部门管理制度精选10篇

财务管理原则也称理财原则，是组织企业财务活动和协调处理财务关系的基本准则，是体现理财活动规律性的行为规范，是对财务管理的基本要求。它山之石可以攻玉，这里是编辑为大伙儿收集整理的部门管理制度精选10篇，希望对大家有一些参考价值。

部门管理制度精选10篇 篇一

一、客房用品管理制度

采用'消耗品的定额管理法'。其操作程序如下：

1、制定各项消耗品的定额数量及金额。

（1）统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

（2）根据目前客经营状况及控制者的意愿，初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数（客房一次性用品配备情况：vip房24、52元，豪套12、01元，高套11、79元，双人间16、98元，单间11、79元）。

（3）以此计划数乘以一个百分比（一般在80%—90%左右），核算出每间房的定额消耗量。

（4）根据各项消耗品的单价，以及房间的出租率核算出其金额。

2、编制'客房消耗用品定额控制表'，根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额，月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额，进行对比。

3、制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致，一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款，低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。

4、客房部以楼层为单位予以实施。

5、客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库，然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。

6、每次领用时，总仓和小仓库都认真做好记录。

7、月末，大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

8、根据仓库提供的明细表，对照规定的消耗定额数，核算并编制当月客房部（按楼层分）各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额，又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。

9、根据当月消耗品使用的增减金额数，与工效挂钩一起核算。

10、将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

11、审批后，财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

12、稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料，为今后制定更合理的定额数据创造条件。

13、了解掌握各项消耗品的进价，一旦价格发生变动，需及时调整各项消耗品的定额数指标。

二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

大堂吧、迷你吧由专人负责管理，每天根据销售情况做销售日报表，报稽核核查每天的销售收入（包括宴请），月末根据收发情况，做进销存的月报，对实物进行盘点，做到帐实相符。

三、工程材料、工具管理制度

1、根据各类工程材料的收发料单，部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

2、登记维修队个人领用工具的`辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

3、根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

4、月末编制工程材料的收发存月报。

5、财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

6、凭据各部门报修的维修单，维修队进行维修，维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料，由报修部门签字认可，其中维修单财务联应上交财务，月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

7、熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管，对于报损的工具要以旧换新，填写报损单申请报损。

