公司旅游制度（最新7篇）

公司旅游制度

　　在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度具有合理性和合法性分配功能。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的公司旅游制度，希望能够帮助到大家。

公司旅游制度 第一篇

　　一、遵守国家法律、法规，负责贯彻旅游法，以身作则，遵守公司各项规章制度。

　　二、制定公司的发展战略、经营计划，组织监督各项规划和计划的实施。全面协调公司对外营销，确立公司的形象和地位。

　　三、推行公司制度化管理。

　　四、主持公司的政治学习和业务学习，抓紧员工专业知识培训工作。

　　五、组织对所属职工进行业绩考核，确定职工待遇方案。

　　六、完成上级下达的'各项经济指标及其他各项工作任务。

　　七、负责协调与社会各行业的关系。

　　八、严格监控各部门工作，发现问题及时解决。

　　九、严格管理公司财务，对财务报表的真实性负责。

　　十、负责公司的综合管理，坚持原则，实事求是，恪尽职守，清廉公正，自觉抵制不正之风。积极采纳员工合理化建议。

　　十一、完成领导交付的其它工作。

公司旅游制度 第二篇

　　一、考勤制度：

　　1、工作时间：每周周一至周日：早7:30时至晚5:00时。

　　2、休假时间：每周周一至周三轮流安排休假。

　　3、事假：须提前一天申请，特殊原因也必须到岗请假，得到经理批准后才可离岗，违者按旷工论。

　　4、迟到：凡未按公司规定的时间上班者，无论任何理由均记迟到。

　　5、旷工：未事先办理请假手续而无故缺勤以及假满未归者均算旷工。

　　6、病假：请病假需出具病假条及医院证明、病历，急诊可立即打电话，非急诊要提前请示。无医院证明或病历按旷工算。

　　7、上班时间若要外出须得到经理同意。

　　二、仪容仪表

　　1、工作期间须统一着工装制服，制服要完整清洁及称身。

　　2、不得留怪异发型及染发，女性不得佩戴太夸张的发饰。

　　4、男性不得蓄须，脸部要清爽宜人。女性不得浓妆艳抹，稍作修饰即可。

　　5、保持鞋袜清洁，鞋子每天上班前要擦亮。

　　6、保持身体气味清新，不得有异味。女性不得使用味道浓烈的香水。

　　7、工作场所禁止大声喧哗、禁止是用不文明的词汇。

　　四、安全制度：

　　1、员工必须服从领导，听从指挥，遵守劳动纪律，不得违章作业。

　　2、所有员工必须注意防火、防盗、防暴、防机械事故，若发现问题及时采取措施，防止事故发生，同时上报领导。

　　3、要认真检查设备，消除不安全隐患，确保顾客生命安全及公司财产安全。

　　4、发现形迹可疑或不法行为的人或事，要及时报告领导。

　　5、旅游区不得出现打架闹事行为，若发现此不良状况立即报告，并帮忙疏导围观群众。

　　6、若发生紧急事故，全体员工必须服从指挥，通力合作，发扬见义勇为、奋不顾身的精神，全力保护公司财产及顾客生命财产安全。

　　7、员工不得打架斗殴，不允许将社会不良青年带进工作场所及与之交往，要保护自身安全。

　　六、奖惩制度：

　　为提高服务质量，促进经济效益和企业行业竞争力，建立一支严格、负责、团结、奉献的'高素质员工队伍，公司坚持奖惩分明，奖优罚劣，以思想教育为主，惩罚为辅的奖惩原则。

　　奖励：

　　1、对保护公司财产和他人生命、财产安全挺身而出的，见义勇为的员工公司将给予奖励现金。

　　2、努力完成本职工作和公司交给的各项任务，成绩显著者，在工作岗位上作出重大贡献或对公司某岗位实现技术改革者公司将给予奖励现金。

　　3、在服务中创造优异成绩，如拾金不昧等，为公司赢得重大声誉及多次受到顾客表扬者公司将给予奖励现金。

　　4、发现事故苗头及时采取措施，防止事故发生的，公司将给予奖励现金。

　　惩罚、纪律处分：

　　1、上班不穿工作服者，一次罚10元；

　　2、迟到：半小时以内一次罚10元，半小时以外、一小时以内罚20元，一小时以外、两小时以内罚30元，以此类推；

　　3、工作时间干私事、影响公司形象的、仪容不整的、发现一次各罚10元；

　　4、上班时间擅离职守、聚堆闲聊，服务差、被顾客投诉的，上班时间吸烟、酗酒、赌博的，和同事、顾客或其他人吵架、打架斗殴的，顶撞领导、不执行命令者，不服从管理、严重妨碍管理秩序的，一次罚50元；

　　七、卫生制度：

　　1、工作现场设施、设备、办公桌椅等由本室员工打扫，摆放整齐，保持干净卫生。

　　2、及时清理环境卫生，保持景点、道路清洁；责任区卫生清理每周集中进行一次。

　　八、交接班制度

　　1、有准确的时间观念，每班必须提前15分钟接收工作，整理仪容，进行接班准备。

　　2、收银员：整理好帐目，清点所有现金交与财务部指定的收款人员。

　　3、值班人员清点设备、物品等，作好值班记录。

　　4、保安下班前认真检查各种设施、设备，消除不安全隐患，确保安全。

公司旅游制度 第三篇

