销售管理制度

销售管理制度

　　在学习、工作、生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的销售管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

销售管理制度 第一篇

　　一、总则

　　1、为了规范销售人员薪酬管理,激励销售人员的工作积极性,根据北京房地产市场营销行业的特点,结合**房地产经纪公司开发项目的实际情况制定本管理制度。

　　2、本办法提及'销售人员'是指销售代表、销售主管、销售部经理;'非销售人员'是指销售人员以外的公司员工及各级管理人员(含**集团系统内其他公司的人员)。

　　二、薪金结构

　　根据销售工作的特殊性,销售人员的薪酬实行底薪加佣金模式,在月度底薪基础上,根据当月销售业绩以及计划完成情况,按规定的比例提取佣金。

　　(一)底薪标准:

　　销售代表1000元/月,高级销售代表1400元/月(本年度销售冠军,次年度一年为高级销售代表),销售主管20xx元/月,销售部经理3000元/月。

　　上岗培训期销售代表底薪500元/月,考试合格后转为试用期800元/月,转正后1000元/月。

　　(二)佣金比例:

　　xxxxx

　　(三)发放日期:

　　1、底薪

　　底薪于每月最后一个工作日发放。

　　2、佣金

　　佣金于次月最后一个工作日发放。

　　(四)销售指标的统计口径:

　　凡是签定《商品房买卖合同》(以下简称《买卖合同》)并按约定交纳首付款后,方可计入当月成交额。

　　凡是款项到帐方可计入当月回款额。

　　(五)佣金计算及发放原则:

　　为保证公司和销售人员双方的合法利益,为加速项目的回款速度,结合目前销售的实际情况,针对不同付款情况,采取两次提取及发放的办法,具体如下:

　　1、首付款的佣金计提和发放:

　　(1)成交客户必须按合同额的规定比例全额支付首付款。

　　(2)首付款全部到帐以后,公司按照相应比例计提佣金。

　　(3)佣金的80%与次月工资一起发放,其余的20%佣金待客户入住手续办理完毕后次月结清,并按国家规定代扣代缴个人所得税。

　　2、一次性或分期方式支付的佣金计提和发放:

　　(1)一次性支付的,房款全部或95%到帐后,公司按照相应比例计提佣金;入住时尾款大于总房款5%的,入住后房款全部到帐后次月再提佣金。

　　(2)分期支付的,房款到帐达到50%后,公司按照相应比例计提佣金,余下50%房款的佣金待余款全部到帐后,再按相应比例计提;

　　(3)佣金的80%与次月工资一起发放,其余的20%佣金待客户入住手续办理完毕后次月结清,并按国家规定代扣代缴个人所得税。

　　3、以按揭方式支付的佣金计提和发放(房款不含首付款):

　　(1)按揭贷款全部到帐后,公司按照相应比例计提佣金。

　　(2)佣金的80%与次月工资一起发放,其余的20%佣金待客户入住手续办理完毕后次月结清,并按国家规定代扣代缴个人所得税。

　　4、销售经理及主管的佣金参照部门或小组完成情况的相应比例,依照上述1至3种付款方式发放。

　　5、销售代表

　　(1)成交客户必须签定正式《买卖合同》,并按商定的`付款方式交纳首付款后,方可计提佣金。

　　(2)如发生撞单情况,参照《销售现场管理制度》处理。

　　(3)因自动离职或被公司辞退的销售代表,在办理离职手续时需将客户资料进行移交,由公司另行安排该移交客户的后续服务工作,并不再享有交接后该客户回款的销售佣金。

　　6、介绍人:

　　本系统非销售人员介绍的有效客户,若最终成交,介绍人的佣金依约定计提比例待客户入住后次月底发放,销售代表的佣金依约定计提比例按上述1至3种付款方式计提及发放,回款额纳入销售代表指标完成额。

　　介绍人的界定:介绍人所介绍的客户必须是未与销售现场联系过的客户。如在销售部的来电来访登记中已存在,则不能算介绍。

　　如果介绍人放弃提佣,公司不再发放该部分佣金。

　　7、工程抵款:

　　请参照'工程款抵房款销售佣金的计提办法'。

　　8、带租约销售

　　(1)签定出租合同,且客户入住后,出租经办人已计提佣金的,该物业销售后,签定商品房买卖合同的出售经办人按当月本人应提销售佣金的50%计提佣金,销售主管和销售经理按当月应提标准提佣。

　　(2)签定出租合同,客户尚未入住,出租经办人未计提佣金,该物业销售后,由签定商品房买卖合同的出售经办人和出租经办人以出售经办人当月应提佣金比例为基数各提取50%的销售佣金,销售主管和销售经理按当月应提标准提佣。在保持佣金总额不变的情况下,营销总监有权根据现场租售的实际情况进行出租经办人和出售经办人的佣金分配,并报公司行政人事部备案。

　　三、业绩考核

　　(一)定额:

　　根据每月公司销售计划及当月销售代表人数制定每人当月定额,按累计签约指标完成率计算佣金提取比例,按月度指标及累计指标完成率进行当月业绩考核。住宅、办公、商业部分完成率分别计算。

　　(二)佣金分配细则:

　　1、销售代表:

　　(1)每人根据当月签约指标完成率和年度累计签约指标完成率,计算佣金计提比例,两者取其高,提成比例为1‰-4‰,按本人当月实际提成的80%发放,20%累计到客户入住手续办理完毕后,次月底结清。

　　(2)销售代表佣金计提比例与指标完成率挂钩。

　　(3)销售代表佣金(月结)=当月回款额×(1‰-4‰)

　　2、销售主管:

　　根据所负责小组当月签约额完成率及当期年度累计指标完成率计提佣金。

　　按本人当月实际提成的80%发放,20%累计到客户入住手续办理完毕后,次月底结清。

　　销售主管佣金(月结)=小组当月回款额×(0.3‰-0.5‰)

　　3、销售经理:

　　按销售部当月签约额完成率及当期年度累计指标完成率计提佣金。

　　按本人当月实际提成的80%发放,20%累计到客户入住手续办理完毕后,次月底结清。

　　销售部经理佣金(月结)=部门当月回款额×(0.5‰-0.7‰)

　　4、介绍人:

　　本系统非销售人员介绍的有效客户,若最终成交,待全部帐款到帐且入住后,按帐款的1‰-3‰于次月计提100%;销售代表按1‰于到帐次月计提80%,签约额纳入本人指标完成额;其余20%待客户入住手续办理完毕后,次月底结清。

　　若介绍人介绍的客户由营销总监或公司其他领导洽谈成功的,介绍人按1‰-3‰提取介绍费,签约销售代表不提佣。

　　若最终办公或商业部分成交,按前文中佣金计提比例发放,以此类推。

　　5、本公司员工:

　　本公司员工及家属购房,签约额可计入当月指标完成额,但销售代表、销售主管、销售经理均不计提佣金。员工本人不计提介绍佣金。

　　6、公司关系户:

　　6.1由公司领导指派销售部完成的关系户购房(含工程款抵房款形式的购房),签约额可计入当月指标完成率,但销售代表、销售主管、销售经理及公司领导均不计提佣金。

　　6.2由销售代表先接待后由公司领导给予客户超出底线折扣而成交的,销售代表计提当月应提佣金比例的50%,销售主管和经理按各自佣金底线提佣。公司领导给予客户的折扣未超出底线成交的,销售代表、主管和经理按当月应提佣金比例提佣。

　　四、福利待遇

　　1、公司为销售人员交纳'三险一金',缴费基数为上年度本人平均工资,销售人员有义务协助办理相关保险手续,不得以任何原因拒绝办理社会福利保险。

　　2、本办法所涉及销售人员,不享受公司规定的交通补贴和通讯补助,不参加公司阶段性或年终奖金分配,并不享受带薪年假。

　　五、退房佣金结算处理

　　1、每人退、换房率年均不得高于8%(按成交套数计算)。若高于8%的,高出部分每单处以500元罚款;

　　2、若由于公司原因(如:设计变更、面积误差超出±3%、推迟入住等)造成退房的,销售代表、主管、经理如已结算佣金,应将所提税前佣金的80%退回,尚未结算佣金的,不再结算;

　　3、由于销售代表原因造成退房的,销售代表、主管、经理如已结算佣金,应将所提税后佣金的100%退回;尚未结算佣金的,不再结算;

　　4、由于销售代表原因造成退房的,进行如下处罚:

　　(1)给公司造成5万元(含)以下损失的,对该销售代表处以5000元罚款,销售主管、销售经理各处以1000元罚款;

　　(2)给公司造成5万元以上损失的,对该销售代表、销售主管、销售经理进行辞退处理,并扣留其未结算的全部佣金作为对公司的赔偿。

　　5、若客户退房,则介绍人、销售代表、主管及经理应退回提取的全部佣金。

　　六、底薪

　　销售代表底薪:当月底薪×(100-违规扣分)×100%-考核扣款

　　销售主管每月工资:底薪(+小组冠军奖金)

