（帐户报表，宝贝报表，关键词报表，地域报表，时段报表）；

　　2.10.熟悉一些推广平台的竞价排名规则，懂得关键词筛选、竞价及关键词竞价技巧；

　　2.11.为流量、ROI等重要指标负责，完成部门经理下达的业绩指标；

　　2.12.通过数据分析和研究，提升销售平台推广的转化率；

　　2.13.每月，每季，年终总结汇报；

　　3、电子商务客服（售前、售后）售前、售中：

　　3.1.受理客户的售前旺旺咨询，为客户推荐合适的商品；

　　3.2.介绍商品的特性、卖点，利用当前的促销活动吸引客户购买；

　　3.3.解答客户在网店购物有关的疑惑；

　　3.4.对客户提出的商品问题、页面问题、仿冒店铺问题进行反馈；

　　3.5.解释安抚催发货、指定快递、快递异常、错发货、质量问题、退换货等不满客户；

　　3.6.受理、分流、交接部分售后问题；

　　3.7.及时完成网站、网络销售平台软文撰写、公告发布等；

　　3.8.完成部门经理交给的其他任务；售后：

　　3.11.审核带留言的订单，核实或修改客户地址、电话、商品信息等；

　　3.12.缺货订单，通知顾客的工作；

　　3.13.异常快递订单的反馈、跟踪工作；

　　3.14.受理客户的退换货需求，符合店铺服务要求的在报表中进行登记操作；

　　3.15.受理客户的退款需求，符合店铺服务要求的承报运营专员在淘宝后台操作并记录报表并汇总；

　　3.16.受理客户的投诉，回复客户的留言（可解决的及时解决，不可解决的及时承报运营专员处理）；

　　3.17.对评论区不满的客户进行旺旺反查，联系客户核实真实情况，并在评论区进行回复；

　　3.18.对店铺会员进行维护和管理，包括：帮派、旺旺群、掌柜说等；

　　3. 19.及时做好好评有礼的审核工作，审核无误后交由运营专员给顾客返现。

　　4、美工

　　4.1.根据网站、店铺策划制定的店铺专题策划案，进行网站、店铺专题页面的设计制作；

　　4.2.根据店铺活动制作的商品展示规划，对店铺广告需要图片进行设计制作；

　　4.3.根据业务发展需要，对店铺部分模块的重新设计制作；

　　4.4. 网站、店铺所需静态页面的设计制作；

　　4.5.完成部门经理安排的其他美工设计制作工作。

　　五、电脑使用和管理：

　　1、未经许可任何人不得更换电脑软硬件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。

　　2、禁止使用、传播、编制、复制、电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏。

　　六、卫生制度

　　一、保持办公室整洁，清爽。

　　二、严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔。

　　三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。

销售管理制度 第二篇

　　第一条 根据公司内控制度的管理要求，为确保公司资产的安全与完整，加强对销售与收款的内部控制，规范销售与产品出库操作行为，明确销售活动中事务处理的基准及手续，使销售活动得以合理有效的运行；结本公司销售业务的实际情况，特制定本制度。

　　第二条 销售部门的岗位设置 直属上级副董事长，销售部经理、销售员、销售跟单员；公司建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，部门人员可根据业务量设置“一岗多人”，如需要在本部门以“一人多岗”的形式设置岗位，则必须符合“岗位不相容”原则。

　　第三条 本管理规定的销售范围：生铁、水渣、铸造件及其他物料，包括接受客户订单，核准客户信用，签订合同，发运商品，开具销售发票，收取款项等内容。

　　第四条 销售部工作岗位职责

　　4.1负责生铁及铸造行业的市场调查、客户的评估，客户市场拓展。客户档案的建立，包括：客户基本资料、客户经营产品资料、客户资信评估等。

　　4.2负责在授权销售价格政策额度的范围内与客户洽谈采购业务，包括：产品销售、产品价格、合同条款谈判、采购合同订立等。

　　4.3 负责销售产品的到货情况反馈，应收款的追踪，负责与客户建立良好的合作关系，及时处理销售业务过程中的各个环节，确保公司的财产安全与市场信誉。

　　第五条 销售业务处理流程：销售订单确立－合同（订单）评审－销售下单通知仓库备货－财务查核订单款项－确认通知仓库定额数量范围内出库－仓库将磅单出库单交财务与销售，并将磅单随货同行－销售确认到货情况回执－到货回执转财务。

　　第六条 销售收款 公司不得由同一部门或同一个人办理销售与收款业务的全过程。销售员与客户沟通款项到账情况，财务应收会计确认款项到账反馈给销售，应收会计确认入账及应收账款情况。

　　第七条 销售政策 销售部须将现有的销售政策整理审批归档，包括：产品价格、客户、价格波动情况、客户授信额度、客户结算方式；销售政策一旦变动需及时整理审批，财务、销售存档。

　　第八条 公司对外销售产品价格须经审批，对原客户销售，销货合同金额在50万元以下销售经理审批，50至200万元副董事长审批，200万元以上的须经董事长审批。

　　第九条 公司销售部是负责产品销售及催收货款的部门，负责开展公司业务，处理客户订单、签订销售合同、催收货款、办理退货、提供有关售后服务。销售统计员根据发货通知及发货情况，在用友系统录入销售。

　　第十条 公司产成品仓库负责收货及发货的具体部门，其主要职责是保管产成品，审核收发货单据是否齐全，并办理产成品出库和客户退回产成品入库事宜。并及时在将相关收发货手续转应收会计在用友系统上登记。

　　第十一条 财务部主要负责开具销售发票，公司产品销售款项的结算与记录，并对销售款项的回收进行监督和管理，检查监督公司的销售与收款内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。

　　第十二条 销售控制

　　12.1签订合同：对老客户销售，可订立长年的销售合同，价格波动时以销售订单的方式代替合同；对新客户销售，若是长年的客户也可签订长年合同，价格波动时以销售订单的方式代替合同；对临时客户可不签合同，以销售订单代替合同。如果合同的订立样式是按我司的格式订立的，合同的订立权限按第八条的`规定。如果合同的样式是按客户提供的样式订立的，审批权限同理。所有销售合同都须会签审批，并将销售合同、销售订单送财务存档。

　　12.2 合同、订单要素：产品名称、产品质量要求、价格、供货时间、收款条件、结算方式、送货方式、运费保险费承担、是否需开票、开票条件。

　　第十三条 发货控制

　　13.1公司产品销售的流程，根据客户的订购单电话传真等填写“货物（销售）出库申请书”，经销售经理审批后，出库申请书一式三联，一份通知仓库备货发运、一份财务审核收款及合同签订方式。出库通知书应包括发货的数量、单价、交货时间等。财务经审核后开具“货物出库通知书”，出库通知书一式四联，一份交销售、一份交磅房仓库、一份交门卫，磅房仓库根据通知书上的数量过磅出库，保卫科凭通知书放行。客户有特别要求的规格制作生产计划通知单（一式两联）一联通知生产部生产、确定交货时间。

　　13.2 成品仓库根据销售部门的发货通知单备货，凭财务出库通知书发货后，填产成品出库单存根、会计、回执、客户共四联，连续编号及磅房磅单存根、财务、统计、运输、磅房共五联，仓管员签字，由客户或承运人签字确认。门卫凭有财务部出库通知书放行，门卫联注明出门时间车号再提交给财务部门。

　　13.3财务部审核该客户应收款的余额及已确认销售尚未收回的款项的数额，若满足合同的条款或授信额度就予以开具出库通知书，门卫放行。否则应提交董事长审批，确认是否发货。

　　第十四条 开票结算流程与控制 客户或其承运人凭发货结算单到财务部结算后，财务部根据合同条款开发票。销售部应积极催收相应的货款：

　　A可通知客户直接将款项汇入公司的账户上。

　　B：现金收款的应即时带领客户或承运人将现金缴到公司资金管理人手中。

　　第十五条 每天销售部门在用友系统登记的发货通知单，及时与客户核对到货情况，将到货确认回执转交财务，并每月与销售客户核对相符。

　　第十六条 销售退回和折让控制

　　16.1当销售部接到客户要求折让或退货的通知后，应立即同该客户取得联系，并对退货或折让的原因详加调查，以确认购销双方及承运单位的责任。

　　16.2若客户因为本公司的责任而要求折让售价，业务员应当书写产品折让报告，经

　　销售部经理审批，公司分管副董事长审批后办理。

　　16.3退货的流程：客户提出因质量等问题进行退货，销售部联合质检部门（化验室）确认后，销售部开具退货通知书给客户，客户持退货通知书把该货物运到成品仓库或待处理仓库，仓库填红字出库单，仓管员、主管签字，并交销售部、财务、客户各一联，仓库留存一联。对于已开票的销售，销售部需及时催对方还回原增值税发票或进货退回折让证明单，财务部及时进行相应的账务处理。