　　第一章 总则

　　第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化、提高办事效率，特制定本制度。

　　第二条 本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、报刊及邮发管理等。

　　第二章 档案管理

　　第三条 归档范围:公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、工程项目竣工图、通告、通知等具有参考价值的文件资料。

　　第四条 档案管理要指定专人专管，明确责任，保证原始资料及单据完整，密级档案必须保证安全。

　　第五条 档案的借阅与索取:

　　1、总经理、副总经理借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续，直接提档；

　　2、公司其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续；

　　3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，一般内部档案经行政秘书批准方可摘录和复制，摘录和复制工作必须在档案室完成，并由档案管理人员作好记录。

　　第六条 档案的销毁:

　　1、任何部门或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

　　2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政秘书批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　第三章 印鉴管理

　　第七条 公司印鉴由行政秘书负责保管。

　　第八条 公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人负责。

　　第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、证明及对外发出的'任何公文，应统一编号登记、存档，以备查询。

　　第十条 公司不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批准后方可开出，持空白介绍信外出联系工作回来后，必须向总经理(或行政秘书)汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条 行政秘书因使用印鉴不当造成的损失，由其本人负责。

　　第四章 公文打印管理

　　第十二条 公司公文的打印工作由行政秘书负责。

　　第十三条 各部门打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交行政秘书安排落实。

　　第十四条 各部门打印的所有公文或文件，除实用份数外，须交一份给行政秘书留底存档。

　　第五章 办公及劳保用品的管理

　　第十五条 办公用品的购发:

　　1、每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交办公室。

　　2、办公室主任指定专人制定每月办公用品计划及预算；经总经理审批后由办公室负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部门。由部门主管签字领回。

　　3、除常规配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经办公室主任批准方可领用。

　　4、公司新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据办公室提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

　　5、负责购发办公用品的人员要遵守办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、将办公用品保管好。

　　6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人签字。

　　7、办公用品管理一定要做到文明、清洁，注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条 劳保用品的购发:劳保用品的配给，由各部门根据本部门的实际工作需要作出计划，计划单经仓库管理员签字后报总经理批准，由外联部经理统一购买、仓库管理员负责发放。

　　第六章 报刊及邮发管理

　　第十七条 行政秘书每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，报总经理审批后，负责办理有关订阅手续。