　　七、本管理办法解释权在公司行政人事部。

销售管理制度 第二篇

　　第一章 总则

　　第一条 适用范围

　　本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。

　　第二条 目的

　　为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

　　第三条 原则

　　坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

　　第二章 组织管理

　　第四条 制定程序

　　管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。

　　第五条 执行

　　营销主管负责组织执行。

　　第六条 实施监督

　　主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。

　　第七条 实施效果考核

　　发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

　　第三章 制定方法

　　第八条 类比法

　　主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。

　　第九条 经验对比法

　　主要根据发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。

　　第十条 综合法

　　在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

　　第四章 制度管理内容

　　第十一条 销售员管理

　　（一）产品销售员管理；

　　（二）网络销售员管理。

　　第十二条 销售员激励机制

　　第十三条 销售员的业绩评估

　　第五章 产品销售员管理

　　第十四条 销售员职责

　　（一）产品销售员主要职责

　　1. 根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；

　　2. 执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；

　　3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；

　　4. 负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；

　　5. 协助市场推广人员作好市场促销工作；

　　6. 建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作

　　（二）营销主管主要职责

　　1.负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；

　　2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施；

　　3.负责组织制定营销政策，并监督实施；

　　4.负责监督实施市场推广、技术服务方案；

　　5.负责组织制定和监督实施营销预算方案；

　　6.负责销售队伍建设、培训和考核。

　　第十五条 管理目标

　　（一）销售目标；

　　（二）利润目标；

　　（三）市场占有率；

　　（四）销售网络发展

　　（六）销售成本控制；

　　（七）客户满意度。

　　第十六条 管理原则

　　（一）区域性管理原则

　　将全国各销售地区划分为不同的销售区域，分别由不同的销售人员来管理。例如A销售员负责华北区、东北三省；B销售员负责华东区、华南区；B销售员负责华中区、西南区等。

　　（二）目标性管理原则

　　营销主管根据年度营销目标将负责各个销售区域的销售员制定不同的营销目标，然后再制定相对应的营销计划，进行监督实施和考核。

　　（三）过程监督与结果考核相结合的管理原则

　　营销主管根据各区域销售员的营销目标、营销计划进行过程跟踪、监督、指导，对每一阶段性（季度、半年、一年）成果进行考评。

　　第十七条 管理制度

　　（一）营销管理制度

　　为保证年度营销目标、各区域营销目标的完成，分别制定相对应的'管理制度。例如：《营销计划管理制度》、《市场促销管理制度》、《营销政策管理制度》、《市场调查管理制度》、《销售员薪酬设计方案》等。

　　（二）销售员管理制度

　　为规范销售员的行为标准、职业道德以及爱岗敬业的工作作风，也制定了《销售员工作手册》、《销售员培训管理制度》、《销售员劳动纪律》等。

　　第十八条 销售员培训

　　在每年年初，营销主管负责组织销售员进行业务素质和岗位技能培训，其主要培训内容：

　　（一）管理制度培训

　　主要是营销管理制度和销售员管理制度，详见《中国建筑标准设计研究所发行室营销管理制度》。

　　（二）岗位技能培训

　　主要模拟业务操作流程、业务的实际操作、客户谈判、渠道管理方法、信息反馈和沟通等，规范销售员的行为、语言、礼仪……

　　第十九条 渠道网络管理

　　（一）渠道发展规划

　　1.营销主管负责审核或审议销售员报批的渠道发展规划，并监督其实施。

　　2.销售员根据审批的渠道发展规划，帮助或协助代理商制定当地市场的渠道发展规划，并确定年度发展目标，在实施中给予指导。

　　详见《渠道管理制度》

　　（二）代理商管理

　　1.营销主管负责审核或审议销售员报批的代理商发展计划和管理措施及对现有代理商等级评审建议。

　　2.销售员根据代理商发展计划和管理措施要求，一方面规范现有的代理商，帮助或协助代理商制定客户发展计划和实施方案，在方案实施过程中给予指导；同时根据代理商过去的经营业绩提出等级评审建议。另一方面优选新的代理商

　　详见《渠道管理制度》

　　（三）零售商管理

　　1.营销主管负责审核或审议销售员报批的零售商管理制度、发展规划及培训计划等

　　2.销售员根据零售商发展规划、零售商管理制度要求，帮助或协助代理商制定零售商管理制度、发展规划和年度培训计划，在实施中给予指导。

　　详见《渠道管理制度》

　　（四）销售市场管理

　　1.营销主管负责监督销售员的市场销售行为，在销售市场管理中严格执行营销政策和促销政策。详见《营销政策管理制度》、《促销管理制度》等

　　2.销售员在销售市场管理中负责监督各区域代理商的市场销售行为，严格执行营销政策和促销政策。

　　第二十条 销售员时间成本管理

　　（一）时间成本投资效益分析

　　1.时间特征

　　时间具有两个最重要的特征，一个是时间的有限性，另一个是时间不可复制性。因而销售员在规定的时间段内，合理规划时间，合理利用时间，提高单位工作时间的价值和收益。

　　2.时间投资收益

　　销售员对所负责的区域市场关心的程度不同、投入的时间不同而最终市场汇报率是不同的，这完全从每一个销售员年终的销售业绩中反映出来，所以，销售员应根据自己所负责的区域市场规模、代理商数量和年度销售目标的大小合理分配时间，有效利用时间，创造市场时间投入的最大收益。

　　（二）时间分配

　　根据研究分析，销售员的时间分配基本上遵循下列时间分配分配原则。如表1所示

　　表1销售员时间分配

　　（三）时间管理

　　1.时间规划

　　主要根据营销计划所规定完成的任务来规划时间。如表2所示

　　2.日常时间安排

　　将营销计划分解为每个工作时间段，再将工作时间段细分为月、周、天，然后再每一个任务分解事件链，从而对事件链的时间进行管理和控制。如表3所示

销售管理制度 第三篇

　　为促进保持展厅员工工作积极销售部全体员性自觉性，贯彻企业精神和经营宗旨，保证展厅目标实现基本制度。奖罚原则：奖优罚劣，奖勤罚懒，鼓励上进，鞭策落后。

　　奖励是业绩锝体现，进取锝动力，激进锝措施，公司奉行有功必有罚的原则，鼓励员工勤劳敬业，团队奖：每年年终对部门的管理，服务，纪律任务完成，业务水平，部门内及与其它部门的协作沟通等指示进行考核，全面达标的团体，获得最佳团体奖状。

　　奖励方式：早会表扬+现金

　　1.对改善经营管理，提高服务质量有贡献者，对公司提出新颖超前建议，采纳奖励100元。

　　2.在服务工作中取得优异成绩者，当月成交超额完成3台以上者奖励200元

　　3.严格开支，爱护公物奖励10元。

　　4.服务态度好为公司获得荣誉者，奖励30元。

　　5.维护公司形象得到社会表彰为公司争得荣誉的奖励500元。

　　6.挽回公司损失的按公司损失的5%奖励。

　　惩罚：

　　惩罚是对出错员工的教育让其改之，罚款不是真正的目的.，公司奉行有错必究的原则，实行惩罚并行。

　　惩罚方式；早会批评+现金惩罚

　　1.销售部人员不遵守公司规定的处罚50元。

　　1.在展厅或客户面前大声喧哗或指手画脚者罚款50元。

　　2.长时间接私人电话者罚款20元。

销售管理制度 第四篇

　　一、目的

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更的业绩。

　　二、适用范围

　　本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售任务

　　销售经理按全年每月部门总销售额的.绩效提成提取。

　　销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

　　四、绩效提成制度：

　　1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的`销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

　　3、提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比

　　净销售额=当月发货金额-当月退货金额

　　4、销售绩效提成比率：

　　五、激励制度

　　为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、周销售冠奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠，给予xxx元现金奖励（周销售冠必须超额完成月销售任务的三分之一）；

　　2、月销售冠奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠，给予xxx元奖励；

　　3、季度销售冠奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠，给予xxx元奖励；

　　4、年度销售冠奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠，给予xxx元奖励；

　　5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

　　6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

　　7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

销售管理制度 第五篇

　　销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到技术和、到销售员等各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。

　　一、 销售部经理

　　1. 密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

　　2. 部门内部的管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。

　　3. 协调本部门与其他部门的关系，做好与技术、财务等各部门的工作衔接。

　　4. 培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。

　　5. 安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力。

　　6. 采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

　　7. 把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。

　　二、 销售主管

　　1. 完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

　　2. 准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

　　3. 安排行政的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查行政的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

　　4. 负责督促销售员严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。

　　5. 掌握行政、销售员的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。

　　6. 监管和改善销售办公的`环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

　　7. 布置行政、销售员的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

　　8. 做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

　　9. 分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。 一般一天的工作流程：检查销售代表的工作--抽查销售助理的工作（如电脑资料的管理）检查销售员的服务质量。

　　一般一月的工作流程：总结当月的工作情况--对次月的工作做计划--接财务的催款通知单后安排销售员催款。

　　三、 销售员

　　销售员是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。

　　通常的工作流程如下：

　　对客户的售前服务--客户决定下订单前报告主管--为客户签单（包括意向书、主合同、补充协议）--销售情况的记录--交合同给销售助理--填写《工作日志》--对客户的售中服务--对客户的售后服务。

　　1. 对客户的服务。

　　包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍；

　　b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报进度；

　　c.售后服务积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

　　2. 对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

　　3. 《客户拜访登记表》的填写。销售员在初次接待客户时要填写《客户拜访登记表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、拜访日期等，以备日后查询。《客户拜访登记表》应依次填写、不留空格。

　　4. 销售情况的记录。销售员应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、余款缴纳日期等等。

　　5. 保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售员的重要工作之

　　一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。

　　6. 销售员有义务为客户做好售后服务，包括带客户公司参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售员不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。

　　7. 向客户催收货款是销售代表的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售员选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。 销售员应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用汇款方式付款时，销售员应告诉客户在汇款的同时通知自己，并在接到通知时交接给财务便于核查账目。

　　8．销售业绩是衡量一位销售员工作成绩的重要指标，每一位销售员都应尽力提高个人销售技能，如果长期业绩之后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。

　　行为规范

　　1.言谈举止：在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。

　　(1）本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者予以除名。

　　(2）销售员如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

　　(3）对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户与他人的谈话先致歉。

　　(4）工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。

　　(5）在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。

　　(6）经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由行政负责管理，任何人在未得到专管人和行政同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。