　　第十七条 收款控制

　　17.1企业应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等规定，及时办理销售收款业务。对以银行转账方式办理的销售收款，应当通过企业核定的账户进行结算。

　　17.2企业确认商品销售收入，必须同时满足以下条件：

　　（一）业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

　　（二）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

　　（三）收入的金额能够可靠地计量；

　　（四）相关的经济利益很可能流入企业；

　　（五） 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

　　17.3公司建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。销售部负责应收账款的催收，财务部督促销售部加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。

　　17.4销售部应积极催收直接客户的欠款，对各欠款客户做好信用调查，及时获得客户经营或支付情况的异常情报，并积极采取有效措施防止呆帐事件的发生。

　　17.5公司销售货款由公司出纳人员负责收取。如果客户以现金或现金支票支付货款，现金出纳收到货款或现金支票后应开具收款收据，并及时将现金缴交银行。如果客户以汇款形式，须及时通知销售部。如果客户直接把转帐支票、或银行汇票交给销售部业务员，业务员须马上认真审核，并及时将汇票缴交到财务部。财务部对票据进行认真审核，必要时到银行认定确认，如果票据符合规定，出纳应视同现金进行保管，并进行台帐登记，等票据一到期，再将相关票据送交银行办理收款业务

　　17.6财务部专人办理应收帐款，并应按客户设应收帐款台帐，及时进行帐龄分析，提供给销售部与客户对帐。

　　17.7企业应当定期抽查、核对销售业务记录、销售收款会计记录、商品出库记录和库存商品实物记录，及时发现并处理销售与收款中存在的问题；同时，还应定期对库存商品进行盘点。

　　18.8企业应当定期与往来客户通过函证等方式，核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

　　第十八条 附销售流程图。

　　第十九条 本管理规定由公司负责解释，自发布之日起实施。

销售管理制度 第三篇

　　市场营销管理过程，即是企业识别、分析、选择和利用市场进行营销过程所制定的战术和策略，实现企业任务和目标的过程。

　　一，营销管理的过程

　　第一步；分析市场的机会：

　　1，市场信息分析法：即经过报刊、杂志、广播、电视、网络电子、展销等手段搜集竞争对手的概况（历史、质量、价格、产品结构、研发团队、投资力度以及影响力等）、在市场上的占有率、营销手段及策略，从中发现或识别市场的机会。

　　2，市场产品榘阵分析法：即以各种渠道开始对产品的推广：经过广告宣传在市场进行推销的市场渗透法占领市场；经过短期的削价等促销的办法扩大销售法；在新地区增设网点或利用新的分销渠道，在新市场扩大规模的办法；经过开发新产品的开发来拓展市场的办法。

　　3，市场的细分法：经过对市场细分发现新市场的机会，拾遗补缺。

　　第二步：选择定位目标市场（到有鱼的地方去打鱼）

　　在确定目标市场以后，对市场进行总体的规划，对市场进行发展和赢利性进行估计。并在每个市场中给自我的企业定位。

　　第三步：制定市场的营销策略

　　1，产品的差别化策略---在竞争对手面前，让自我的产品有独特性。

　　2，缝隙经营策略---避开竞争对后对自我的压力，培养自我的缝隙空间。

　　3，市场细分策略---补缺投资省、见效快、风险少的新市场，拾遗被竞争对手忽视或放弃了的新市场。

　　4，卫星经营策略---经过给大企业加工等做配套工程，和大企业建立稳定的合作关系，推动自我的发展。

　　5，“寄生”经营策略---借大企业的品牌优势，挂靠生存获取规模经济。

　　6，共生经营策略---与竞争者联合，与互补企业联营，避开竞争，共勉发展。

　　7，虚拟经营策略---保留关键的核心功能，而让边缘功能分化别人加工，借助外部资源发展。

　　8，网络等其他经营策略---因为网络经营投资的成本低，产品的附加费用少，成本上的减少为价格的优势创造了条件。所以网络营销是现代销售高收益的一种模式。

　　二，营销渠道的开发

　　第一步：首先调研市场：

　　1，分析同类产品在市场上的饱和程度，本产品在市场上的竞争本事。

　　2，分析客户对本企业产品在质量、价格上的信息反馈程度，对本产品的技术支持和改善意见。

　　3，分析本产品的发展方向：

　　（1）本产品是主题产品还是附属产品

　　（2）本产品在地域上的发展空间（在那些地域销售的比例比较大）

　　（3）本产品在市场上的发展空间（适应高、中、低档中的那些消费群体）

　　第二步：建立什么样的销售渠道：

　　渠道一，寻找代理商

　　调研那些实力强、信誉好，有强烈的销售意识，并且有强势渠道的经销商作为代理商（那是小企业最实用并且有利的销售渠道之一）

　　渠道二，合作品牌企业，借势上市

　　调研协商实力强、信誉好、市场前景优势明显，并且有合作意向的品牌企业，依靠他们的品牌影响、健全的渠道，推动自我的产品（那是小企业最实惠、渠道建设最快、投资又省的新型营销模式）

　　渠道三，电子商务和网络开发是必需的市场渠道

　　电子商务和网络的高速发展，并且因为成本低、渗透力大、辐射力强，这种虚拟的网络营销渠道是将来发展的一大趋势。

　　渠道四，发展、选择、定位全国性的加盟商

　　即是在总公司供给加盟商的商标、商品、总公司的总体设计及经营技术，由各加盟商配备事业资金，在总公司的同一形象、商誉下，从事终端销售活动。这种面向全国、点点的形式、分散的手段、区域不重复的控制、防止串货引发混乱的终端销售行为，投入的资源很大，管理也很烦琐。但对产品的广告传播速度会很迅速，资金的回收率也快。

　　渠道五，建立直营销售网点（直营店）

　　在全国有市场的区域建立直营卖场（连锁店），由公司直接纵深参与经营、投资、管理各个店铺的经营形状。直营店的主要任务是“渠道经营”，从消费者手里直接获取利润。直营连锁实际上是一种“管理产业”。

　　渠道六，产品展销模式传播

　　经过参与展销、促销的平台，接触各经销商及各用户，一方面经过公关，建立与各经营户及消费群体的合作关系，另一方面，经过展销平台向市场传播信息，宣传产品及企业的服务品质。

　　三，营销渠道的巩固、完善、拓展及服务

　　1，客户服务的项目管理

　　（1）各种销售渠道要有各销售人员独立配置

　　（2）销售部门要配置专门的策划人员做策划工作

　　（3）还要配置售后服务人员管理客户的服务工作，上门服务、电话服务、投诉管理。

　　（4）为客户建立档案。

　　2，广告与促销工作的开展

　　（1）对代理商、加盟商及直营店等各终端卖场应开展横幅广告、墙体广告及店招展示等形式的信息传递，同时在各网站上开辟自我的信息市场。尤其是各规模的展销活动都是传播产品的最有效的`渠道。

　　（2）对自我的产品进行合理的定位、定价。促进对信用客户的保护工作。

　　四，销售管理的办法

　　第一，要进行系统的销售管理，营销部门必须要配置合理的销售人员，并对业务承担职责。一是内务上的，二是外务上的。

　　1，内务人员配置及任务

　　（1）负责预估，理解客户的订货并进行文件的制作

　　（2）记录、计算销售的款项和收入的款项

　　（3）统计、制作营业日报

　　（4）日制作及寄送收款通知书

　　（5）与自我的客户进行及时的联络和沟通

　　（6）搜集、整理对市场的调查报告资料

　　（7）制作与发布广告及促销（展销）活动的宣传业务工作

　　2，外务上的人员配置及任务

　　（1）跟踪客户产品销售的进展，探讨及决定下次定单的具体情景

　　（2）与客户对产品的价格进行估价，这样的理解定单及延揽交易

　　（3）在受理定单以后，负责检查交易的各项任务，与客户坚持随时的联络

　　（4）在加强跟客户良好关系的同时，开拓新的市场

　　（5）随时对同行竞争者的信息挖掘，时刻取得市场的动态

　　（6）对新老客户的访问、探讨及询问要热情，并进取的介绍公司良好的一面

　　第二，怎样做好销售计划的资料

　　企业的经营方针及经营目标，未来的发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等计划与实施，都是以销售计划为基础。

　　1，完善好销售计划的资料

　　（1）计划好是要经过什么渠道去销售产品

　　（2）核算每只产品的成本是多少，同时核算出每只产品的销售价

　　（3）安排好销售人员，保证每个渠道的销售网都有人管理

　　（4）预算月、年销售总额的计划是多少

　　（5）广告与促销的活动要作全年的计划

　　2，年度销售计划的总额计划的编制工作

　　（1）先找到当前的销售损益平衡状况，作为编制年度计划的基准

　　（2）编制年度销售发展计划总额

　　（3）编制客户别销售计划

　　（4）编制销售费用的投资计划

　　第五，售后服务的管理制度

　　1，为企业产品对客户关于储运、检验、统计及延续定单交流等服务

　　2，对客户意见和反馈的信息要真诚的调查核实、合理的解决并备案

销售管理制度 第四篇

　　1、代理公司在进行销售统计和分析时要做到真实、准确、及时。

　　2、代理公司应安排专人统计客源信息，于每日将新到访客户资料以详细信息制作成《客户登记表》(电子版本和纸质版本)，并交开发商整理存档。

　　3、代理公司应积极对来访客户进行分析和研究。

　　4、销售现场的销售报告制度:

　　1)代理公司销售后台于每日晚20:00前，报当天销售情况，并以短信和邮件的方式发放日报表，发放对象是开发商销售总监、销售经理、策划经理、文案以及公司领导。(详见第四章第一节17条日报表表样)

　　2)代理公司销售后台每五下午5:30前，报本周《销售周报表》至开发商销售总监和销售经理。

　　3)代理公司销售后台于每月24日下午5:30前，报当月《销售月报表》和销售分析报告至开发商以及集团公司。

　　4)代理公司销售后台每季度24日下午5:30前，报当季度《销售季报表》至开发商。

　　5)所有统计表需按开发商审核后的'表格填写。

　　6)代理公司应将项目各销售案场建立销售台账，逐户登记购房人姓名、面积、单价、预收房款、合同编号等内容。

　　5、考核:a、未准时提交日报、周报以及月报，根据实际情况进行100-200元的处罚，如不能准时提交，应提前告知。

销售管理制度 第五篇

　　一、生产管理

　　1.根据生产调度下达的生产任务通知单，合理安排生产，确保按期优质完成生产任务。

　　2.全面了解和掌控生产工艺，指导员工正确操作设备进行生产，随时解决生产中的问题。

　　3.合理组织使用生产人员、机械设备和各种材料物资，提高生产效率。减少材料、工时和能源浪费。

　　4.认真填写各种生产记录，登记生产台帐。按要求填制各类生产报表，做到规范及时，准确无误，随时检查和考察各班组的生产记录。

　　5.随时检查生产运行情况和原材料、机物料的使用情况，提前做好材料计划，保证生产用料。

　　6.协调生产中各班组之间的关系，组织好交接班。

　　二、人员管理

　　1.提名任免班组的带班长，分配本车间员工生产岗位。做好考勤工作。

　　2.监督员工严格遵守劳动纪律和安全生产岗位责任制，强化质量意识。

　　3.决定与执行本车间员工奖金的分配方式和数额，对于表现优秀的员工有责任向领导报告推荐，有权依据管理制度对员工的违章行为进行处理，个别员工因不能胜任本职工作需辞退时，将被辞退员工交给人事部门处理，按劳动合同执行。

　　4.关心员工生活，妥善解决员工倒班用餐及夜班安全问题，做到严格管理，和气待人，养成严谨认真的工作作风，创建和谐的`工作环境。

　　三、质量管理

　　强化质量管理，在生产过程中的每一道工序和环节上严格监督质量，审验把关，发现问题立即解决，杜绝不合格产品入库。凡发现质量问题，均按车间质量管理办法中有关规定执行。

　　四、安全管理

　　对生产中的设备安全及人身安全负有重要责任。要认真逐条落实生产安全制度，经常向员工宣传生产安全知识，指导安全生产，随时检查并解决处理事故隐患。

销售管理制度 第六篇

　　1、经营场所与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离，并设置封闭的垃圾容器，及时清理垃圾，并搞好防尘、防蝇、防鼠工作，确保环境整洁。

　　2、在经营场所内醒目位置悬挂《食品流通许可证》和《营业执照》，设有食品卫生管理机构合组织机构，配有经专业培训的食品转至管理人员。

　　３、不出手有毒、有害、“三无”和未检验或检验不合格的食品，保证食品外观清楚，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉等现象，必须及时处理。

　　4、食品陈列设施合理划定食品经营区域、食品与非食品分开陈列。存放散装食品销售必须按“生熟分离”原则分类，设置散装食品销售区，按销售品种配备足量的并符合卫生条件的.容器，直接入口的散装食品有防尘材料遮盖，有盛放食容器的显著位置或隔离设施上设置“散装食品标识牌”，标示出食品的名称、配料表、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、生产经营者名称及联系方式等内容，做到“一货一牌，货牌对应”。销售直接入口的散装食品由专人负责，为消费者提供分拣和包装服务，提供给消费者符合卫生要求的小包装，销售散装食品的工作人员须穿工作服，戴口罩，戴手套及戴帽子，并使用专用工作取货；

　　５、生鲜食品销售：货架配备有保温板、冷藏板和冷冻板等陈列设施，配备符合条件的检测设备。

　　６、熟食制品销售间入口处应设预进间，设更衣及洗手、消毒设施，采用非手动式的水龙头，配备有效的空气消毒设施，食品冷藏设施和食用工具、食品要有防尘材料遮盖。

　　７、食品销售场所内不得使用鼠药品，配备一定数量的灭蝇灯，并保证能正常工作，熟食制品销售间要配有充足有效的空气消毒设施，定期消毒。

　　８、定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生，使用无毒无害杀虫剂进行除虫灭害，由专人按照规定的食用方法进行，除虫灭害工作不能在营业时间进行，实施时对各种食品应有保护措施，使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工作及容器彻底清洗。

　　９、食品仓库必须做到专用、不得存放其他杂物和有毒有害物质。应设专人负责管理，并建立健全出入库登记制度。食品及食品原材料入库时，仓库管理员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等，并按入库时间的先后分类存放，发现检查不合格的食品时不得入库，设有不安全食品暂存专柜，并做好记录。

　　１０、经营场所和仓库应有良好的通风，保持库房内所需的温度和湿度，防止食品发霉和生虫；储存生鲜食品应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库和冷冻库，并搞好防虫、防蝇、防霉和防潮等工作；定期对营业场所和库房周围进行卫生清扫，清除有毒、有害污染及蚁蝇孳生场所。

　　１１、食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙１０厘米以上，最底层隔离地面１０厘米以上，食品按照先进先出，生熟分开的原则分类贮存，并有明显标识。

销售管理制度 第七篇

　　1、严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。

　　2、公司发货实行批号管理，物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区别。

　　3、严格按公司规定的`销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。一经发现，将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。

　　4、加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予控制，但必须提供商品流向单。否则将停止发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行，取消产品经销资格。

　　5、做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。对发现并证实有恶意冲货行为的，公司将根据具体情节对予以处罚。

销售管理制度 第八篇

　　第一条：对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条：原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发办理公事结束后，应该返回。

　　第三条：销售人员凡因公司关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费X元。

　　第四条：部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。

　　第五条：销售人员业务所必须的费用，以实抱实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条：销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

　　第七条：在销售过程中，销售人员须遵守：

　　（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

　　（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

　　（三）不能诱导客户透支或不正当渠道支付货款。

　　第八条：除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项。

　　（二）向客户说明产品性能、规格的特征。

　　（三）处理有关产品质量的'问题。

　　（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报给上级主管，

　　A客户对产品质量的反映。

　　B客户对价格的反映

　　C用户用量以及市场的需求量

　　D对其他品牌的反映和销量。

　　E同行竞争对手的动态信用。

　　F新产品的调查

　　（五）定期调查经销商的库存、存款回收以及其他经营情况。

　　（六）督促客户订货的进展；

　　（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议。

　　（八）退货处理

　　（九）整理经销商和客户的销售资料。

　　第九条：公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条：销售人员应将一定时期内（以月或季度）的“工作计划表”的形式提交主管。

　　第十一条：销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便自己和上级以及营销部门更好了解客户情况，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十二条：各销售公司（无锡，上海）应填写“客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第十三条：销售人员对自己的经销商或指定的经销商，应给予援助指导，帮助其解决困难。

　　第十四条：销售人员有责任协助和解决各级经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商的精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第十五条：关于财务和销售

　　第十六条：销售人员要将定期的“工作报告”交给主管上级和部门。

　　第十七条：对于新开发的客户，应填写“新开拓客户填报表”，以呈报主管部门填写管理卡。

销售管理制度 第九篇

　　1、考勤制度

　　各组销售主管做好销售员的日常工作安排，每周末向销售后勤提供各组销售人员下一周排班表，以便做好考勤记录。

　　全体员工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允许代打，一经发现代打卡当即给予黄牌警告并处以每人每次100元的罚款。上班未打卡按迟到处理，下班未打卡按早退处理，上、下班均未打卡按旷工处理。

　　全体员工不得迟到、早退、旷工。销售人员早班（夏、冬季）以8：30分为准；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30为准。如一个月内迟到或早退一次罚款10元，二次罚款20元，三次黄牌警告并处罚30元；无故旷工一次罚款50元，二次黄牌警告并处罚100元；三次以上公司有权做辞退处理。罚款当即以现金形式支付销售后勤。