　　第十八条 行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。

　　第十九条 任何人不得随意将报刊挪作他用、损毁，阅后放回原处。

　　第七章 附则

　　第二十条 行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。

　　1、私人信件一律实行自费，贴足邮票，交行政秘书处理。

　　2、所有公发信件及邮件一律不封口，由行政秘书进行登记后统一封口，负责寄发。

　　3、各类挂号信，须经各部门主管批准，行政秘书登记后方可邮发。

　　第二十一条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交办公室研究后并提交总经理批准执行。

　　第二十二条 本规定解释权归办公室。

　　第二十三条 本规定从发布之日起生效。

公司旅游制度 第四篇

　　为了规范公司管理制度，制定以下公司管理细则，希望各位员工自觉遵守。

　　一、员工入职制度及辞职制度

　　1、员工入职须由公司人力资源部（办公室招聘人员或总经理）考核合格之后，填写员工入职登记表，由组长、总经理助理、总经理签名确认后才能上班，登记表作为员工工资结算以及入职依据。

　　2、员工入职需要为期1-3个月的试用期，试用期间公司和员工均可以双向选择，试用期满经公司相关领导同意之后，员工与公司签订劳动合同。

　　3、员工在合同期内辞工需提前一个月提出申请，经组长及总经理助理批准后做工作移交手续，工资发放与公司其他员工同步；合同期内公司辞退员工，员工做工作移交手续后公司立即结算工资。员工不管以哪种方式离开公司，只要拒绝做工作移交手续或没经过相应手续而离开的，公司有权拒绝发放工资。

　　4、合同期满前一个月，员工需提交申请跟公司续签合同，否则公司视其为默认放弃工作。

　　5、公司有权根据工作需要调整员工的工作岗位。

　　二、工作时间及注意事项

　　公司上班时间统一规定为上午8：30到17：30（如有特别安排的，按组长安排上下班时间），上班时间内不能无故离开工作岗位，不能做与工作无关的事情，严格执行工作安排并在规定的时间内完成领导下达的任务。

　　三、个人形象及着装要求

　　1、为振奋员工的'精神面貌，每天早上上班前须利用5-10分钟统一列队，检查着装及个人仪容；上班时间内所有员工要统一穿着公司定做的瑶族服装。

　　2、员工要做瑶乡人民的形象大使，见到游客要有礼貌，主动向游客打招呼，道一声“您好！”或点头微笑。

　　3、在园区内禁止乱丢乱吐，争做一个文明好市民。

　　4、公司定做的瑶族服装须向每位员工收取部分成本押金（130元/套），若员工在公司工作两年以上，押金退还，服装无偿提供；若员工在公司工作两年内离开的，公司将没收押金，瑶服归员工所有；小洞内的员工一律穿军装，押金200元/套，护漂员在公司做满半年者可退还押金。

　　四、奖罚制度

　　1、公司设立光荣榜，每周全体员工做一次不记名投票，以票数最多的前三名分别给予3个，2个，1个红星奖励，每月分别给予红星最多的两位员工300元、200元现金奖励，分别给予年度红星最多的前五位员工1300元、1200元、1100元、1000元、900元的现金奖励。