　　2.办公用品

　　(1）办公桌上只能摆放资料，电话机，电脑等简单的办公用品。

　　(2）个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。

　　(3）电话机的清洁、端正。

　　(4）早会（不出差人员必须参加）

　　时间：每天9:30，会议时间视当天的内容可长可短。

　　主持人：销售部成员。

　　内容：

　　① 销售部成员分享

　　② 核对日前的销售情况。

　　③ 总结前一日的存在问题。

　　④ 销售成员发表意见、建议。

　　⑤安排当天或近期的工作。

　　3、资料管理

　　(1）资料内容：文字部分；电脑资料：

　　①公司下发文件。

　　②会议纪要。

　　③内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。

　　④活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。

　　(2）资料的管理

　　①行政负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。

　　②行政作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和。

　　③《销售日报表》。一本填完后存档。

　　④《工作日志》。由各销售员每天完成，出差返回后立即交行政，行政定期汇总，提供给相关领导和相关部门。分项目存档。

　　⑤合同书的管理。详见《合同的管理》。

　　⑥售后资料。长期保存。

　　注意事项：

　　①每份资料编写目录，建立借阅签字制。

　　②特别注意一下资料的保存，如跟客户签署的易引起争议的书面资料，如何同变更情况说明；③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。

　　(3）合同的管理

　　填写

　　①由经办的销售员填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。

　　②字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

　　③合同内容的填写。

　　合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。

　　严格执行规定的价格、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。 合同签写的程序。

　　④合同文本先由行政做标准合同评审，经销售员填写后需销售主管复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。

　　⑤原则上合同一式两份，客户、公司财务各一份，销售部保留的一份由行政核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。

　　合同的管理（此工作由行政承担，主管进行监督）

　　①行政每月5号前将上一月的所有合同原件编号整理成册。

　　②所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。

　　③除公司领导、销售经理、销售主管、合同经办人以外，其他人员查看合同须经主管同意，借阅须签字。

　　工作时间：

　　1、周一至周五，工作时间为上午9:00―12:00，下午13:00―17:30。（夏季时间另行通知）

　　2、全勤：考勤期内无请假、迟到、早退、旷工等记录为全勤，当月颁发全勤奖300元。

　　3、迟到：晚于规定上班时间10分钟内到公司为迟到，如超过1小时应请假，否则按旷工计

　　处理（如有公务，应提前向直接上级或行政申请）。

　　员工每月迟到3次以上，每次罚款10元。

　　4、早退：在没有提前请假并得到批准，早于规定时间下班为早退。早退1小时之内每次，每次罚款20元。

　　5、旷工：超过1小时无故不上班，请假原因与事实不符按旷工处理。

　　如有旷工，按旷工时间扣除双倍工资，另根据情节轻重处以批评，罚款。

　　旷工累计3天（含3天）以上者，公司有权解聘。

　　6、请假：员工请假，需先由本人填写请假单，写明请假事由、起止时间及天数，经直接上

　　级批准同意后方可请假。

　　7、考勤：上下班各考勤一次，如因公外出无法记录考勤的，须提前向上级申请，经批准后

　　由行政补登考勤记录。

　　8、值班：周一至周五值班时间为12:00―13:00,17:30―17:50（夏季另外通知）值班人员

　　必须严格按照公司规定，妥善处理值班期间的相关事宜，重要事情应及时通知相

　　关人员，值班时间按正常考勤，擅自离岗者按旷工处理，如有特殊情况，应提前

　　申请，协调值班人员。

　　9、员工培训：将安排在下班之后，行政会提前通知培训参与人员，按正常时间考勤，未到

　　场者按旷工处理。

　　销售员工基础要求：

　　1、保持良好的精神状态，在工作时间内不得出现精神欠佳等状况。

　　2、要求员工身着正装，建立良好的客户信任感。

　　3、在工作时间内要求佩戴工作牌。（未带罚款5元）

　　4、工作期间使用工作qq号，不得擅自登录私人qq。

　　5、周一至周五，值班员工负责办公室清洁工作，按正常上班时间考勤。

　　6、保持个人清洁卫生，负责个人工作台和地面的干净整洁。

　　7、工作时间内确保工作效率，不做与工作无关的事情，不能私自长时间离开工作岗位，登录购物网站等一次罚款20元。

　　8、 在客户来访时，不得谈论网站建设价及有关话题，自觉维护公司形象。

　　9、 会议上做到积极踊跃的发言，但要求不能在别人讲话时私下小声议论。

　　10、不得在办公室内吸烟。

　　11、未经允许不得进入经理办公室。

　　12、员工完成客户接待后，自行清理茶具、烟灰缸等

　　13、上班时间不允许大声讲话、吃零食。

　　14、老员工注意日常言行为新来的员工做好榜样，主动关心新同事。

　　销售员工基本考核：

　　1、填写每日客户系统：每日3条，必须真实有效，凡忘记填写的，一条罚款10元，凡填写虚假信息的，一条罚款50元；

　　2、每日电话销售：按质按量完成每日电话销售任务，未完成电话销售量的每一个电话罚款5元；

　　3、负责客户拜访：每月按量完成客户拜访工作，并填写客户拜访表，凡未完成拜访量的每少一位罚款10元，凡填写虚假信息的，一位罚款100元；

　　4、日报：试用期员工以及上周未完成任务的员工必须在每天上班前提交前一天的工作总结，体现工作状态及内容；

　　5、周报：一周未开单员工必须在周一12:00之前向上级提交上周工作总结；

　　6、月报：所有员工在每月28日提交本月工作总结。

　　（若未按规定上交报表，第一次批评，第二次罚款10元，第三次20元，以此类推。）

销售管理制度 第六篇

　　1、为加强本公司食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，特制定本制度。

　　2、本公司内的相关工作人员必须建立食品进货台帐，并建立销货台帐。

　　3、进货台帐如实记录购进食品名称、购货时间、规格（品种）、数量、供货方名称及其联系方式、检验检疫证明编号、相关检验报告的时间、食品质量保质期限等情况。

　　4、销货台帐应如实记录销售食品名称、销售时间、规格（品种）、数量、购货方名称及其联系方式等情况。

　　5、进货台帐和销货台帐保存期限不得少于2年。

　　6、将进货票据、发票、检验报告等易于丢失的凭证在每次进货后及时粘贴于台账上。

　　7、本公司确保在购进食品时，向供货方索取有关票证，并做好登记工作，对索取的票证分类建档，以保证食品来源渠道合法、质量安全。

　　8、消费者有要求的`，本公司在出售食品时，提供合法销售凭证，未能提供合法销售凭证的，提供商品质量信誉卡。

　　9、有关行政管理部门检查、检测的本公司食品质量信息内容，也须做好台帐登记工作：

　　（1）、食品质量检查和检验、检测结果；

　　（2）、不合格的食品质量情况；

　　（3）、经多次检查、检验合格的和不合格的食品名录；

　　（4）、其他需要登记备注的信息。

销售管理制度 第七篇

　　一、人员能在当天返回的不视为出差。

　　二、出差申请程序及管理办法

　　1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及联系电话，部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。

　　2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。

　　3、未接到总部的通知和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。

　　三、出差报销规定

　　加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：

　　1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的`杂费。

　　2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。

　　四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

　　1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车(只限一次)及特殊情况需乘坐的(特殊情况按第七点规定)，均须出具统一的票据。

　　2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。

　　3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。

　　4、出差人员乘座交通工具标准：

　　飞机火车汽车轮船

　　须批准

　　硬卧大巴二等

　　5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准(按以下限额内、按票据实报实销)：

　　职位项目补贴标准(元天)

　　北京、广州、天津、重庆、上海、深圳

　　省会及厦门、泉州、宁波、温州、东莞、珠海、中山、苏州、无锡、常州

　　其它地区备注

　　总部经理级以上

　　住宿250　　150　　120

　　伙食40　　30　　30

　　市内交通30　　20　　20

　　区域主管

　　住宿150　　100　　80

　　不适用于设立办事处的人员

　　伙食20　　20　　20

　　市内交通15　　15　　15

　　业务代表

　　住宿80　　60　　40

　　伙食15　　15　　15

　　市内交通15　　15　　15

　　到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费。

　　五、员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重的予以开除。

　　六、出差费用报销流程

　　报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批

　　1、报销人申请：需将所有的票据整理好，报部门主管审阅。

　　2、部门主管初核：根据报销申请人所提供的先前备案的出差计划表进行了解、调查。

　　3、会计审核：会计对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审定。

　　4、总经理审批：总经理或其授权人根据会计审定的报销单据的审批。.出差人员凭总经理审批过的报销单据到出纳领款。

　　七、本地区驻外人员交通补贴：驻外人员交通费可根据工作实际情况按票据实报实销，业务人员外出需经区域主管同意，报销时需附外出行车票据后注明往返路址，区域主管应认真做好监控工作。如发现弄虚作假的区域主管及当事人按报销单据金额的十倍处罚。