　　如有事假应提前一天向销售经理请示，得到同意方可离开，强行离岗者罚100元/次。因事假不能准时到岗者，而应事先通知销售助理，并扣除当日工资（一至二个小时10元，半天20元，一天30元）。如因病假无法准时到岗者，需出示医院当天开出的病假条并扣除相应工资（一至二小时10元，半天15元，一天20元），如无病假条则视作事假处理。

　　如一个月内请假两次以上或连续超过两天以上的，销售助理将其情况汇报至总公司由总公司按照的相应规定进行处理。

　　销售主管每周要保证6个工作日（每个工作日早上9：00到岗），当天接客户、热线组的销售主管必须早九点到岗。对主管一周进行一次考核，如有迟到、早退、旷工情况，一律与上条处罚相同。

　　2、新来访客户

　　为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就前台电话和客户做如下规定：

　　销售员要明确客户来电来访目的，有无联系过的销售人员，只要客户表明是购房（非市调类）且没有明确销售人员则一律视为准客户，按当日值班表顺序依次接待。如果有特殊情况也要顺序接待，事后上报销售经理、销售主管共同商议决定；明确市调客户由销售经理安排人员负责接待。禁止销售员在前台互相推让或争抢客户，发现后严肃处理。

　　注：违反规定者处以50—100元/次罚款，销售主管100—200元/次，销售经理承担管理责任200元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。

　　3、成交原则及撞单处理原则

　　⑴成交原则

　　销售部保护销售员工的辛勤劳动，但同时提出奖勤罚懒，多劳多得原则。客户确认制度，采用公平竞争原则 、友好协商原则来处理各种撞单情况。

　　■公平竞争原则：

　　1、从客户打来第一个热线电话，第一次走进销售部大门，销售员按顺序依次接待客户，应给予最热情周到的全程销售服务，同时做好来访来电登记。此客户为该销售员的客户，直到最终成交。该销售员享受全部业绩和佣金。

　　2、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户未明确指定销售人员的，则按销售部新客户标准接待；若指定原销售员接待则视为原销售员的老客户。

　　3、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户与老客户同来的，则无须再明确销售人员，由原销售员接待。

　　■友好协商原则：

　　销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。

　　■友好合作原则：

　　销售小组、销售员之间应该团结协作，互相帮助，共同提高专业知识和销售技巧，不断培养自身团队意识和团队精神，禁止销售员为私人利益，说有损整体团结的话和做损害团队利益的事。

　　■客户选择原则：

　　如客户投诉，视情节轻重将给予销售员黄牌及开除处理。此客户由销售经理重新分配销售员接待，原销售员不得与客户联系。

　　⑵严禁销售员以给予优惠等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：

　　■禁止销售员协助客户以各种名义，各种目的的抄房行为。

　　■销售员在销售过程中应及时委婉的拒绝客户提出的任何违反《销售管理制度》规定、有损公司利益、形象的事。

　　■有关两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示可以拿到优惠，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；

　　■甲深度接触客户，乙在不知情的.情况下以高折扣或特殊优惠成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

　　⑶销售员撞单处理：

　　●如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

　　●无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交

销售管理制度 第十篇

　　为了动态监控案场销售状况、真实全面了解销售进度、清楚了解现场销售质量、及全面了解各项技术指标、详实记录客户资料，建立客户档案，为公司对项目的销售战略、销售战术调整提供事实依据，特制定本报表、报告管理制度。

　　一、报表制度

　　实行日报、周报、月报制度；

　　所有现场人员根据各自职责，分别认真、详实填写各个岗位的`报表；

　　当天的销售结束后，及时整理、汇总当天的销售情况，如实销售填写报表；

　　日报上报时间：次日早上9：30以前；周末和法定节假日，在当天上报公司；

　　周报上报时间：每周星期一9：30以前上报上一周销售周报；周末和法定节假日，在当天上报公司；

　　月报上报时间：每月2日9：30以前上报上一月销售月报；周末和法定节假日，在当天上报公司；

　　上报部门：日报、周报、月报上报公司营销策划部。

　　二、违规处罚

　　篡改、假报销售数据，给予责任人200元/次罚款处罚；

　　销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人200元/次罚款处罚；

　　没有及进上报公司报表的，给予责任人510元/次罚款处罚；

　　三、岗位报表项目

　　销售日报表

　　房源日销控表

　　销售情况周报表

　　来人来电周报表

　　销售去化统计表

　　累计销售情况汇报表

　　资金回款情况汇总表（财务）

　　四、上报内容

　　1、日报内容

　　日报表

　　房源日销控表

　　资金日回报情况汇总表（财务）

　　2、周报内容

　　周报表

　　周房源去化统计表

　　一周来访客户分项统计表

　　签约情况汇总表

　　一周资金回款情况汇总情（财务）

　　3、月报内容

　　一月销售月报表

　　一月房源去化统计表

　　一月来访客户分项统计表

　　一月签约情况汇总表

　　一月资金回款情况汇总表（财务）

　　五、销售表格填写制度

　　销售部人每天都要签到，调休、请假都要在登记表上显示。

　　销售部人员都要认真填写计划表格，销售人员早上填写计划后，上交给销售助理，下班前要发回销售人员填写总结，周计划表在每周一填写，周末发回填写总结。

　　销售部经理也要填写日计划、周计划表。

　　小订单、认购书签过后交由销售经理统一保管。

　　来人登记表、来电登记表由接待人员填写。

　　小订单、大订明细表、销售统计表、签约明细表由销售助理负责填写，每发生一项业务后要及时填写。

　　每周销售综合分析表、业务综合周报由销售部经理统计分析之后认真填写。

销售管理制度 第十一篇

　　一、总则

　　为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

　　本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

　　员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

　　本制度自制定之日起开始执行。

　　二、销售部人员素质要求

　　1、品德好

　　2、很强的语言驾驭本事

　　3、人格魅力

　　4、很强的组织计划管理本事协调本事

　　三、服装规范

　　着装规定：

　　1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

　　2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

　　仪容要求：

　　1、工作期间，员工应注意自我仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

　　2、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。

　　3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻坚持微笑。

　　4、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度

　　1、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。

　　2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

　　3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自我的时间。

　　4、公司晨会如无特殊情景，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

　　6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

　　7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

　　8、根据实际情景决定，销售部上班时间做如下规定：

　　上午：8：00——12：00

　　中餐12：00——13：30

　　午时：13：30——17：30

　　附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

　　四、销售报表规定

　　1、销售人员每一天工作资料及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

　　2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

　　3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

　　附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

　　五、薪金分配制度

　　1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

　　4、业务费用管理

　　在公司销售人员中餐补贴以3。5元人餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

　　业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情景由营销总监签字报销。

　　差旅费用：销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执行。

　　业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

　　个人办公电脑公司实行暂扣，以500元月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

　　六、合同管理制度

　　1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

　　2、合同资料填写

　　合同包括：主合同、附加补充协议等。

　　严格执行合同规定的'价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

　　填写不得有空白栏，无资料填写应用“”划去，否则造成后果自行承担。

　　加盖印章应当在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

　　3、合同签字程序

　　合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

销售管理制度 第十二篇

　　第一章总则

　　第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。

　　第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。

　　第二章市场预测

　　第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

　　1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术

　　2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

　　3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

　　4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

　　第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

　　第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

　　第三章经营决策

　　第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。

　　第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。

　　第四章产销平衡及签订合同

　　第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

　　第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。

　　第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

　　第十一条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

　　第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

　　第五章编制产品发运计划，组织回笼资金

　　第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。

　　第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的`原则，处理好主次关系。

　　第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

　　第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

　　第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。

　　第六章建立产品销售信息反馈制度

　　第十八条销售科每年比喻一 次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

　　第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

　　第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

销售管理制度 第十三篇

　　一、目的

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围

　　本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售任务

　　销售经理按全年每月部门总销售额的`绩效提成提取。

　　销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

　　四、绩效提成制度：

　　1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

　　3、提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比

　　净销售额=当月发货金额-当月退货金额

　　4、销售绩效提成比率：

　　五、激励制度

　　为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予XXX元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；

　　2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予XXX元奖励；

　　3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予XXX元奖励；

　　4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予XXX元奖励；

　　5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

　　6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

　　7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

销售管理制度 第十四篇

　　第一条销售员应当心智健全，品格高尚，诚实守信，忠于职守，热爱本职工作，恪守公司各项规章制度，服从公司领导安排。

　　第二条应当互相尊重、友爱、团结、互助，具有团队意识，争议应当妥善解决，或者向公司领导报告，寻求调解，不得私自使用等。

　　第三条销售人员是代表公司对外形象的重要“代言人”。每名销售人员不得在客户面前做出任何有损公司形象的行为或举动，也不得做出任何有损公司声誉的举动。如果被发现，或者顾客对公司的形象不满，所有的工资和奖金都会被扣除。