　　2、发现并检举其他员工过错行为并作了罚款的每次奖励10元。

　　3、罚款条例：

　　1)上班迟到，早退；

　　2)上班时间干与工作无关的事情；

　　3)不服从上级领导的工作安排；

　　4)没有在规定的时间内完成下达的工作任务（若有特别原因不能完成，需说明原因，在得到上级领导批准下可以例外）；

　　5)上班时间不穿公司统一制作的瑶族服装（若有特殊工作经上级领导批准可以例外）；

　　6)工作弄虚作假；

　　7)顶撞游客；

　　8)在园区内随地乱丢乱吐；

　　9)受到游客有理投诉。

　　10)上班时间内不在工作岗位，擅自离岗。

　　有以上条行为者处以以下罚款：

　　a)由所在组组长发现的，组长开出罚单给过错人，每次罚款10元；拒绝在罚款单上签名的加倍罚款；

　　b)由总经理助理或另外员工发现的，总经理助理开出罚单给过错人所在组长，每次罚款50元，过错人每次罚款10元，拒绝在罚款单上签名的加倍罚款；

　　c)由总经理发现的，总经理开出罚单给总经理助理，每次罚款200元，过错人所在组组长每次罚50元，过错人每次罚款10元，拒绝在罚款单上签名的加倍罚款；

　　d)为培养我司员工良好的公民意识，在蓝田乡树立榜样，公司要求员工爱园如家，不损坏公物，否则按被损坏物的二倍价格赔偿；

　　e)演出组因表演或个人原因造成公司受到投诉的扣组长100元/次，受到游客表扬的奖励100元/次。

　　五、公司所有文件须由总经理或董事长签字后生效。

公司旅游制度 第五篇

　　(一)总则：

　　1．为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。

　　2．公司财务部门的职能是：

　　1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程；

　　2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；

　　3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；

　　4〉编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金；

　　5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；

　　6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作；

　　7〉办理公司交给的其他工作。

　　3．公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。

　　(二)岗位职责制度：

　　1．财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：

　　1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金；

　　2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益；

　　3〉建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

　　定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手；

　　4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为；

　　5〉完成总经理交办的其他工作。

　　2．主管会计的工作职责：

　　1〉编制和报送各种报表；

　　2〉办理信贷手续；

　　3〉办理工商、税务、信贷的年检工作；

　　4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款；

　　5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作；

　　6〉当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。

　　3．财务处出纳的工作职责：

　　1〉认真执行现金管理制度；

　　2〉严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库；

　　3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续；

　　4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表；

　　5〉配合会计做好各种帐务处理；

　　6〉完成总经理交办的其他工作。

　　4．财务处记帐员的工作职责：

　　1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当；

　　2〉审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理；

　　3〉及时完成帐簿的登记工作；

　　4〉打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；

　　5〉负责有关帐务的查询工作；

　　6〉完成财务经理交办的其他事务。

　　(三)财务管理制度：

　　1．事业部（分公司）洽谈合作项目，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（分公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。

　　2．公司实行合并报表及年度审计，设定公司结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。

　　3．财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。

　　4．财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

　　5．财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。

　　6．财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。

　　7．公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。

　　8．未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。

　　9．各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。

　　10．公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。

　　(四)支票、汇票、发票管理制度：

　　1．公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

　　2．支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

　　3．支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。

　　(五)现金管理制度：

　　l．现金使用范围：

　　1〉职工工资、津贴、奖金；

　　2〉个人劳务报酬；

　　3〉差旅费；

　　4〉职工生活费；

　　5〉1000元以下的零星开支。

　　2．支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。

　　3．公司业务人员需支用现金时，必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。

　　4．各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。

　　5．一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。

　　6．出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。

　　（六)会计档案管理制度：

　　1．凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。

　　2．财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。

　　(七)福利报销制度：

　　1．享受探亲条件的.职工(职工与配偶能够在公休日团聚的除外)探望配偶的每年给假一次，假期为30天；探望外地父母的未婚职工每年给假一次，假期为10天，已婚职工每四年(自结婚之日起)给假一次，假期为20天(以上探亲假是在家住的天数加路程的天数)。