销售管理制度 第八篇

　　售楼部管理

　　a、售楼部工作流程

　　1、市场调查

　　在销售前期，有销售经理组织对项目及周边环境等情况进行一系列的市场调查，并协助公司做好对项目的考察等工作。

　　2、销售政策制定

　　对项目提出销售政策、价格计入市姿态等建议，并制定出符合公司要求的价格和优惠措施等。

　　3、销售文件的准备

　　4、人员招聘及培训（培训内容：规范、职业道德、能力及素质、整体队伍素质的提高）

　　负责对销售人员的招聘及培训工作，培训内容有公司规章制度、房地产基础知识、销售技巧等。

　　5、销售过程中问题的处理

　　简单情况的处理，先交由销售主管解决处理；

　　复杂情况的处理，先汇报主管，在主观整理后以报告的形式提交给销售经理，由经理指导或协助解决。

　　6、销售政策的调整

　　以例会的形式组织协调各部门，制定解决方案和调整策略；

　　以通报的形式分派给各部门执行并监督实施；

　　以月报的形式向公司销售管理部门提交总结报告。

　　b、售楼部职能

　　售楼部隶属于公司经营策划部，是分管公司房产销售、租赁的业务部门，也是公司对外形象的窗口。

　　主要职能如下：

　　1、负责房产的销售工作，租赁工作，并按规定为顾客办理有关手续。

　　2、售及房地产市场的信息资料，做出市场预测，参与设计方案的评审选定

　　3、拟定房地产销售的设计方案，提交公司领导及相关部门讨论通过后予以执行。

　　4、积极为顾客办理产权证。

　　5、做好公司房地产销售租赁的综合统计，妥善管理经营合同等一切档案资料。

　　6、参与工程的竣工验收。

　　7、参与房地产交易谈判。

　　8、收集客户意见，及时报请公司领导或反馈给有关部门解决。

　　c、营造售楼部构架及职能

　　一、组织构架

　　1、销售体系人员构成（共8人，适合150~200平米的售楼中心）

　　甲方：财务收款（出纳）1人

　　按揭专员1人

　　乙方：销售经理1人

　　销售主管1人

　　专职销售人员4人

　　2、行政人员：（共6人）

　　甲方：清洁员1人

　　保安员2人（若销售中心有样板间则以1位女保安/套增加保安）

　　司机1人

　　二、岗位职责：

　　1、财务出纳

　　收缴售楼进款

　　退还退房款项

　　与银行进行钱款交割

　　开收款收据

　　2、按揭专员

　　与国土局、银行等政府相关部门进行工作对接

　　办理相关手续

　　签订正式〈商品房购销合同〉

　　3、售楼部经理

　　负责与开发商就有关销售方面的问题进行协调，把握市场动向，抓住时机，促成大型客户的成交。

　　掌握并执行公司总体销售计划。

　　制定阶段性营销重点，季度计划的实施。

　　向上级领导汇报工作。

　　4、销售主管

　　监控销售现场，处理现场疑难；

　　管理售楼人员；

　　收集并反馈市场信息；

　　定期调研市场走势，并结合项目提出对策；

　　协助售楼部经理开展其他工作。

　　5、售楼人员

　　负责上门客户的接待和情况介绍；

　　负责与客户签订认购书；

　　负责记录客户档案；

　　售及楼市信息，并及时向售楼部经理汇报。

　　负责与客户进行价格谈判；

　　做好客户后续跟进工作；

　　负责与客户签订正式购房合同；

　　6、清洁员

　　售楼中心的清洁工作

　　7、保安

　　负责售楼中心的安全保卫工作

　　8、司机

　　协助、配合销售部门做好本职工作

　　d、设计售楼部工作流程

　　e、规范销售制度

　　一、销售控制

　　1、销售控制工作必须严肃认真，不得作假销控，搞小动作，业务员无权私自销控，若有违反以上情况由个人承担一切后果。

　　2、每天销售情况要及时汇报，并由销售主管填写销控表交给专案经理。

　　3、所有单位的小控，必须经专案经理在收据上按签字认可方能生效；如经理不在现场，则先通过电话通知，事后补签。

　　4、每天营业结束前由经理和财务部核对，即使当天没有售出单位，也要汇报。

　　二、收、退定金

　　1、定金由财务部专人负责收取，并开订单或收据，由专案经理和客户签字，复印件交专案经理留档；任何人无权打白条，或私自答应收取客户定金，否则后果自负；

　　2、定金的退还，在无国家明确规定的前提下，须经销售经理批准，退款时，应将原收据收回；

　　三、签认购书

　　1、在定金收取完整之后，应填写认购书；

　　2、认购书的填写应清洗、完整、准确，不得涂改；

　　3、认购书的一式四联，财务收款人员、销售部经理、专案经理、客户各持一联；

　　四、签合同

　　1、合同交由专案经理和销售经理共同监督签订和管理；

　　2、签订合同时所需单据证明有：a、缴款收据；b、认购书原件；c、身份证明等其他所需单据并留复印件备档；

　　3、客户需交足首期款，按揭客户并协商办理货款事宜。

　　五、办理贷款：

　　提供客户资料、本

　　公司资料，要求客户共同配合。

　　六、交房

　　1、销售员通知客户携：a、《住宅使用说明书》b、《质量保证书》c、《房屋交付使用许可证》办理交房手续。

　　2、收取房屋余款。

　　七、其它注意事项：

　　1、销售员要遵守并清楚地完成每个程序；

　　2、若有违纪现象，公司有权予以解聘或留职查看，并由个人承担一切后果。

　　f、规范工作制度

　　一、考勤制度

　　1、工作时间：早8：30 ~晚18：00，中午吃饭时间45分钟（轮流吃饭），销售人员每日轮流值班，每日2人，至晚9：00

　　2、每周轮休一日，外出、休息要带呼机，手机开机；

　　3、病、事假的请假手续：

　　1）病假：

　　销售人员因病需要休息、须有正规医院证明

　　病假两天以内由部门主管审批，三天以上者由公司主管审批；

　　病假手续必须当天申请

　　病假每天扣30元

　　2）事假：

　　事假手续必须至少提前一天书面申请；

　　事假两天以内由部门主管审批，两天以上须由公司主管部门审批；

　　事假不遵半天按半天计；

　　事假每天扣40元。

　　4、处罚办法

　　1）迟到或早退处分：

　　迟到（早退）第一次扣2元/分钟；

　　迟到（早退）第二次扣4元/分钟；

　　迟到（早退）第三次扣8元/分钟；

　　依此类推，情节严重者，公司有权解雇。

　　2）旷工处分：以下情况之一者，按旷工论处

　　销售人员在当值时间内无正当理由离开岗位者；

　　销售人员不自觉签到者；

　　代人签到和要求别人签到者（以上任一情况，按旷工半天论处）；

　　不按规定办理请假手续而未来上班者；

　　假期已满未按时返回公司且没有正当理由者；

　　旷工按100元/天扣罚；

　　旷工连续2天及每月累计3天以上者，公司有权解雇

　　二、仪容仪表

　　1、员工必须经常保持服装整齐清洁，并按规定佩带工卡，自觉爱护公司所发的工作制服、鞋等物品。

　　2、男员工头发以发脚不盖过耳部及后衣领为适度，不准留小胡子、鬓角。

　　3、女员工不得披头散发，头发不宜过长，以不超过肩部为适度。要保持淡雅清妆，不得浓妆艳抹、染深色指甲，并避免使用味浓的化妆用品。

　　4、员工不得染怪异发色、梳怪异发型，应请勤修剪头发、指甲、保持清洁。

　　三、营销中心行为规范

　　1、现场接待顺序

　　1）现场接待的客户按照签到的顺序来接待，若该销售员不在，则跳过排在最后，并由下一个人补上。

　　2）新老客户区分有两个前提：a、有无来访；b、有谁接待过；

　　3）义务接待，如果给销售员的老客户来访而其本人不在，则由当时排在最后面的销售员代为接待。

　　2、办公用品的管理

　　所有办公用品，包括售楼资料、电话等其他工具应统一妥善保管，摆放整齐；不得使用售楼处的广告接待电话打私人电话，影响销售业绩；

　　3、销售单据的管理

　　每天所有销售单据，如收据、认购书、财务结算单、付款证明等，须交给专案经理经妥善保管，并在当天营业结束前，上报当天日报表。

　　4、售楼中心管理

　　1）售楼中心内保持桌面、地面清洁，接待桌，谈判桌椅，摆放整齐，创造一个良好的售楼环境。

　　2）接待前台桌面，只准摆放资料夹、楼书、折页、客户登记本、电话登记本。与工作无关的杂物、水杯一律不准乱放在桌面上。

　　3）个人资料，计算器等应放在自用的抽屉内，接待过程中不准乱抽，乱拿他人资料，接待完毕后，资料归放原处。

　　4）接待工作结束，客户使用过的纸杯，烟蒂应及时清理干净。

　　5）工作期间，营销人员应保持良好坐姿，公共空间严禁躺卧，伏桌休息，不得在工作场合大场喧哗。

　　5、客户登记

　　1）有效客户登记：销售员在做客户登记时必须注明客户姓名、电话或其他有效联系方式，且公司只保障该销售人员所进行过登记的客户的权益，当场落定的除外；公司只承认在客户登记本上的登记记录，销售员自己的接待记录一律不承认。

　　2）登记期限：自登记之日起一个月内，该客户为该销售员客户，若超过此期限以外而销售员未作登记追踪时，则公司有权将此登记清除，其他销售员可以争取客户促成成交。

　　3）销售人员应清楚地填写每一份资料，并妥善保管，以备查询。

　　4）任何个人不得损坏、擅改客户登记本，否则对造成的后果，公司将严肃处理。

　　6、业务管理

　　1）营销人员严格按照签到顺序轮流接待。

　　2）营销人员对待每位客户应一视同仁，必须认真完成自己的接待工作，要有认真、严谨的工作态度。

　　3）每位员工，每天必须完成自己的接待记录，写好客户档案，认真填写工作日记和销售日统计表。完成后交由组长检查、整理、归档。

　　4）接待工作要细致，积极留下客户的联系方式。

　　5）经常保持与登记客户的联络，争取促成签约。

　　6）每位营销人员签约后，要建立客户档案，将客户的合同号、付款方式、付款进度统计好。

　　7）签约客户的追款工作由该位客户的接待人员负责。并负责催款，督促客户按时交款。

　　8）针对初次来访，留下客户档案的这次接待为有效接待。

　　7、合作与分成

　　1）有特定合作的销售员，须在签单之前协商好后，将合作意向告知经理后方可生效，并以经理签字后的收据作为成交后佣金分配的依据，否则公司有权处理争议。

　　2）绝对禁止争强公司其他同事的客户，一经发现，视情节严重性予以扣罚工资或佣金，并交公司领导处置。

　　四、客户接待制度

　　1、原则

　　总则：一切以销售活动为主。

　　以第一接待为主，第二接待为辅，第三接待为义务；

　　体现协作，互助，谦让的团体精神；

　　体现员工积极、主动的精神面貌。

　　2、制度内容

　　1）接待客户，首先应起身站立，致问候语“您好”，递名片，然后引导

　　客户至沙盘前讲解沙盘及户型特性；等客户落座后，应主动倒水，自己再坐下，礼貌询问客户要求。

　　2）前台销售人员在接待客户时，应保持双手垂放‘待客户时，应代为开门，使用礼貌用语向客户道别。

　　3）与客户办理签约和催款时，应注意客户的隐私性。

　　4）售楼人员接待客户实行轮流制，不得挑检客户。每天第一个签到的售楼员接待第一个客户，以此类推。

　　5）售楼员每接待每一个客户都要详细登记，记录内容包括日期、客户姓名、工作单位，住址、联络方式、购楼意向、接待人员、客户看楼或咨询源自何种信息等。

　　6）每个售楼人员有义务做电话咨询，但不作客户登记，客户来访时指名找某售楼员，此客户由此售楼员接待，否则，以现场接待人员登记为准。

　　7）对经人介绍来访的客户，以客户意向进行接待，有疑难问题向主管或副经理汇报。

　　8）如果接待过程中发现接待的是他人的客户，应主动交回给原售楼员，或经原售楼员同意方可继续接待，否则视为抢客户。如果原售楼员不在现场并且无法联络，当时接待客户的售楼员可分得一定比例提成。（具体见提成制度）