部门管理制度精选10篇 篇二

招待费管理办法

为进一步加强对公司招待费管理，降低成本，减少不必要开支，特制定本标准。

一。原则

1.先预算后支出原则：所有的招待费务必在总的预算内支出。

2.一事一签批原则：每笔招待费需提前经部门经理签批。特殊状况，事后经公司总经理签批后方可报销。

3.超预算慎报原则：超出签批的费用不予报销。特殊状况，经公司总经理签批后方可报销。

4.招待定点原则：招待需在公司指定的。地点，特殊状况经总公司总经理批准可根据状况变更招待地点。

5.对口招待原则：招待活动由对口部门经理根据需招待人员级别由部门经理确定接待人员，一般不得超过三人陪同。

二。适用范围

1.本标准适用于远大实业有限公司各部门、鑫尚都策划有限公司及**市**鑫维物业有限公司。

2.招待费：餐饮、香烟、酒水、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动等其他支出。

三。招待标准

1.午后工作快餐：人均标准8至15元，晚餐人均标准20至25元。

2.重要客户及上级主管领导接待用餐：人均标准50至80元，以上标准含酒水和香烟。

部门管理制度精选10篇 篇三

1、易制毒化学品管理领导小组职责

1. 1.负责公司各种安全制度的制订和实施、检查考核；

1.2.负责公司各种安全设施的验收、检查及整改方案的制订和实施；

1.3.负责公司易制毒化学品用量的确定；

1.4.负责对供货方或供货厂家资质的考核，确定定点供货单位；

1.5.负责公司各项管理工作的落实。

2、采购部门职责

2.1.按公司生产计划定点采购；

2.2.采购部门应向生产厂家索取经营许可证；

2.3.负责对运输部门或个人资质的考核，加强对运输部门的监督，负责易制毒化学品的运输安全；

2.4.负责运输车辆及专用容器的`安全检查，应符合危化品安全运输要求。

3、仓库部门职责

3.1.仓库负责易制毒化学品入库(罐)管理，对易制毒化学品的安全保管负责，仓储主要领导为安全第一责任人；

3.2.严禁混装、混放等失误；

3.3.严禁私人领用，防止出现其他意外事故；

3.4.危险品库区禁止非工作人员进入，以免发生人身伤害；

3.5.库区应设醒目的安全警示牌。

4、使用单位职责

4.1.使用易制毒化学品单位的主要负责人为安全第一责任人，应对易制毒化学品使用安全负责；

4.2.使用单位负责人应教育操作人员按安全规程操作，杜绝违章作业；

4.3.使用单位要经常检查（巡查）各种管道及输送泵运行情况，消除跑、冒、滴、漏，确保易制毒化学品使用安全；

4.4.做好操作人员劳保防护工作，防止易制毒化学品对人身造成伤害；

4.5.负责公司各种易制毒化学品采购计划的编报。

4.6.负责对各种安全隐患的及时整改。

部门管理制度精选10篇 篇四

市场部规章制度

为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

一、基本原则

1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度

2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。

3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。

4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。

5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。

二、管理制度

（一）公司禁止下列情形的兼职

1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。

2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。

3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。

4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。

（二）公司禁止下列情形的个人投资

1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。

2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。

3、以职务之便向投资对象提供利益的。

4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。

（三）行为规范

1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。

2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。

3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。

4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。

5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。

6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝；对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。

7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。

8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。

9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。

10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。

15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。

（四）市场部工作内容

1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。

2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。

3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。

4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。

5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。

6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。

7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。

8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。

9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。

10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。

11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。

12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。

13、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。

14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。

部门管理制度精选10篇 篇五

第一条 目的：

为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。

第二条 适用范围：

本规则适用于公司一切销售活动。

第三条 销售活动：

公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。

第四条 销售人员须知：

公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。

第五条 各种规则的遵守：

公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。

第六条 连带保证制度：

对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

第七条 事前调查：

从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。

第八条 订货情报：

订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。

第十条 估价单的提出：

在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。

第十一条 严格遵守价格及交货期：

在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：

1 品名、规格、数量及契约金额。

2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。

4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。

5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。

第十二条 契约书的提出：

如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。

第十三条 注明新旧客户：

1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。

第十四条 契约上的留意点：

在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。

第十五条

在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：

1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。

2 与新客户的。交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。

4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方

第十六条 免费的追加补货：

交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

第十七条 损失负担：

因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。

第十八条 报告：

从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：

1、 每日的活动情况（每日）。

2 、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。

3 、收款预定（每月最后一天）。

第十九条 报告的检查：

根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。

第二十条 订货确认、变更的通知：

1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。

2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。

第二十一条 管理科：

管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。

第二十二条 销售价格表：

销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。

第二十三条 目录等的配发：

目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。

第二十四条 销售奖金制度：

公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。

第二十五条 货款的回收：

负责受理订货者应对货款回收事宜负责。

第二十六条 回收货款时的注意事项：

负责回收货款者必须遵守下列三点事项：

1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。

3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

第二十七条 提出收款预定：

负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：

1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。

2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。

第二十八条 无法收款时的赔偿：

当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的

30%额度，作为赔偿。

第二十九条 不良债权的处理：

交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。

第三十条 回扣的范围：

回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。

第三十一条 回扣：

如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。

第三十二条 销售佣金。

销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。

第三十三条 订货取消及退还货品。

当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。

第三十四条 退货的处理：

因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。

第三十五条 交货后的折扣：

如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

第三十六条 预付款的申请：

出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。

第三十七条 出差旅费：

关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。

第三十八条 日报的提出：

出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。

第三十九条 明示所在处：

出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。

第四十条 旅费的核算：

出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。

第四十一条 以贷出款处理：

出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。

第四十二条 技术人员的派遣：

关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。

第四十三条 派遣内容：

关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。

第四十四条 活动经费：

销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。

第四十五条 销售的各项经费：

销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。

第四十六条 销售经费的处理：

各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。

第四十七条 预付款及结算：

各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：

1 结算方式的付款须附上收据证明。

2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。

第四十八条 经费的认可：

在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。

第四十九条 经费的运作：

各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。

销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。

部门管理制度精选10篇 篇六

一、任务制定

1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。

2.全年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。

3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。

二、管理规定

1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。

2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。

3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。

4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。

5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。

6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，报主管批准后方可成交。

7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。

8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。

9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的`，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。