　　2．职工结婚假期为2周，职工直系亲属丧亡给假3天，职工产假为90天。

　　3．职工在享受以上假期前必须提前办理手续，经部门负责人同意，报公 司公司经理审批后方可休假，并办理好工作移交手续。

　　4．职工探亲休假期满，必须按时回公司上班，超期时间按旷工处理。

　　5．职工探亲休假期间的工资按基本工资发放，探亲职工报销往返车票(硬席)，探亲期间的其它费用自理。

　　(八)处罚制度：

　　1．出现下列情况之一者，对财务人员予以警告并处本人工资3倍以下罚款：

　　1〉超出规定范围、限额使用现金或超出核定库存现金金额留存现金；

　　2〉用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金；

　　3〉未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项；

　　4〉利用帐户替他人或其他单位套取现金；

　　5〉未经批准或未按批准的坐支范围和限额坐支现金；

　　6〉保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行；

　　7〉违反本规定条款认定应予处罚的。

　　2．出现下列情况之一者，对财务人员应予解聘：

　　1〉违反财务制度，造成财务工作严重混乱；

　　2〉拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料；

　　3〉伪造、变造、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿；

　　4〉利用职务之便非法占有或虚报冒领骗取公司财物；

　　5〉弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项；

　　6〉在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失；

　　7〉有其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

　　3．为维护公司整体形象，各部室负责人及经办人违反规定，除由有关部门根据有关规定进行处罚外，由公司对财务室负责人及经办人给予罚款：

　　1〉财务室、分公司不按规定收取款项，私立帐户擅自支取收入款项坐支使用，按情节轻重每出现一次给予负责人及经办人5000元以上罚款；

　　2〉各部室、分公司不按规定使用资金，开出空头支票，除由银行等有关部门处罚外，由公司对负责人及经办人处以每次1000元以上罚款；

　　3〉财务室、分公司领用支票不按规定注销登记，每出现一次对负责人及经办人给予500元以上罚款；

　　4〉财务室、分公司不按规定使用、保管发票；

　　丢失、借用或拆页，除由税务部门按《发票管理规定》处罚外，对负责人及经办人处每次5000元罚款；

　　5〉财务室、分公司不按规定及时报表，对当事人处每次500元罚款；

　　6〉财务室、分公司不按规定分配资金，滥发奖金和红利，按所发金额的50％给予罚款；

　　7〉财务室、分公司负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，财务室、分公司负责人授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，除按《会计法》规定承担法律责任外，由公司对其处以5000元以上罚款；