　　9）自己跟踪自己的客户，如果客户是一家（批）人，原则上以第一次登记为准。

　　10）无意中接待了他人已作登记的客户，若成交，可按公司提成制度解决。

　　11）售楼员无权为客户私自放盘或转名，无权直接为客户打折或申请其他事宜，否则，一切费用自负。如果客户有某种需求，可向主管或副经理提出申请，主管或副经理无法解决，需向经理提出申请，批准后方可执行。

　　12）杜绝在售楼处争抢客户，一旦发现，严加处理。

　　13）《客户登记本》是发放售楼员提成的'第一证据，由现场经理妥善保管，不得涂改和销毁。

　　五、销售部接待规范

　　为规范销售部工作人员的职业行为，培养良好的职业素养，体现公司“服务客户，让客户满意”的服务宗旨，有力促进销售，完善公司的社会形象，特制定以下规定：

　　1、接听电话时，必须使用标准语，如“你好，销售部”。

　　2、接待客户时，首先应起身站立，并致问候语：“您好”，待请客户落座后，为客户倒水，再坐下，礼貌询问客户要求，如一批客户较多，一时无法安排座位时，应向客户表示歉意，取得客户谅解。

　　3、对每一位看房客户，售楼前台业务人员都应热情接待，详细介绍项目情况，做到有问必答，不得以貌取人，不得对不购房人员有任何轻视态度。

　　4、不得在工作现场吸烟、看书、读报、大声喧哗，保持现场整洁，有序和严谨，给客户以良好的第一印象。

　　5、在通道或房门等较窄处遇见客户，必须侧身让客户先行，不得与客户抢道行走。

　　6、如与客户在业务上意见分歧时，应保持冷静、礼让和理智的态度，先安定客户情绪，然后及时与有关部门和相关人员进行沟通，了解情况，统一对外口径。不得与客户争吵，不得对客户使用任何不礼貌的语言，不得对客户进行不礼貌的评价。

　　7、与客户办理售楼、催款和入住等业务时，必须严格维护客户的隐私权。

　　8、在接待客户时，应热情接待，但不得泄露公司经营机密，不得将公司内部文件外传。

　　g、销售人员业绩考核办法

　　销售人员业绩考核办法的制订是根据公司对销售人员总的要求，考虑到销售人员的销售业绩、工作表现、团队精神、相互配合等综合因素，本着有利于鼓励先进，发扬团队业精神，提高报务质量的原则，制订本办法，以百分制的方法全面考核销售人员的综合情况，具体内容如下：

　　1、服务质量（占20分）

　　1、如有客户投诉一次，且属于销售人员的责任，扣20分

　　2、与客户发生口角争执一次扣10分

　　3、解答客户问题时不够耐心，态度泠淡一次扣5分

　　4、对应掌握的业务不熟练扣2分

　　5、得到客户的书面表扬一次加5分

　　6、得到客户的口头赞扬一次加2分

　　2、销售业绩（占30分）

　　1、销售人员每人每月应完成销售定额套（按人计算）

　　2、低于销售定额一套扣1分

　　3、超额完成销售定额一套加1分

　　3、工作态度及责任心（占20分）

　　1、不服从工作分配扣10分

　　2、由于缺乏工作责任心，造成工作失误扣5分

　　3、工作不主动，缺乏工作热情扣2分

　　4、除完成本职工作以外，还能主动承担其他工作加2分

　　4、团队精神

　　1、缺乏团队意识，有破坏集体团结的行为扣10分

　　2、员工之间不团结各扣5分

　　3、工作之间，不能主动合作，积极配合各扣2分

　　4、不积极参加集体活动一次扣2分

　　5、不计较个人得失，主动为大家服务一次加2分

　　5、出勤情况（占10分）

　　1、每月公休假四天，公休假以外，请假一天扣3分

　　2、迟到或早退一次各扣1分

　　3、少休公休假一天加2分

　　七、提成制度

　　首先热忱欢迎各位加盟本公司×××售楼组，公司本着同心同德、共同发展的宗旨，针对售楼处售楼人员的待遇，建立以下制度，具体内容如下：

　　1、售楼员工资由底薪+提成组成。

　　2、售楼员底薪为xxxc元/月。

　　3、售楼员每月的销售任务为2套/月，销售2套以下（含2套）按销售额的千分之一提取，销售3套以上（不含前2套，从第三套起）按销售额的千分之一点二提取，销售5套以上者（从第五套计起）按销售额的千分之一点五提取，销售8套以上者另奖元。（具体考核任务根据市场情况而定，以上数字只供参考）

　　4、连续二个月（顺延）不能完成任务者公司有权停发工资和解雇。

　　5、每套提成中拿出30%作为公司全体销售人员的公共佣金，以平均分配的形式发放。

　　提成具体分类表

　　业务员具体情况提成（金额系数）

　　a客户c始终为a接待、且成交a得100%

　　a、b客户c首次看楼为a接待，且登记，但成交时为b接待，a不在场且不知客户要订房，或a委托b接待a得50%，b得50%

　　a、b客户c本应由a接待，但a正忙无法接待，按顺序轮到b接待，且成交b得100%（下一次轮到b接待客户应让给a接待）

　　a、b客户c首次看楼由a接待，第二次看楼由b接待，最后a接待且成交a得90%，b得10%

　　a、b客户c来找a，a不在，b接待且成交a得50%，b得50%

　　a、b客户c首次由a接待，客户c的家人由b接待a成交：a得90%，b得10%

　　b成交：a得50%，b得50%

　　a、ba为新业务员不能独立成交，b协助且成交a得50%，b得50%

　　注：金额=销售合同总价

　　八、销售合同执行监控

　　销售合同执行过程是销售的重要环节，销售人员负有督促顾客履约的责任。

　　1、收款催款过程控制

　　收款、催款原则上要按双方签订买卖合同所规定的条款进行。当交款期临近时，销售人员应主动通过电话、信或上门等方式礼貌地提醒和督促顾客约。

　　若顾客拖欠购楼款，在时间和数量上超过了公司的底限时，销售人员应请示主管领导，通知顾客中止双方合同和进行必要的法律裁决。

　　2、按期交款的收款控制

　　原则上要求顾客履行合同规定的所有条款。我方如期交工，履行了合同，责任在拖欠款的顾客。销售人员除了以各种方式进行催款外，还可按合同的有关规定提出对顾客进行处罚意见。

　　3、延期交工的收款控制

　　仍尽可能要求顾客按合同如期付款。

　　4、入住环节的控制

　　楼宇竣工验收合格后，销售人员应给有关顾客发出办理入住的通知书。只有在实际付清全部楼款及其他应付费用之后，销售人员才能为顾客办理入住手续。

　　5、客户档案

　　本阶段客户档案的目的的是保存原始凭证以备法律纠纷。客户档案主要包括：顾客付款凭证、认购书、买卖合同书及公证书等。

　　6、客户回访与亲情培养

　　客户回访是我们坚持的服务。通过销售人员对顾客的回访，逐步培养与顾客之间的亲情，同时通过面对面的沟通，倾听顾客的意见和建议，可为以后的销售打下坚实的基础。

　　7、与物业管理的交接

　　主要移交楼房的住房名单和交待一些特殊情况。销售人员楼盘表上记载的住户名单交给物业管理公司，并介绍有一定背景的特别住户及其他有关信息。

　　九、销售结束

　　1、销售资料的整理和保管

　　销售部门应将政府有关房地产的销售政策、法律文件分门别类整理，由相关人员分别保管。

　　保管方法：建立档案柜，电脑资料库。

　　2、销售人员的业绩评定

　　销售人员的业绩评定原则上按年度和项目进行。评定的主要依据有：

　　接洽总人数；

　　成交数；

　　顾客履约情况；

　　顾客投诉率；

　　直接上级的评价。

　　3、销售工作中的处理个案记录

　　即将特殊个案（特批优惠、改名、转让、投诉、纠纷等）的处理情况整理记录并保留有关凭证，以备忘查询。

　　4、销售工作的总结

销售管理制度 第九篇

　　1、项目体所有员工迟到/早退、20/次,如未与上级领导请假惩罚翻倍,经理及以上50/次2、请假需与销售经理说明,得到同意后告之销管客服部,如有一方不告之者,按矿工处理。