　　第四条公司应当按照充分保护每一位销售人员利益的`原则，严禁销售人员之间发生抢夺、拉票的行为。抢夺发票是指推销员在经营洽谈中的业务，乙推销员利用关系或其他手段让自己拿起这个业务；划账是指，推销员把自己的单名划到乙推销员的名下。公司发现有抢账单或划账行为后，在月内扣除双方的全部工资和奖金，并在全公司循环一次。如果出现第二次违规，公司有权终止合同并被解聘。

　　第五条销售人员应当善待公司的任何财产。有恶意破坏者的，除赔偿损失外，公司依法扭送公安机关处理。对于灯具等非故意伤害，该公司按成本从其工作中扣除成本。

　　第六条经营者不得以与其业务无关的公司名义或者公司名义从事公司以外的活动。如果发现，减掉当月的工资和奖金，立即辞退，并送交公安机关依法处理。

　　第七条销售人员应当具有职业道德，遵守公司有关保密规定，不得向竞争对手泄露公司的商业秘密。如果发现他们扣减了当月的所有工资奖金，他们将立即被解雇，并根据合同所载的有关保密协定向法院提出起诉。

销售管理制度 第十五篇

　　一、目的：

　　严格销售管理，确保公司信誉。

　　二、适用范围：

　　适用于所有销售过程的管理。

　　三、责任人：

　　营业员、销售人员、质量管理员

　　四、正文：

　　兽药销售总体原则：认真执行《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》等有关法规，依法经营，安全合理销售兽药。

　　（一）处方药销售规定

　　销售处方药时，应严格执行下述规定：

　　1、处方药要经质量负责人审核并签字后方可调配和销售。

　　2、对处方所列药品不得擅自更改或代用。

　　3、处方的审核：经本企业执业兽医审核、签字后方可销售。

　　4、处方按规定保存备查，如不能保留原件，可留存复印件或登记备查。

　　5、处方药不应采用开架自选的销售方式。

　　6、零售中遇有配伍禁忌或超剂量的处方时，应当拒绝调配、销售，必要时，需经原处方兽医更正或重新签字方可调配和销售。

　　7、无执业兽医开具的处方，不得销售处方药。

　　8、在营业时间内应有兽医(兽药)技术人员在营业现场，并佩带标明姓名、技术职称等内容的.胸卡。遇有顾客要求，兽医(兽药)技术人员应负责对兽药的购买和使用进行指导。

　　9、认真填写处方药销售记录。

　　（二）非处方药销售管理

　　1、陈列的兽药分类摆放，清洁整齐；

　　2、销售人员对客户正确介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事项，根据顾客所购兽药的名称、规格、数量、价格核对无误后，将兽药交与顾客。

　　（三）药销售过程中

　　1、收集兽药产品市场信息。对缺货兽药要认真登记，及时报告，货到后及时通知畜主购买；

　　2、收集用户、经销商的兽药不良反应信息，毒副作用信息，报告质量管理人员；

　　3、做好相关记录，字迹端正、准确、记录及时，做到帐款、帐物、帐货相符，发现质量问题及时报告质量负责人，保存销售记录至该兽药有效期后一年（无有效期保存三年）；

　　4、提供咨询服务，为消费者提供用药咨询和指导，指导顾客安全、合理用药。

销售管理制度 第十六篇

　　一、为加强药品销售环节的质量管理，严禁销售假药劣药和质量不合格药品，依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》以及有关法律法规制定本制度。

　　二、凡从事药品零售工作营业员，上岗前必须经过业务培训，考核合格，同时取得健康证明后方能上岗工作。

　　三、认真执行国家的价格政策，做到药品标价签，标示齐全，填写准确、规范。

　　四、药品陈列应清洁美观，摆放做到药品与非药品分开，处方药与非处方药分开，内服药与外用药分开。药品要按用途或剂型陈列。

　　五、营业员根据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客。必要时，能为消费者提供药咨询和指导

　　六、销售药品必须以药品的使用说明书为依据，正确介绍药品的'适应症或功能主治、用法用量、不良反应、禁忌及注意事项等，指导顾客合理用药，不得虚假夸大药品的疗效和治疗范围，误导顾客;

　　七、处方药必须由药师依据医生开具的处方调配、销售，不得采用开架自选的方式销售;在营业时间内，应有药师在岗，并佩戴标明姓名、药师等内容的胸卡。非处方药可不凭处方出售，但如顾客要求，药师应负责对药品的购买和使用进行指导;

　　八、不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式销售药品;

　　九、严格执行对处方的审核、调配、复核和保存的管理规定，确保销售的正确性和准确性;

销售管理制度 第十七篇

　　为规范公司销售团队的销售行为，特制定本制度

　　一、 工作目标：

　　公司销售人员的工作目标为：销售技巧娴熟，销售成果丰富，客户关系良好，同时具有升迁能力。

　　二、 入职条件：

　　公司销售人员（含售前支持和售后服务人员）原则上要求具有大专以上学历，并具有相应的工作经验。对从事销售工作具有较强销售能力的人员可特殊考虑，对初入社会的学生除非具有明显的潜质慎重考虑。

　　三、 培训

　　新员工办理完入职手续后首先开始入职培训，培训内容分为公司文化培训、专业知识培训、专业技能培训，培训时间和期限由主管确定。

　　四、 试用

　　新员工完成培训后开始正式试用，试用期员工工作和考勤与正式员工相同，工资按正式员工待遇80%发放，但不享受社保福利。

　　五、 工作内容：

　　1、客户调研：

　　即对公司现有产品寻找潜在客户群体，销售人员应了解潜在客户群体的情况，包括潜在客户行业、需求、是否有官网、企业规模、是否做过推广、主营产品等，调研方法为：人物访问、电话咨询、互联网查询等。销售人员在办公室工作时应主要进行这些调研工作，每天在网上找25个客户名单（公司、主营、是否有网站、联系电话、联系地址），次日沟通。

　　2、目标客户选择：

　　发现潜在客户后，销售人员应通过筛选确定目标客户，对目标客户进行适当分类，确认目标客户后，销售人员应制定拜访计划，做好拜访前的准备工作。

　　3、客户拜访：

　　拜访前准备工作做完后，销售人员需要对目标客户进行面对面拜访，拜访前可通过电话预约见面时间，也可直接上门拜访，拜访时尽量争取多的时间了解客户需求，介绍公司主要经营项目，了解客户签约时间和预算，侧面了解此项目的参与者、影响者、推动者、反对者、决策者等信息，销售人员应尽可能说服客户相信本公司技术实力和推广实力，争取为客户订做方案。销售人员在进行客户拜访前应着装整齐，情绪高涨，并做好必要的准备工作，如携带名片。拜访期间说话时要注意发音、语速、语调变化，以达到抑扬顿挫的效果，谈话期间注意寒暄与主题切换，注意正题和闲谈的`转换，避免气氛压抑和场面尴尬。销售人员在拜访客户之前，应提前做好出行准备：通过地图或互联网查找客户位置，确定最佳交通路线，选择出行的车站等。

　　4、商务谈判：

　　经过沟通、交流、试用等一系列努力后，销售人员应尽可能争取客户对本公司和能力产生信任，使客户产生购买欲望，并准备进行商务谈判，谈判的内容主要包括解决方案、详细需求、成交价格、交货时间、售后服务等内容，销售人员在进行这些谈判时应尽可能实现自我掌控，使谈判内容按公司既定要求进行，对重大需要修改内容应及时请示主管并获得主管同意。

　　5、签定合同

　　商务谈判完成后，销售人员一般应与客户签定合同，合同一般采用公司统一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是购买方提供的合同需要交由公司主管审核，合同签定后，公司留底1份交公司保管。

　　6、收款

　　合同签定后，开始履约，一般情况下应先收到客户货款再行与技术沟通详细需求事宜，【提交需求---方案制作----初审----技术开发-----交稿---付尾款】

　　7、售后服务

　　产品交客户使用后，保持和客户保持沟通联系，了解产品使用情况和其他需求，让客户转介绍客户。

　　8、 客户关系

　　每个销售人员都应经常与客户或潜在客户保持交往，对潜在客户做持续的说服工作，并与现实客户经常交流公司现有产品使用情况，说服客户使用公司新产品。销售人员可在公司允许范围内邀请客户喝茶、请客户参与休闲娱乐活动，宴请客户，向客户赠送礼物或礼品，帮助客户完成重要事情，以增进客户关系。【费用事宜与领导协商】