　　8〉其它违反规定应予处罚的由公司根据情节给予处罚。

公司旅游制度 第六篇

　　由总经理和三位副总经理构成，只在公司有重大决策时，由总经理提议或由董事会多数提出建立。否则不成立。

　　1、领导企业的经营活动，领导员工共同实现预算和利润指标

　　2、保证企业能提供符合标准的旅游服务及相应旅游产品

　　3、向董事会提出经营预算和费用预算

　　4、收集客户的反映，指导研究市场需求，不断调整企业的经营方向，使企业不断得到发展

　　5、塑造企业形象

　　6、决定广告基调，指导广告战略

　　7、代表企业对外开展公关活动

　　8、按既定模式管理企业

　　9、建立和完善企业的工作程序和规章制度

　　10、向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划

　　11、决定企业部门以下人员的任免和奖惩

　　12、定期向董事会提出营业状况和财务状况报告并接受质询

　　13、保证企业的安全

　　14、保证企业的运作合法性

　　15、发现并消除企业的安全隐患，为大规模的改造向董事会提出预算外开支计划

　　16、保证员工和客人在企业内的安全

　　总经理对董事会负责，行使以下职权：

　　1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议

　　2、组织实施公司年度经营计划和投资方案

　　3、拟订公司内部管理机构设置方案

　　4、制定公司的`具体规章

　　5、拟订公司的基本管理制度

　　6、提请聘任或者解聘公司部门经理、财务负责人

　　7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员

　　8、公司章程和董事会授予的其他职权

　　部门职能

　　办公室

　　1、部门名称：办公室

　　2、直接上级：总经理

　　3、下属岗位：主任、职员

　　4、部门本职：企业的办公秩序及行政事务管理

　　5、主要职能：办公程序

　　文件的拟、收、发、存；

　　召开会议、会议纪要；

　　掌印：开具一切企业对外证明；加盖公章

　　法律事务：证照申办、地方关系、合同条款审查；

　　检查：检查公司的一切程序是否得到执行。

　　6、兼管职能：

　　后勤：员工生活、卫生、项目组后勤公司大事记；

　　统计：为企业提供各项统计数字；

　　保卫：公司本部的消防和安全；

　　项目施工现场消防和安全措施与检查

　　人事部

　　1、部门名称：人事部（人事控制部门）

　　2、直接上级：总经理

　　3、下属岗位：经理、培训助理、劳资助理

　　4、部门本职：为企业及时提供合格的人才和人力

　　5、主要职能：

　　人员招聘：安排面试、背景调查、考核、上岗

　　劳资管理：考勤、工资、福利

　　奖励和惩罚：提出奖、惩动议，核准各部门奖、惩动议、执行奖、惩决定人员技术档案管理；

　　检查：检查公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行

　　培训：岗前培训、本企业知识培训、素质培训、专业培训、培训计划、检查、统计

　　考核：考核、建立技术档案

　　财务部

　　1、部门名称：财务部（经济控制部门）

　　2、上级部门：总经理、董事会

　　3、下属岗位：经理、出纳、仓库保管

　　4、部门本职：企业的财物管理

　　5、主要职能：

　　会计：财务处理、税务、工商事务处理、应付款、信用调查、信用判断、控制、财务报表

　　出纳：收款、付款、报销；

　　成本监督：监督预算、监督线路评估、合同经济条款审查、折旧、报损、报失，检查合同执行情况，监督资金计划的执行；

　　仓储：材料、设备、物品的收、发、存，公司所有固定资产的定期盘存，管理物品帐，项目剩余材料，申请大宗项目订货；

　　6、兼管职能：

　　采购：公司所需物品采购；签订大宗项目订货合同；

　　市场部

　　1、部门名称：市场部

　　2、直接上级：总经理、董事会

　　3、下属岗位：经理、公关员、市场调研员、销售员

　　4、部门本职：树立企业形象和产品形象、同业情报及客户情报收集、线路销售策划

　　5、主要职能：

　　企业形象、标志的宣传；

　　线路产品包装、装潢设计；

　　广告宣传品设计、制作；

　　公司宣传、促销活动；

　　新闻发布、对外促销会议安排；

　　了解同业情况，了解客户基本情况及与本企业有关的数据资料；

　　市场分析、市场调查、上报部门经理；

　　调查线路产品在市场的销售情况；

　　联系客户；

　　线路售前售后服务；

　　营销部

　　1、部门名称：营销部

　　2、直接上级：总经理、董事会

　　3、下属部门：国内部、出境部、边境部

　　4、下属岗位：经理、国内部主管、出境部主管、边境部主管

　　5、部门本职：旅游产品的制作

　　6、主要职能：

　　具体旅游产品制作；

　　旅游产品成本的收集整理；

　　收集同业情况，收集客户基本情况及与本企业有关的数据资料；

　　协助市场部监督产品质量，线路产品销售中服务；

　　补充：为使市场部能够发挥其最大能量，使部门间合作更见成效，保证企业组织机构合理化，特设此部。并合并原国内、边境、出境部门，目的在于权责明显化，合作效率化，管理合理化。

　　国内部、边境部、出境部

　　分别负责国内、赴俄罗斯边境、出境旅游产品线路，收集同类产品成本，收集同业情况、客户基本情况及与产品有关的数据资料，同市场部达成紧密合作，将增加企业效益、宣传企业形象为己任。