　　200元/次3、销售人员出现换班换休,请通知销管客服部,如未告之、20/次

　　4、在销售现场时未穿着统一服装、未佩戴工牌、未佩戴上岗证、20/次

　　5、销售夹未按规定地点摆放、20/次

　　6、前台桌椅、桌面未按规定摆放整齐、20/次

　　7、当天接访销售在未接待客户的情况下,应在前台坐齐,不在者、20/次

　　8、门前站岗人员缺岗,、当天同组人员每人50/次

　　9、前台接访无人、50/次

　　10、将来电来访表擅自带离制定位置、100/次11、在销售大厅内有来访客户的情况下随意谈论客户及谈论内部工作事宜、50/次12、在未进场、临时办公区及进现场内阅读与销售无光的报刊杂志、书籍及网络、20/次13、手机在早8点到晚10点之间不畅通者、100/次14、挑客户、抢客户、100/次15、与内部员工发生争吵与厮打、200/次16、与客户争吵与厮打、勒令离职17、在客户面前发生争执、停电访两周,,并罚款500元18、冷落客户、100/次19、泄露客户信息、兜售客服资料、勒令离职,并罚款500元20、私自复印重要销售资料(由北京万科盖章的)、100/次21、丢失重要销售资料(由北京万科盖章的)、500/份22、未向客户介绍会及相关积分计划、100/次23、销售口径滞后或错误、一处错误50元,以此类推,第二次犯同样的错误予以辞退24、在值班期间未保持热线畅通、50/次25、利用销售电话长时间打私人电话、50/次26、客户有效投诉、500/次27、投诉转由北京万科处理时未提交书面的投诉经过说明、200/次28、crm当天录入不及时,签约后不及时更新,销管客服部查处错误从中提取50%的金额奖励、20/处、该项罚款中的50%29、crm查处错误,销管客服部查处错误从中提取50%的金额奖励、20/处,见crm罚款细则、该项罚款中的50%30、销售人员在填写认购单,会签单等各销售单据时出现错误,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、20/处、该项罚款中的50%31、crm被公司查出错误罚款者、处以公司2倍的罚款32、认购书未按规定签字盖章,销管客服部查出错误从中提取50%的'金额奖励、100/次、该项罚款中的50%33、未经万科现场销售助理同意,随意变更付款方式,付款折扣和付款期限、200/次34、未经万科现场销售助理同意,随意变更合同条款、500/次35、私自向客户承诺额外折扣,且客户确定可享受额外折扣后才确定购房、该折扣的这让金额由销售本人承担,再处以500/次的罚款36、私自向客户承诺退换房、更名、延期付款、200/次37、经核实未提醒客户房款缴纳时间及金额、50/次38、经核实未提醒客户按揭应提交资料、50/次39、签约各资料提交不齐全者,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、20/样、该项罚款中的50%40、业主临时公约填写不完整,提交不及时,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、50/次、该项罚款中的50%41、合同审理完毕后交于客服部,出现错误如漏签日期,装订顺序等,视情节轻重给予处罚,销管客服部查出错误从中提取50%作为奖励、20/处、该项罚款中的50%42、报表未按时提交(甲方与公司)、50/次43、未按时提交工作总结、50/次44、报表/工作总结未按照万科要求的格式、内容撰写、50/次45、数据统计清晰、准确、出现数据错误、50/次46、与甲方沟通即时通畅,如有不及时反应、100/次47、合同资料齐全,如出现遗落和丢失、100-500/次48、客户档案建立完善、及时,如出现遗漏或丢失、50-200/次49、与各接口单位的良好沟通,如出现问题、50/次50、妥善处理客户投诉,如出现未调节完整、100/次51、各部门文档归档完整,出现问题、50/次52、及时进行对账,如延误、50/次53、网上认购,网上签约如出现错误、100-500/次54、出色解决突发事件,视情节给予奖励、50-100/次55、甲方予以表扬、100/次56、以上错误各部门经理知情不报、处以两倍的罚款57、

销售管理制度 第十篇

　　销售队伍可以说诗司获取利润的直接工作者。然而这支队伍流动性也是最的，那么如何稳定优秀的销售人才？这就需要公司建立一个行之有效的薪酬制度。而一套合情合理的薪酬体系，它是留住人才、促进企业发展的原动力。下面我们来看看销售员薪酬管理制度，欢迎阅读。

　　1、 高底薪+低提成制

　　以高于同行的平均底薪，再以适当或者是略低于同行业之间的提成发放奖励，该制度主要在外企或者国内企业中执行的比较多的，比如说国内某家企业在上海的业务代表底薪是为4000，而提成是为1%。这就属于典型的高底薪+低提成制度。

　　该制度是容易留住具有忠诚度的老业务代表，也容易稳定一些能力相当的人才，但该制度往往针对的业务代表学历、外语水平、计算机水平方面有一定的要求，因此业务代表不会容易轻易进去的，门槛也是相对高点的。

　　2、 中底薪+中提成制

　　以同行的平均底薪为标准，再以同行的平均提成发放提成，该制度主要是在国内一些中型企业运用的`相当多，该制度对于一些能力不错而学历不高的业务代表是有很的吸引力。业务代表考虑在这样的企业长期发展，主要是受中国传统的中庸思想所影响，比上不足比下有余的样子。现在国内部分公司是采取的制度。

　　3、 少底薪+高提成制

　　以低于同行的平均底薪甚至是以当地的最低生活保障为底薪的标准，以高于同行业的平均提成发放奖励，该制度主要在国内一些小型企业运用的相当多的，该制度不仅可以有效促进业务代表的工作积极性，而且企业也是不用支付过高的人力成本的，对于一些能力很棒、经验很足而学历不高的业务代表也是有一定的'吸引力。

　　其中最具创新的可以说竖内某保健品企业，该企业走的就是服务营销体系，其薪水制度为：该城市最低生活保障（450元）+完成业务量×制定百分比（10%）

　　需要注意的是这种薪水制度往往会造成两种的极端，能力强的人常常吃撑着，而能力弱的人常常吃不着的。

　　这里需要明白的是薪水制度远远不止以上三种的，无论是哪种薪水制度，只要能留住人才并且让企业可持续发展才是最终目的，对于一个企业来说的话，绝对没有给业务人员发高了薪水或者发低薪水了这一说法的，只有发对了薪水或者没有发对薪水之分。

销售管理制度 第十一篇

　　一、北京办事处销售人员：

　　业务主管：负责安排和带领业务人员进行直销推广，参与销售推广计划的制定。

　　销售主管：负责安排和带领销售人员进行电话销售、客户接待和约访客户，参与销售推广计划的制定。销售（业务）人员：负责通过各种方式和渠道开展宣传推广，组织意向客户前往石岛凤凰湖度假投资购房旅游。

　　二、北京办事处销售人员薪酬制度：

　　销售人员薪酬待遇包括：基本工资、带客奖、提成、销售网络介绍费和员工介绍费五个方面。

　　销售人员工资提成：新进销售人员培训考核的试用期（原则上为一个月）每月底薪为1800元（含补助）；经培训考核以及工作表现合格的销售人员给予转正（须报区域总监批准），转正后销售人员每月底薪2400元（包括电话交通住房补助等）+提成按个人销售总额的3%（由公司投放的网站等广告客户、业务员提供客户或客服提供的`客户资源成交，销售的提成为1%）；任何销售人员每月成交1套，月薪调整为3000元（含补助）；年度业绩累计达到10套，年薪调整为36000元（含补助）。

　　业务人员工资提成：每月底薪1500元包住宿（包括电话、交通、住房补助等，不住宿舍底薪不变）+提成按个人销售总额的2%；业务员每月需上报30个真实意向客户有效电话号码，未完成者，按每个电话10元从1500元底薪中扣除，完成任务者，当月底薪调整为1800元（含补助）。

　　销售（业务）主管工资提成：每月底薪（20xx以上面议）+个人提成按销售总额的3%+管理奖金按负责团队销售总额的0.5%计提（如业务团队和销售团队合作成交，则业务主管和销售主管分别提销售总额的0.3%和0.2%）。

　　带客奖：看房客户每人缴纳看房费在200元以上的销售（或业务）人员，可获得100元/人的带客奖励。

　　销售网络介绍费：销售人员可介绍中介、人脉关系或兼职业务员，如有业绩可按前五套每套20xx元给予奖励；员工介绍费：销售主管及销售人员给公司介绍员工，介绍人与该员工均工作满3个月，按100元/人标准给介绍人奖励；

　　备注：全体员工均可参加公司组织的实地考察以及系统专业培训；员工基本工资中已经包含全部福利待遇，有关吃住交通电话保险等所有方面全部由员工自行负责。

　　三、北京办事处销售人员费用发放规定：

　　计算工资和考核任务以每月21日至下月20日为一个月，每月假期为4天，工资发放方式为全额发放于次月5~10日发放；上班不足一个月离职的新员工工资不予发放，无违规违纪正常离职的老员工剩余工资全额发放。工资不满勤按实际出勤日折算工资（每月满勤标准为26天），新进员工上班不足七天工资与下月整月工资同步发放；只要是销售已经取得《商品房预售许可证》的房屋，销售人员提成奖励以购买普通住宅的客户交大定金2万元或2万元以上，购买商铺的客户交大定金在5万元或5万元以上，可以提前发放该套成交房屋提成的20%；客户交清首付15天内发放70%，交清80%以上15天内全额发放；任何员工离职均不予发放滞留（不符合结算）的提成；对公司造成经济损失或负面影响较大者，视情节轻重处以扣罚全部工资提成或追究其法律责任。

　　四、北京办事处销售人员业绩确认规定：

　　销售人员成交任务确认标准以客户交足大定2万元签订认购协议为准（客户挞定和房屋另售除外）；成交业绩（客户来源）的确认标准以最先联系客户并带客户到石岛看房的销售人员为准，销售人员必须及时定期跟进意向客户，老客户有效期为15天，如超过15天销售人员未跟进视为新客户，销售人员必须做好老客户跟进服务工作，如老客户给其他人介绍则与原销售人员无关；直销业务员提供客户信息交由电话销售员约访看房成交，业务员按销售总额的2%提成，销售员按销售总额的1%提成，销售业绩归直销业务员；如出现其他特殊情况秉承按劳分配原则由经理总监进行合理分配。

　　五、北京办事处销售人员奖励与晋升制度：

　　奖励制度：每个分部月销售不低于5套，该部门可评选销冠一名，奖励该销售20xx元；如各部门都未完成5套的规定业绩，则整个北京办事处评选销冠一名，奖励该销售20xx元（销冠个人销售业绩不得低于2套，销售业绩套数相同的情况下，按总房款算）；针对年度销售业绩达到600万以上的销售（或业务员）额外奖励2万；针对销售人员向公司献言献策或对公司有突出贡献者，公司将根据实际情况另行给予奖励、提拔和重用。