　　8、 培训

　　销售部员工须定期或不定期参加销售部组织的各种培训，员工必须按时参加，培训期间作好必要的记录。

　　9、 辞退

　　对工作考核长期达不到公司要求经延长考核或调动部门仍然达不到要求的员工，销售部将予以辞退。被辞退员工不享受当月当季当年任何奖金及奖励。

　　10、 辞职

　　销售部员工因个人原因需要可辞职，辞职员工原则上应提前一个月以书面形式通知主管，并在当月办理好移交手续。

　　11、 工作汇报

　　1、定期汇报：每周定期汇报，书面形式：客户需求、跟进情况、签约情况、回款情况等。

　　2、不定期汇报：销售人员必须每天向主管汇报当天工作情况。

　　3、特殊请示：对重要事情，销售人员应随时向主管汇报和请示。

　　12、 社交

　　a) 宴请：包括喝茶、咖啡、饭局、娱乐，宴请的目的是增进客户关系，销售人员在进行宴请时应尽量斟酌，厉行节约，避免铺张浪费。重要的宴请应制定宴请计划，宴请前应须征得主管同意，宴请的标准另行制定。

　　b) 代办：销售人员对达成公司销售有重要影响的客户，帮助客户完成重要事情，销售人员对力所能及的事可帮助客户，帮助客户以销售人员和公司能力为限。

　　13、 考勤

　　销售部工作时间为：每周5天，每天8小时。上班时间：上午9：00-12：00；下午13：00-18：00，中午12：00-13：00为午餐和休息时间，销售人员可根据工作需要酌情调整时间，但不得低于每天8小时、每周5天的工作时间。销售部员工须每天向办公室管理人员打卡报到和下班。

　　迟到：超过上午9：00以后打卡报到视为迟到，超过10点以后打卡视为旷工半天，12点以后打卡视为旷工一天。迟到每次扣除20元，一周内累计迟到2次视为事假一天。一月内迟到3次视为旷工一天，一月内迟到5次予以辞退。

　　1、 早退：在规定的下午18：00下班以前打卡视为早退。

　　2、 旷工：当天不打卡视为旷工。

　　14、 请假

　　销售部请假必须向主管直接请示并获得批准，未经主管批准的请假视为无效，无效请假视为旷工，禁止任何形式的代请假。

　　1、 事假：

　　销售部员工应尽量将主要精力用于工作，并尽量将私事放于下班后或节假日安排，但确因重要私事可向主管请假，每周请事假不得超过2次，每次不超过2天；每月请事假不得超过3次，每月不超过5天，超过限制的予以辞退，请事假扣除当日全部工资，并且不享受当月任何奖金及奖励。

　　2、 病假：

　　公司员工因生病可向主管请病假，病假须出具医院或诊所开具的有效的治疗单，病假扣除当日一半工资。连续请病假超过一周的视为自动离职。并且不享受当月任何奖金及奖励。

　　3、 旷工：

　　销售部员工未向公司主管人员请假而未到公司报到视为旷工，旷工将受到公司严厉惩罚，旷工一日，扣除三日工资，并且不享受当月任何奖金及奖励，一年累计旷工超过三次则直接开除，并扣除当月当季当年任何奖金及奖励。

　　15、 薪水

　　销售部员工的薪水由基本工资、交通补贴、通讯补贴、和绩效构成，基本工资根据岗位确定，基本工资随工龄逐年递加，奖金根据公司效益和员工表现确定。销售人员的薪水由基本工资和奖金（提成）构成。工资每月15日发放。

　　16、 费用申请与报销：

　　销售部员工因工作需要经费可向主管申请，申请时须向主管说明用途并填写借支单据，获得批准后，员工须按要求开支，严禁改变经费用途，违反将受严厉惩罚。经费使用后员工应及时向主管汇报费用使用情况，并出示相应的报销单据，经主管签字后到财务部门报销。

销售管理制度 第十八篇

　　一、部门职责

　　1、掌握市场动态，搜集市场信息，做好本区域房源开发及客户接待工作。

　　2、汇总并落实房源信息，并及时上报。

　　3、及时上报成交信息，便于公司市场信息库信息的刷新。

　　3、定期向总公司、财务部上报实现销售情况统计报表。

　　4、配合公司客服部做好合同签定工作，加强各类合同管理，建立用户档案，经常回访客户，反馈用户对产品的意见。

　　5、努力做好服务工作，树立良好的企业形象，提高企业知名度。

　　6、配合公司策划部做好广告宣传工作。

　　7、负责佣金结算工作。

　　8、加强业务人员的专业知识学习，不断提高业务人员素质。

　　9、交纳《诚意认购金》，应给予七天时间保留房源，转为定金后应在七天内签定买卖合同或租赁合同，否则不于保留房号或没收定金。

　　10、完成公司下达任务指标。

　　二、店面销售构架及职能

　　架构:每个连锁店下设店面经理一名，店面经理助理一名，售楼人员若干名，按揭人员公司统一调配。

　　(一)店面销售经理职责

　　1、从全局观点出发，维护公司的整体效益，同时安排好本部门工作。

　　2、忠于公司事业，严格要求自己，处处以身作则，严守公司规章制度，工作上起到模范带头作用。

　　3、加强本部门的内部管理，注意工作方法，讲究领导艺术，深入实际，关心员工的思想动态和生活情况，加强政治思想教育，充分调动全体员工的积极性，保持一种团结协作、优质高效的工作气氛。

　　4、积极主动，高风格、高姿态地搞好部门之间的协调工作，做到相互配合，团结协作。

　　5、有权力、有责任、有利益、有义务，必须处理好责、权、利三者关系，严禁以权谋私、假公济私，损害公司利益，败坏公司声誉，污染公司风气。

　　6、审查房源信息的真实可靠性和成交房源，并及时上报。

　　7、组织召开本部门业务讨论会，加强现场客户信息管理，协助业务人员成交，同时加强学习，努力提高本部门业务素质。

　　8、配合公司客服部做好合同签定工作。

　　9、积极主动核对佣金单并及时收回佣金。

　　10、严守企业秘密，不得擅自向无关人员泄露企业的业务信息、经营情况、管理文件、经济数据等。

　　11、对于未在规定时间(三天)落实房源信息可靠性的房源，及时重新分配落实。

　　(二)店面经理助理岗位职责

　　1、协助店面经理做好市场新房源的开发和店面销售管理工作工作。

　　2、坚持“顾客至上，科学管理”的宗旨，树立良好的企业形象，创造良好的推销环境，充分调动各员工的积极性，并保持团结协作、优质高效的工作气氛。

　　3、协助公司客服部签订各类合同，并审核其它销售人员签订合同的真实性。

　　4、协助店面经理落实佣金的回收工作。

　　6、做好售后服务工作，并努力同新老客户保持良好关系。

　　7、建立客户档案，妥善保管各类合同及客户资料。

　　8、负责组织召开销售人员业务会，总结交流营销经验分析客户，协助成交，不断提高本部门业务水平。

　　9、店面经理不在时，肩负店面经理的职责，负责本部门全面工作。

　　(三)销售人员岗位职责及用工原则

　　销售员岗位职责

　　1、利用房源信息，为客户推荐房源并提供合理化建议，并熟练地回答客户提出的问题。

　　2、善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，为企业树立良好形象。

　　3、服从工作安排，工作积极主动，有开拓精神，能不失时机地推销房源。

　　4、做好房源信息开发工作，并及时实地落实房源信息的真实可靠性，《绘制房源信息表》。

　　5、努力做好售后服务工作，及时回访客户，反市场信息。

　　6、每天向店面经理汇报工作情况，上交接待情况登记表，每月进行工作总结，并根据市场信息对下阶段工作进行计划，以提高工作的计划性和有效性。

　　7、负责及时催收佣金，撮合客户成交，督促客户及时提交各种资料。

　　8、努力学习知识，提升知识面，提高自己的社交能力，促进业务水平的提高。

　　销售人员用工原则

　　1、公司招聘员工的主要原则是依据应聘者是否适合应聘岗位职务的素质和培养潜质，并以该职位人员应具有的实务知识和操作技能作为考核准则，“公开招聘，择优录用”。

　　2、应聘销售人员其试用期均为1个月，经试用期过后继续聘用人员视为正式员工。

　　3、销售人员在试用期内及正式聘用期工资、底薪、提成(待定)、奖金(1元/新房源信息)计算办法如下:

　　试用期第一、二个月底薪300+提成

　　第三个月以后底薪300+中餐交通补贴100+提成+奖金

　　4、在公司经营良好状态下，如销售人员连续2个月内无业绩即自动解聘。

　　5、每位销售人员在公司工作满一年，底薪上浮50元，以次类推。

　　(四)销售人员形象要求:

　　(1)销售员仪表、仪容准则

　　1、衣着:店面销售人员统一着装，必须衣着干净，无污渍和明显皱摺。

　　2、化妆:女员工切忌浓妆艳抹，可化淡妆。忌用过浓香水或使用刺激性气味强的香水。男员工头发要常修剪，不留胡须，保证无头屑。3、工作环境:售楼部保持干净、整洁，每日打扫环境卫生。店面员工不得抽烟。

　　4、精神状态:在对待客户服务时，不得流露出厌烦，冷淡，愤怒、僵硬紧张和恐惧的表情，要友好、热情、精神饱满和风度优雅地为客户服务。

　　(2)销售人员工作态度准则

　　友善:以微笑迎接客户与同事和睦相处。

　　礼貌:任何时候均应使用礼貌用语。

　　热情:工作中应主动为客户着想。

　　耐心:对客户的要求应认真，耐心聆听并介绍解释。

　　(3)销售人员举止:

　　站姿:躯干挺直，头端正而露微笑，目视前方，两臂自然下垂。

　　坐姿:

　　1、两手平放腿上，不得插入两腿间，也不要拖腿或玩弄任何物件。

　　2、听客户讲话时上身微前倾，不可满不在乎，东张西望。

　　3、两腿自然放平，不得跷二郎腿，应两腿并拢。

　　交流:

　　1、与客户交谈时不得大声说笑或手舞足蹈。

　　2、讲话时用礼貌用语。

　　3、不得以任何借口顶撞、讽刺挖苦嘲弄客户。

　　4、任何时候招呼他人时均选择“您好”，不能用“喂”等不礼貌用语。

　　三、二手房店面工作管理制度

　　1、销售员之间应相互团结、互助互帮互学、共同进步，加强店面销售员的团队合作精神，严禁相互之间争吵、打斗，遇有问题应及时向店面销售经理汇报，并由店面销售经理解决处理。

　　2、进入店面工作人员一定要穿工装，配带胸牌。

　　3、销售员上下班实行签到制，由经理助理负责核实，作为当天的考勤记录。因事、因病不到者，事先必须向店面经理提交书面请假申请，经店面经理批准，方可休息。任何人不得代他人签到或弄虚作假，否则作旷工一天论处。电话请假一月内不得超过1次。病假者需由市公立医院出具病假证明。

　　4、销售员因业务需要不能签到者，应提前店面经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到;不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，核实后由考勤负责人报告并如实登记。

　　5、员工实行轮休制，每星期由店面经理按实际情况安排员工轮休(周六、周日及广告日不安排休息)，员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。

　　6、迟于规定上班时间之后到岗即为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位者或先休息后请假者作旷工处理。

　　7、必须按编排当值，不得擅离职守，个人调换更值时需先征得店面经理同意。

　　8、凡上班时间因业务原因需要外出者，应在外出之前向店面经理说明，如未经准许离开岗位30分钟以上，事后又没有合理解释做旷工处理。

　　9、接、打私人电话不准超过3分钟。

　　10、销售员须自带水杯，并置于指定位置，不准放在接待台上，销售员进餐应在指定区域。

　　11、销售员不准在售楼处抽烟、打牌、下棋、高声喧哗、聊天、睡觉、吃零食，不准翻看与房地产无关的报刊、杂志。

　　12、不得收取客户的小费、红包，如发现即刻辞退。

　　12、销售员应保持店面的清洁卫生工作，桌椅物品及资料摆放整齐，接待前台应随时保持清洁、整齐。

　　13、销售员如发现宣传品、收据、合同、饮用水等不足时应及时通知相关人员予以补足。

　　14、销售员必须对公司机密、房源信息等保密;严禁外泄客户资料，严禁传播不利本公司的传言。

　　15、业务员带客户看房时，应注意客户及自身安全。在任何情况下，售楼处必须至少留一名业务员。

　　16、业务员填写各类合同时，必须认真、仔细，字迹要清楚、工整、不得涂改。

　　17、业务员在成交前必须到店面经理处确认房源，确认后再与客户签约，严禁卖错房号或卖重房号。

　　18、严禁业务员私下将客户房源转卖或转租的“炒房”行为，不得透漏公司相关客户、房源信息给其他中介机构，违反者即刻辞退，严重者公司将有权要求其赔偿经济损失。

　　19、当与客户发生争议时，严禁强辩、争吵，影响公司形象。

　　20、如业务员有误导客户的现象发生或因超范围承诺引致纠纷或客户投诉，店面经理有权对该业务员停职、调离，严重者可上报公司解聘。21、因人为原因给公司带来经济损失的，本人照价赔偿，故意破坏者，视情况处以2倍以上赔偿，直至通报批评或开除。

　　21、切实服从上司的工作安排和调配，依时完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。

　　22、员工未经公司批准，不得兼职。

　　23、在对待客户服务时，不得因任何原因流露出厌烦、冷谈、愤怒、僵硬和恐惧的表情，要友好、精神饱满、风度优雅地为客户服务;讲话时用礼貌用语，不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦、嘲弄客户。

　　24、员工对本部门的处罚行为有异议，可向上级公司部门申诉。

　　25、对违反本制度的部门视情况轻重给予通报批评、罚款。

　　26、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节给予处分。

　　27、违反制度给公司造成经济损失的，公司将要求其赔偿。

　　四、奖励制度

　　店面每月对售楼人员进行业绩及考勤考核，并将考核结果与员工奖励有利结合

　　1、奖励

　　(1)销售人员对公司做出重大贡献。

　　(2)销售业绩突出。

　　(3)及时处理或完成销售当中出现的重大问题。

　　(4)无违反销售制度、准则情况下作出以上三种贡献者奖励。

　　2、处罚

　　(1)在业务活动中，销售人员损害公司利益和公司形象者视情节严重扣除当月底薪100元至当月全部工资，由店面销售经理认可，上报公司当月扣除。

　　(2)迟到、早退者(规定工作时间)在30分钟之内，按10元/次扣除，一个月内累计三次迟到、早退者，扣除当月底薪100元;30分钟以上视为矿工。

　　(3)旷工一个工作日以上(含一个工作日)，除名并扣除当月工资。

　　(4)病假超过一个工作日内扣除当日工资，超过三日每天按2倍日工资扣除，病假月累计达到7个工作日以上则予以解聘。

　　(5)事假不超过1日则扣除当日工资，连续事假3日之内(超过一天)每天按2倍日工资扣除，连续超过3日每天按3倍日工资扣除，月累计达到5个工作日以上则予以解聘。

　　(6)蓄意争抢客户者，取消该单业绩;私下为客户更名、出租、转让等，除没收所得外，并辞退。

　　(7)因与他人或客户发生争执、争吵，而影响公司形象者，扣工资50元/人次。严重者当场辞退。

　　(8)随意泄露公司内部资料、客户个人资料，造成不良影响者，扣工资100元/人次，造成经济损失的，将予以赔偿。

　　(9)水杯、书刊、资料乱放，乱扔纸张、杂物，客户离开后未及时整理桌椅、清理杂物者，扣工资10元/人次。

　　(10)未使用电话统一用语和在售楼处及附近大声喧哗者，店面经理提出口头警告，情节严重且屡教不改予以辞退。

　　(11)上班时间看电视(广告宣传片除外)、吃零食、睡觉、着装不符合要求者，项目经理提出口头警告，情节严重且屡教不改予以辞退。

　　五、房源开发制度

　　1、由公司指定各店面房源开发考核指标，各店面根据实际情况指定业务员开发考核指标，业务员应努力完成。

　　2、店面接待新房源应计入业务员个人指标。

　　3、业务员外出开发房源应填写《销售日志》，于晚会时反馈店面经理处，并在落实自己所提交房源的真实可靠性后，填写《房源情况表》，存档。

　　4、店面经理在汇总完信息后，及时上报公司，由公司信息管理人员及时录入房源信息库。

　　5、开发的房源的判定，以房源信息登记表为准。

　　6、由店面经理或店面经理助理负责各类出售或出租《委托书》的保存和签定工作。并及时上报公司备案。

　　7、带客户看房，店面须于客户签定《看房确认书》，同时客户交纳看房费。

　　8、店面和店面销售人员应保障信息的真实、合法性。

　　六、店面客户接待制度

　　1、业务员之间应团结互助、互相学习，发扬团队精神，资源共享，努力做好接待工作。

　　2、来电要求接听迅速，应答准确、简短，统一文明标准用语“您好，×××(售楼处)”，保证最大进线量。

　　3、当客户进入售楼处大门时，业务员须主动上前迎接，不允许坐等或采取观望态度。

　　4、业务员接待客户时，应礼貌微笑、热诚周到、不卑不亢、大方得体。若业务员不了解情况或有疑问，应尽快查出答案及时回复，其间礼貌地请客户稍候。

　　5、业务员在与客户交谈过程中，应礼貌婉转地问客户是否曾得到过其他同事的接待，成交前若发现该客户是现场同事的有效客户，应主动退出，转交该同事接待。

　　6、公司鼓励成交，若原业务员不在现场，其老客户由轮到的业务员义务接待;如因义务接待错过本人接待机会，可予以补足一次接待机会。若业务员有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者，视为抢客。

　　7、一般情况下，一个业务员不能同时接待两批或两批以上不是一起的客户，正在接待的客户未离开售楼处(已成交的`老客户除外)，此业务员不得中途再接待其他新客户，除非当时没有其他空闲业务员。