公司旅游制度 第七篇

　　一、 总则

　　1、为弘扬我公司企业文化，通过组织旅游活动，让员工拥抱自然，放松心情，增进员工之间沟通交流，感受公司大家庭的和谐、温暖，规范公司旅游组织管理，特制定本制度。

　　2、本制度适用于公司所有员工（除非转正员工）。

　　3、本制度施行遵循：自主、自愿原则。

　　二、实施细则

　　1、公司综合管理部每年需组织员工旅游一次。如遇特殊情况，可补贴相关旅游补助经费。

　　2、旅游过程中的路线、交通、住宿、景点安排等问题，由公司综合管理部负责联系旅行社统一安排。

　　3、安排旅游地点时需考虑交通便利、时间问题。避免员工因长途旅行造成劳累，从而影响公司正常运作。

　　4、按照自主、自愿原则，员工可选择参加旅游或不参加。员工家属如有意愿参加旅游活动，亦可向综合管理部报名自费参加。

　　5、旅游期间，工资的计算方式：

　　（1）若员工因工作需要不能参加公司统一组织的旅游活动的，则该员工可享受相应的旅游补助，工资照常发放。

　　（2）参加公司旅游活动的员工，旅游期间工资按正常工资发放。

　　（3）不参加公司旅游活动的员工，旅游期间正常上班、无补助。

　　（4）遇法定节假日旅游的，不参加公司旅游活动、通知临时加班的员工，按正常工资计算方式计算。

　　（5）旅游补助标准：因工作需要不能参加旅游活动的人员，每人补助旅游费用的50%。

　　6、综合管理部旅游活动组织人员在与旅行社联系时，必须说明在旅游过程中，不得强迫本公司员工购物、消费。

　　三、旅游标准

　　（1）、公司根据当年度的经营业绩提取一定比例的'金额组织员工进行旅游活动。

　　1、 凡在本公司工作连续满半年以上的员工享有参加公司组织的各类旅游的权利。半年以下的员工暂无资格参加。

　　2、 公司在一个工作年度内以不同形式考核员工的工作表现并记入员工档案，公司以各员工的不同表现给予员工不同待遇的旅游项目。

　　（2）、公司的旅游项目的等级。

　　1、 普通旅游项目，员工享有时间为六天国内游（如：云南丽江、厦门、九寨沟、三亚等旅游胜地）。

　　2、 高级旅游项目，员工享有时间为六天国外旅游（如：泰国、韩国、新加坡、马来西亚等旅游胜地）。

　　（3）、员工享有不同旅游项目的规定。

　　1、 凡本公司员工工作满6个月以上的，有资格参加公司组织的普通旅游项目。

　　2、 凡本公司员工工作满一年以上的，有资格参加公司组织的高级旅游项目，特殊情况除外。

　　（4）、旅游活动纪律

　　1、贵重物品需随身携带，注意保管，切勿离手。

　　2、行程中或自由活动时若有刺激性活动项目，身体状况不佳者请勿参加。患有心脏病、肺病、哮喘病、高血压者等切忌从事水上、高空活动，必须随身携带应急药物。

　　3、团体旅行时，员工需记录领队或导游的联系方式，不可擅自脱队。单独离队，应征得全部导游和领队同意，并随身携带电话，以免发生意外。

　　4、抵达景区游览前，谨记导游交代的集中地点、时间、所乘游览巴士车号。万一脱队，请于集中地点等候导游返回寻找。

　　5、外出旅行，注意身体健康，切勿吃生食、生海鲜、已剥皮的水果，不可光顾路边无牌照摊档，忌暴饮暴食，应多喝开水，多吃蔬果类，少抽烟，少喝酒。

　　6、在旅游中，畅游奇山秀水、名胜古迹固然令人心旷神怡，但也因四处奔波、体力消耗造成极度疲劳。因此，在旅游活动期间，游客除了保证充足的睡眠之外，需随身携带充足的营养食品和饮水，以便及时补充身体所需。

　　7、旅游有时会经过一些危险区域景点，如陡坡密林、悬崖蹊径、急流深涧，在这些危险区域，要尽量结伴而行。千万不要独自冒险前进。

　　8、忌分散活动，至少保持两三人的人数才分散活动。切忌单独外出。

　　（5）、相关说明

　　1、本制度经总经理办公会议审议通过后生效。

　　2、本制度由综合管理部负责拟订、修改，解释。