　　晋升制度：销售（业务）人员累计完成房屋销售5套，均可参加销售（业务）主管竞选，获胜者晋升为销售（业务）主管，销售（业务）主管个人累计完成房屋销售10套且团队累计完成房屋销售20套，均可参加销售经理竞选，获胜者晋升为销售经理；销售经理有突出贡献者，公司将根据实际情况另行给予奖励、提拔和重用。

销售管理制度 第十二篇

　　销售安全管理制度

　　本专店为确保烟花爆竹安全销售管理，营造一个良好的安全管理空间，特制定如下管理制度：

　　一、本专店专人管理专人销售，严格配备消防器材。

　　二、专柜随时上锁，严禁小孩入内。

　　三、本专店产品严格按相关部门规定正规渠道进货，作好销售记录。

　　四、凡来本店购买烟花爆竹的顾客，一律不准带火种进入专店，谢谢配合。

　　五、对顾客耐心讲解烟花爆竹燃放说明，燃放时远离易燃物品，严禁在人员聚居地方燃放。

　　六、凡在本店购买烟花爆竹的.顾客，不按照燃放说明燃放并自行更改燃放说明要求的，所造成的后果自行负责。

　　存储安全管理制定

　　为保证本店烟花爆竹库房存储安全，有一个良好的销售环境和安全空间，特制定如下管理制定：

　　一、库房严禁超储超量。

　　二、配备有消防器材-灭火器、防爆灯。

　　三、严格按照相关部门规定从正规渠进货。

　　四、库房门随时上锁，保持库房通风。

　　五、严禁小孩和他人随便进入库房。

　　六、存储库房专人管理，专人负责。

　　七、随时作好出入库台帐记录。

销售管理制度 第十三篇

　　一、业务流程

　　(一)、准备:

　　1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好,检查茶、水、杯、空调。

　　2、销售经理需做的准备:准备当天的工作计划,布置下属人员的工作内容;

　　3、销售人员需做的准备:准备相关销售资料;整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系;收集潜在客户信息以备进一步接触;

　　4、接待人员需做的准备:检查电话线路,保证各条线路畅通;准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。

　　(二)、现场接待

　　(1)客户接待制度(前台秘书)

　　为了避免销售过程中因客户归属产生的争执,由前台秘书来首先接待客户。秘书应首先上前问候:“你好,欢迎参观。”然后询问客户是否曾与销售人员联系过,分以下几种情况:

　　1) 客户说与某位业务员有过联系,则秘书应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。

　　2) 若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名,则该客户应视为新客户,由秘书通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户,负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道,并在客户确认单内填写。

　　3) 若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的,可向秘书提出,并由秘书向总监申请给该业务员补客户,但前提是必须由业务员与客户一起向前台秘书证明客户来意。

　　(2)电话接听与登记制度

　　一、客户来电:秘书在接听电话时应首先致问候语,报项目名称,并询问客户以前是否联系过,新客户由秘书接听(判别方法同接待客户),如果客户来过售楼部,则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语,并尽可能在三、四分钟内对项目做一简单介绍,了解客户的需求,邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。(由于接听热线的目的是让客户来现场,因此,接听电话时间不宜过长,谈的不宜过深)。前台秘书每天还应将上门客户总量(新客户量),电话接听量填表汇报报给销售助理,作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台秘书工作的特殊性,若出现人为的故意漏分,错分客户现象,则予以除名处理。前台秘书除此工作外,还由其他工作范围,详见岗位工作制。

　　二、 非客户来电:秘书必须登记所有非客户来电,包括来电时间,来电人,接电人,电话内容等,都要详细登记。

　　客户接待:销售人员首先致以问侯,再配合沙盘模型做项目简单讲解(如朝向、配置、环境、周遍状况等),使客户对项目形成一个大致概念。在模型讲解过程中,可探询客户需求(如面积、楼层、购买意图等),做到心中有数,以便随后推荐。做完模型讲解后,可邀请客户参观样板间。在参观样板间过程中,销售人员应对项目的优势做重点介绍,并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时,销售人员也有维护样板间陈设物品完好,样板间清洁整齐的责任。样板间参观完毕后,可引客户至洽谈区,给客户资料及名片,同时询问客户需要茶水或纯净水,并提供给客户。此时,销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式,按揭还款等细则,并根据客户喜好做强力推荐。最后,送客户出门并与之道别,表达项目销售速度很快,希望客户能尽快做决定(但表达方式切忌过于直白)。

　　2、客户跟踪

　　准备好需要联系的客户的相关资料:姓名、电话、客户购房的楼层、户型、面积、价格等以便电话联系。

　　每周至少给客户通话2次,尽量将客户再约过来,可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次看房,该客户的购买性会很大,销售员在通过自身能力留住客户的同时,还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。

　　在客户犹豫不决的时候,可以告诉客户:您可以交封号费500元,给客户三天考虑时间,在考虑期内,如果有别的客户看上该房子,该客户有优先购买权,考虑期过后,如该客户不想购买,封号费如数退还。

　　客户有意购买,先收下优先认购金5000--10000元,上不封顶,并立刻签内部认购协议。并根据合同付款时间及时催促客户将余款付清。

　　(三)、工作总结

　　每天下午6点以后,所有销售部人员在销售经理的组织下开例会,各自汇报当天的工作情况,将当天所接的客户情况分析归类汇报,列出重点客户,并安排第二天工作计划。

　　在例会上,必须将当天遇到的各种困难反映出来,及时在会上解决,如遇到不能解决的困难,当天必须向公司高层领导反映。

　　秘书必须做好当天的会议记录,并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。

　　各销售人员在例会结束后必须写下当天的工作总结(客户洽谈记录)并交于销售经理。

　　销售经理需将每周周报填写完毕交销售总监。

　　二、业务制度

　　1、客户登记制度

　　每位销售人员在接待完客户或接听完热线后,应及时记录客户的`联系方式,填写客户洽谈记录表或客户跟踪表,以便作为日后评判业绩归属的依据,为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登记表为准,如业务员未进行客户登记,发生与其他业务员撞单事件,其业绩和佣金归属登记该客户的业务员

　　2、工作日记制度

　　工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格,也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准,还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时,销售经理可以根据工作日记判别客户的归属,故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括:接待来电,来访记录,客户追踪记录,客户信息反馈,业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午17点之前交前台秘书。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元,第二次罚款20元,依次类推。

　　3、客户追踪制度

　　业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案,填写一份客户跟踪表,并依实际情况定期进行跟踪(时间间隔不得超过7天)

　　4、轮值制度

　　基于公平、公正、机会均等的原则,所有销售人员均按顺序轮流接待客户,若轮到某业务员而其因私事外出,则失去本班轮值机会,若因公事外出,累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议,可上报销售经理,由其裁定。

　　5、首问负责制

　　一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底(直到签协议收款),但未成交前于客户联系时间间隔不得超过7天,连续7天以上没有进行跟踪的则视为新客户,由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理

　　酌情安排。

　　6、例会、培训及考核制度

　　销售部每周一固定为例会日,由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况,需要哪些部门给于配合向销售经理反映,由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会,不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。

　　针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训,使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员,以便传递给客户。

　　7、现场控制制度

　　一个或一拨客户只能由一个业务员接待,其他任何人不得插话,但可以有无言的协助和配合,需要团队协作时除外(倡导相互协作,打配合)。不是一拨的客户不允许互相闲谈。

　　8、周报月报统计制度

　　业务员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结,填写工作周报表。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结,填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两部分。

　　三、业绩归属

　　1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据,客户确认以中断联系不超过7天为限,中断联系超过7天的归续登业务员.

　　2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交,此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。

　　3、销售人员所登记的客户,如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻,父母和子女)的名字,均视为同一客户对待.

　　4、业务员不在现场时,客户由其他业务员代为接待,新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理,行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

　　5、两个或以上客户欲购买同一套房源,以先交定金或房款者为先。

　　6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记,否则一律按新客户处理。

销售管理制度 第十四篇

　　地产代理公司销售现场员工离职管理制度

　　一、离职方式:

　　(一)辞职:

　　1、辞职申请方式:员工提出辞职需以书面形式提出申请。申请内容包括辞职原因和预期办理辞职日期,经批准后方可正式办理离职手续。

　　2、辞职申请时间:

　　(1)试用期两周内:当天提出申请,当天办理交接手续即可离职;

　　(2)试用期两周后:提前三天提出申请;

　　(3)试用期结束后:普通员工提前两周申请,部门主管级以上员工提前一个月申请。

　　3、辞职程序:

　　(1)普通员工离职,将书面辞职申请交部门经理,部门经理批准后交销管部经理。

　　(2)销管部经理批准后报人事部经理核准后,即可办理离职手续。

　　(3)部门主管以上级员工离职,将申请交销管部经理审批后交人事部经理核准。

　　(4)经主管副总或总经理批准后方可办理离职手续。

　　(二)辞退:

　　1、试用期员工辞退:试用员工工作质量、效果或工作状态不符合公司要求标准,公司将提前一天提出中止试用期。

　　2、辞退程序:

　　(1)由部门经理填写《员工劝退通知单》,写明辞退的具体原因,二日内报销管部经理审核后,交行政部经理批准方可开始办理离职程序。

　　(2)主管以上级员工《劝退通知单》经主管副总批准后方可开始办理离职程序。

　　二、离职具体程序

　　1.员工的辞职申请、部门提交的《劝退通知单》被批准或经公司决定被开除的员工,由人事部负责通知现场销售经理及客服,由客服负责现场员工离职手续的办理。

　　2.客服负责将《离职确认单》、《工作交接单》交员工本人,并告知员工如何办理。

　　3.客服负责统计此离职业务员签署全部合同应提取的佣金,并填写《离职业务员佣金确认单》由销售经理、客服与业务员本人签字确认后上报到销售管理部。

　　4.首先,员工将分内的工作列详细的清单,并与部门指定的接收人进行交接,双方在《工作交接单》上签字确认。

　　5.其次,员工需将《离职确认单》中列明的接收事项交相关人员签字确认。

　　6.客服应在《确认单》中明确员工工服应扣款项及考勤一项。

　　7.部门经理负责监督交接工作。若认定交接工作准确完成则在《离职确认单》上签字,交销管部经理核准。

　　8.核准后报人事部经理批准(若主管以上及员工离职,需报主管付总最后批准),离职程序完成,员工可正式离职。

　　9.人事部接到被批准的《员工离职确认单》后,将原件存入离职员工档案,复印件交财务部做为计发离职员工工资的依据。

　　10.员工正式离开工作岗位后,由人事部负责在公司范围内作离职通告。

　　三、薪金结算:

　　1、离职员工的薪资或补偿金的支付时间,依据公司全体员工的固定发薪时间,即上月工资由财务部于本月10日发放,本月工资于下月10日发放。

　　2、员工被扣罚及应赔偿公司部分,在公司结清员工薪资及其他收入时直接从中扣除。

　　四、注意事项:

　　1、部门经理及负责接收工作的员工在交接工作中,必须认真负责,考虑周到,避免交接遗漏。确认无误后,方可签字。如因工作疏忽,造成交接中的遗漏而引起公司损失,将追究签字人责任。

　　2、若现场员工因特殊情况未办理离职手续即离开公司,现场客服应在确知该员工离职当日内通知销管部和行政部知晓,并在两日内补填《离职确认单》交销管部报行政部。

　　3、被解聘的员工如在交接工作期间故意违反公司的规章制度、扰乱公司正常办公秩序,使公司蒙受一定的`经济或声誉损失的,公司有权追究其民事、刑事责任并予以立即开除的处分,同时停止发放任何经济补偿。

　　4、离职员工必须遵守劳动合同及公司《员工手册》规定的保密义务。

　　五、交接重点:

　　(1)现正跟进的工作。

　　(2)领用物品及负责项目的应收款项等。

　　(3)部门资料(包括电脑文档、复印件等)

销售管理制度 第十五篇

　　为进一步加强资金使用管理,提高资金运作效率,保证资金安全、特制定资金支付管理制度。

　　第一章 组织机构及职责

　　第一条公司财务部负责公司本部资金管理及监督。

　　第二条公司财务部资金管理职责

　　1. 负责公司资金管理制度及配套实施细则的起草与修订。

　　2. 负责制定公司资金管理模式,划分管理权限,根据上级资金管理部门授权办理重大资金业务的授权与审批。

　　3. 负责公司资金管理内部控制工作。

　　4. 负责监督检查资金管理制度及实施细则的执行情况。

　　5. 接受上级部门资金管理职责检查。

　　第二章 货币资金管理

　　第三条货币资金根据其存放地点及其用途的不同,货币资金分为现金、银行存款及其他货币资金。

　　第四条办理现金(指狭义现金,即库存现金)收支业务时,应当遵守以下规定:

　　(一)企业现金收入应于当日送存开户银行。

　　(二)企业支付现金必须严格遵守结算纪律,可以从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本企业的现金收入中直接支付(即坐支)。

　　(三)不得'白条顶库';不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储,不准保留账外公款,不得设置'小金库'等。

　　(四)企业的库存现金不得超过核定的限额,超过限额的部分必须存入银行。

　　(五) 企业收支的各种款项按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理,在规定的范围内使用现金。

　　第五条企业按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记'现金日记账',每日终了,应根据登记的现金日记账'节余数与实际库存进行核对,做到账实相符,日清月结。月份终了,'现金日记账'的余额必须与'现金'总账科目的'余额核对相符。若平时发现现金余缺,除设法查明原因外,还应及时按规定进行账务处理,待查明原因后再转账处理。

　　第六条银行存款就是企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。除了在规定范围内可以用现金直接支付的款项外,在经营过程中所发生的一切货币收支业务,都必须通过银行存款账户进行结算。

　　第七条企业办理收支业务时,无论采取何种结算方式,都需以加强结算纪律为保证,严格执行中国人民银行发布的《支付结算办法》,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款,任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用账户等。

　　第八条'银行存款日记账'应定期与'银行对账单'核对,至少每月一次。企业账面结余与银行对账单余额如有差额,必须逐笔查明原因,并按月编制'银行存款余额调节表'。

　　第九条对有出纳岗位的办公室必须配备防盗网和防盗门,每个出纳都应配备单独的保险柜,对现金等有价证券必须放入保险柜保管。

　　第十条货币资金的管理和控制应当遵循以下原则:

　　(一)严格职责分工。涉及到不相容的岗位分由不同人员担任,形成内部相互牵制机制。银行预留印签不得由一人保管,出纳员应妥善保管保险柜钥匙和密码,不得随意转交他人。

　　(二)建立内部稽核制度,定期对现金收支进行稽核。

　　(三)实施定期轮岗制度并完善交接制度。

　　第十一条资金支付流程按照公司资金管理执行集团公司'收支两条线'管理模式。即公司所有收入账户通过网上银行全部上划集团公司财务中心,所有的支出资金由集团公司财务根据审批的资金预算情况或用款计划通过网银下拨至公司,并按照制度执行。公司日常费用报销资金支出流程按照费用管理(试行)执行,按照报销审批流程进行。

　　第十二条预付款金额10万元以上的需报总经理审批,根据合同约定,预付货款(或商品)款,运费(计算依据)经办人填写《预付款通知单》,以及按照付款流程执行。

　　经办人填写付款单---经办部门负责人审核---经办部门分管领导审核---财务负责人复合---分管财务领导---总经理

　　会计制单---财务稽核人员审核---出纳在网银管理系统提交付款指令后---执行网银支付审批流程

　　第十三条资金支付关键控制点

　　1. 财务稽核和会计人员负责对授权审批情况进行审查和监督。

　　2. 会计人员必须对审批、签字、金额等予以审核,正确无误后,方能进行账务处理。

　　3. 出纳人员必须根据记账凭证、签字审批手续齐全的单据办理付款业务。

　　第三章 银行账户管理

　　第十四条银行账户管理主要是指银行账户的开立、变更及撤销。

　　(一)公司应遵照《陕西xx石油集团有限责任公司资金管理制度》的规定,经集团公司财务公司核准后方可办理。未经批准不得随意变更及不得私自开设各类或办理账户撤销。

　　(二)公司账户管理流程如下:

　　1. 公司根据业务需要需提前一个月向财务公司提出开户、变更、撤销账户申请。

　　2. 财务公司审批同意后,准备相关资料,办理账户开立、变更及撤销手续。

　　3. 开立银行账户后必须在资金平台登记相关信息,按集团资金管理平台要求管理和使用该账户。

　　4. 所有银行账户必须纳入企业会计核算,资金不得在账外运行。

　　5. '收入专户'资金来源于产品销售货款及其他收入款项,不得有对外支出项。'费用专户'及各项专用账户资金来源于集团公司的拨款,不得有其他收入项。

　　6. 银行对账单在资金管理系统中的银企直连进行管理,同时做好线下监管工作。

　　第四章 网上银行支付管理

　　第十五条网银操做人员应严格执行网银安全管理规定,确保网银资金安全。

　　(一)网上银行的归口管理部门为财务中心资金处,各单位需要开展网上银行业务必须向财务中心资金处申报,由财务中心资金处统一向集团公司报批。

　　(二)申请办理网银业务必须与受理银行签定办理网上银行业务的合同或协议,明确双方的权利、义务和责任,保证资金安全。

　　(三)开办网上银行业务的单位,要根据网上银行业务的需要,制定本单位电子证书、密码、操作权限等管理规定,明确审批程序。

　　第十六条公司网银支付执行'三人操作,两级审核'制度,涉及人员包括:操作员、审核员、授权员。即:付款指令录入---一级审核---二级审核并授权。付款指令录入由出纳执行,一级审核有财务审核人员执行,二级审核并授权按照付款金额的不同

　　分别授权。各级操作人员严格按照各自职责,执行网银支付操作。

　　第十七条每笔款项的上划或支付都应严格按照操作程序进行,即上划或拨付的审批、审核程序必须完备。

　　第十八条记账员要及时核对企业内部结算存款,每月编制内部结算存款余额调节表,发现问题应及时上报。

　　第十九条出纳人员应以审核后的记账凭证为依据,准确录入付款信息,提交网银支付申请。

　　第二十条网银审核人员应根据记账凭证认真审核出纳人员提交支付申请的收款人、账号、开户行、金额,二级审核人员应在审核确认无误后授权支付。

　　第二十一条网银操作人员应严格管理各自的usbkey,每日业务结束后,必须锁入保险柜保管。要定期修改操作密码,防止泄密。

　　第五章 大额资金支付管理

　　第二十二条大额资金的内容包括:10万元以上的较大基本支出项目,设备购置项目,外购货款及基本建设项目等。

　　第二十三条大额资金支出的管理项目。

　　1. 大额资金列入年度预算项目,严格执行预算标准,严格按照'三重一大'制度执行。对大额资金支出的使用要实行领导办公会集体讨论制。资金使用责任人填写资金使用报告,经分管领导审批后,由经理办集体讨论决定。按照付款流程付款。明确审批责任人、审批权限及其他人员的工作程序和职责。

　　2. 严格执行财务法规、制度,严控财务开支管理,确保大额资金的正确使用,不得挤占、挪用。

　　3. 大额专项资金必须专款专用,严禁在申请资金过程中弄虚做假、套取大额专项资金的行为。

　　4. 明确监督主体,进一步健全财务管理制度,加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用,财务人员有权拒付。财务人员对大额资金使用中出现的违规行为,有权予以制止,并及时汇报领导。

　　支付大额资金具体使用流程:

　　经办人申请金额(填写付款申请单)并付相关合同及文件---部门负责人审核审批---分管领导审批---财务负责人审核---分管财务领导审批---总经理审批。

　　第六章 附则

　　第二十四条本制度由公司财务部负责解释、修订。