　　8、已下班的业务员不准坐在接待前台。

　　9、在业务员接待客户时，若未向其他业务员提出协助的请求，其他业务员不允许上前为客户讲解和递名片。

　　10、如该业务员正在接待客户，已定或未定老客户上门，应由最后一名业务员义务接待。未下定的则算该业务员的一次接待机会。

　　11、接待过程中如其他业务员有疑义，不得上前打扰。事后以客户登记为准，如发现该业务员刻意隐瞒，则扣罚该业务员壹佰圆，并让出此客户。

　　12、中午12点下班后，值班业务员不计指标，下午正常上班后，按上午下班后的顺序进行接待。

　　13、如本业务员不在，下一业务员立即接待，本业务员自然轮空，除本业务员短时间离开，并和下一业务员打过招呼。

　　14、业务员接待的老客户(包括分下来的客户)如一个月内未进行跟踪，如由其他业务员成交，则算成交业务员业绩。

　　15、分组外销的客户以登记本上客户登记为准。如未登记，该客户在售楼部进门直接点名找该业务员，算该组业绩。

　　16、业务员在接听电话时，如客户较有意向购房，可告知客户该业务员电话和姓名，如客户是电话咨询后来售楼部进门直接点名找该业务员，算该业务员有效客户。

　　17、依签到次序最后两位未接待客户的业务员负责义务接待和接听客户来电。

　　七、接待顺序

　　客户接待应按轮序表上的顺序依次接待。客户接待分别分为正常接待、义务接待和轮空三种情况。

　　正常接待:新客户上门，由轮到的业务员接待。公司奉行“进门既是客户”的原则，对于进门的客户，无论其有无登记，购楼意向如何，均应热情接待，并占用一次接待机会。

　　义务接待:接待同事的老客户和本项目的发展商视为义务接待，如果义务接待完毕，后面的业务员还没有接待客户的，即时补上，如果后面的业务员已经进行接待，则在本轮的最后予以补上。

　　轮空:如果客户上门，轮到的业务员不在现场或是正在进行接待，则由后面的业务员进行接待，该业务员轮空

　　其他情况:

　　1、的老客户上门，由原业务员接待，不占用接待机会，如果被轮空，不补足机会;未落定的老客户上门，由原业务员接待，占用一次接待机会，如果被轮空，不补足机会。

　　2、户指名的业务员或老客户带来的新客户，若无其他同事在此之前留姓名及联系电话，且该业务员在场未接待客户时由该业务员接待，并占用一次接待机会。若该业务员不在现场或是正在进行其他接待，则由轮到的业务员义务接待，待该业务员接待完毕再转交。

　　3、待过的客户，如果没有留下全名或者联络方式，视为新客户。但接待过的业务员，如果第一时间认出客户，或被客户点名要求接待，可以提前进行接待，占用一次接待机会。

　　4、户判定:有下列情况之一的，视为非客户，不占用接待机会，业务员在接待之后，予以补足机会:

　　5、待同事的老客户;发现是他人客户并转交;询问与本项目无关的人员;广告公司、装饰公司、礼仪公司等工作人员。

　　八、有效客户的鉴别(以有效来客登记为准)

　　1、客户登记:新客户来访，归当值销售员所有，来访客户在《客户登记表》或《房源信息登记表》上登记姓名及联系电话则为有效登记或房源基本信息。

　　2、业务员在接待完有效客户后，应该即时登记在自己的客户登记本上，并进行跟踪。

　　3、客户跟踪期为30天，如果超过跟踪期，客户再次来访，被其他业务员接待，则前面接待过的业务员视为放弃。即1号接待的客户，如果没有进行跟踪，31号则过期，依次类推。

　　4、连续跟踪期为成交后3天内。在此期间，如跟踪查明客户已在其他业务员手上成交，且属于跟踪期的，则只算首次接待业务员的业绩。如客户与其他售楼员签单，成交三天后原始接待者还不知道，客户归其他售楼员所有。

　　5、凡同属一个家庭单位或同一公司企业的客户，当购买同一套单位时均视为同一客户，属于首次接待者的有效客户

　　6、老客户介绍新客户来访时，该新客户归其所介绍人的原始接待者所有。

　　7、如因售楼员态度原因，遭客户投诉，客户中途主动要求更换接待人，由部门经理重新分配该客户，安排其他人员接待。

　　九、佣金分配:

　　1、来访客户成交后的佣金归原始接待者所有。

　　2、不允许私自分佣，如有特殊情况，上报店面销售经理解决。

　　十、例会制度

　　每天由店面销售经理主持例会，布置销售工作，沟通各种信息，了解客户需求，组织培训和小组讨论。由专人做记录，并在日报上摘要汇报。销售经理无法主持，由店面经理助理主持或临时指定主持人。

销售管理制度 第十九篇

　　（一）制作成本的内部控制

　　会计系统应与制作过程结合在一起。例如，餐饮企业的仓库保管员在发出货物时应收到有主厨签字的取货单。一般来说，每次取货的量是较大的。管理人员也可以根据主厨的取货单来评价客户对主厨的任何抱怨。

　　有可能的话，应对特定的菜肴进行详细的分析以决定原料的使用效率及菜肴的受欢迎程度。例如，管理人员可分析主厨所领的牛肉用于哪些菜肴等。尽管要求主厨提供各种用途的精确用量是不可能的，管理人员至少可以知道是否存在浪费及有无偷窃的.问题。食品检验员的详细记录亦可用于此用途的分析。

　　上述方法有助于记录上的控制，但更重要的是管理人员可以以此分析未出售的熟食的成本及所提供的菜肴是否符合顾客的口味。

　　当某种食品是以相同的形式大量销售时，有可能事先确定该食品的成本。这种系统主要依赖于这种食品的各个组成部分的数量及成本的确定。当这种食品的组成部分发生变动时，就应调整菜单上的价格。

　　（二）销售成本

　　当使用收付实现制时，有必要调整销售成本以反映本期存货的变动。对期末存货的计价应采取现实主义的态度，这样能防止收益在各个期间的转移。例如，有些食品原料价格上涨后购买量会减少，但当价格下降时，期末存货应反映较低的价格。

　　（三）固定资产与折旧

　　1、租赁资产的改良

　　餐饮业的房屋通常是租来的。为了有一个良好的就餐环境，通常要对所租的房屋进行改良。在租赁期满后，这些改良后的房屋通常归原屋主所有，因此，租赁改良成本应在租期内进行摊销。摊销有多种方法，但最简单的是在整个租期内平均摊销。

　　2、某些设备的资本化

　　应该区别可折旧的设备或器具及其费用。例如，餐饮业中所需的基本的设施应作为资产并每期提取折旧，其他项目应在购买时就作为费用处理。

销售管理制度 第二十篇

　　一、目的:

　　有效完成公司的销售计划，树立公司良好形象。

　　二、适用范围:

　　销售部日常管理工作。

　　三、责任:

　　a销售代表在规定时间内完成销售指标;

　　b规范销售人员行为准则。

　　四、内容:

　　1.销售经理制定销售计划，合理分配销售定额;

　　2.销售代表通过接听电话，面谈，确认需求，解决异议.缔结合同;

　　3.销售人员必须了解周边环境，了解发售楼盘的特点，了解竞争对手，统一销售口径。

　　4.对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解，指导.培训.协商，以便统一销售口径，制定合理的销售策略。

　　5.认真.负责地填写各类表格.

　　6.销售人员保证销售指标的完成，及房款的按时回收。

　　7.由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。

　　8.及时反映销售过程中出现的'问题，并在销售经理的指导下及时解决;

　　9.老客户带来的新客户仍属于原销售人员，销售人员的亲朋好友，原则上，由本人接待，若有其它情况发生，其他人应发扬协作精神，同样做到细心热情。

　　10.销售人员按工作流程完成日常工作。

　　五、奖惩:

　　1.发生撞单现象要避开客户自行解决，如上报销售经理解决扣除每人底薪30%，仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;

　　2.对恶意抢单，相互拆台的销售人员，一经发现立即开除;

　　3.对销售人员实行售房激励金制度。

　　电话销售管理制度5

　　第一章一般规定

　　第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

　　第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。

　　第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。

　　第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

　　第二章销售人员职责

　　第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;

　　(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;

　　(三)不得理解客户礼品和招待;

　　(四)执行公务过程中，不能饮酒;

　　(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

　　(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;

　　(二)向客户说明产品性能、规格的特征;

　　(三)处理有关产品质量问题;

　　(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1.客户对产品质量的反映;

　　2.客户对价格的反映;

　　3.用户用量及市场需求量;

　　4.对其他品牌的反映和销量;

　　5.同行竞争对手的动态信用;

　　6.新产品调查。

　　(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;

　　(六)督促客户订货的进展;

　　(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;

　　(八)退货处理;

　　(九)整理经销商和客户的销售资料。

　　第三章工作计划

　　第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第四章客户访问

　　第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

　　第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

　　第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

　　第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

　　第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第五章收款

　　第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

　　第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

　　第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

　　第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

　　第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

　　第六章业务报告

　　第二十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

　　第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第七章附则

　　第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

　　第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”