三、薪金管理

1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1―3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1―3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3.薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。

四、业务费用管理

1.业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

2.旅费用执行公司财务制度报销制度。

3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05%；并请示销售总监同意。

部门管理制度精选10篇 篇七

本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下：

一。文件收发管理制度

1、所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。

2、所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。

3、资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。

4、所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员存档不允许外借或遗失。

5、所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。

6、需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。

7、发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。

8、文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。

9、所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。

二。来文审阅执行制度

1、专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。

2、如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。

3、所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。

4、如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。

5、文件传阅后，应返回资料员处保存，不得外借。

三。变更洽商审核执行制度

1、有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》，其他任何有关修改的文件均不能签发。

注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。

2、所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。

3、专业工程师收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。

4、任何私自填写签发给施工单位的或无《设计变更审核表》的《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。

5、如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，必须要求设计单位以相同比例的a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。

四。图纸审核发放制度

1、所有设计单位完成图纸应首先交给项目建筑师，由项目建筑师统一填写《图纸发放转递审核单》，交部门负责人签字后，由资料员签收、存档和分发，同时交给相关专业人员审阅，并应及时传递给其他部门。

2、《图纸发放转递审核单》的填写是为了明晰发放图纸的内容，作用，以及所替代的图纸，避免图纸发放程序上的混乱。填写原则如下：

①如果为新图，只用填写图纸内容，即图纸设计的专业，图纸编号。

②如果维修改图，必须填写修改原因，以及新图所代替的图纸及相关编号。

3、专业工程师收到图之后，必须尽快对图纸进行技术审核，原则上审图时间不应超过一周。

4、图纸审核完毕后应立即将图纸中问题进行整理，汇同审图意见填写《图纸审核问题表》，返回给设计单位修改，并要求必须跟踪设计单位回复修改意见。

5、资料员负责《图纸审核问题表》编号和发送，《图纸审核问题表》的编号原则为

wtd----xxx----xxx----xxx----xxx

↓↓↓↓

楼号日期编号专业

专业：建筑---ar

结构---st

水---fdw

电---el

暖通---he

五。图纸资料管理制度

1、资料员均应认真按时间、顺序、专业分类保管资料，便于工程师查找。

2、所有资料员保管的的图纸原则上不外借，能复印的复印，特殊情况的填写借阅单。

3、所有往来文件资料员均应认真分类编号，存档。不能遗失。

4、审阅完的图纸应及时整理归档，不应超过24小时。

5、资料包括：传真、《图纸发放转递审核单》、《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》等各种工作呈报单，联系单。

六。传真管理制度

为便于统一管理，保证传真文件的有序性，方便日后查找，所有传真，内部联系单，洽商审阅单的目录及格式在资料员的共享文件夹，发文编号或查询请仔细参照，文件发放之前，请复印保存，并交到资料员处一份备档，编号前请及时查询其他人当天上传的文件编号，并向资料员确定（目录整理要求不超过24小时）。文件发出后，请及时快速的将电子文件保存到资料员的“设计部存档”文件夹内。

七。加晒图纸制度

1、为节约晒图费用，避免浪费，所有额外需要加晒的图纸和印制的图片，加晒人或部门必须填写图纸晒图申请，并经部门经理或主管领导签字确认，我部才可受理。

2、所有加晒图纸申请单交我部资料源存档和联系晒图单位进行晒图工作。

3、需要加晒的图纸在晒图前，负责晒图单位必须填写加晒图明细清单，注明单价及总价并经我方确认，方可进行晒图。

4、加晒图明细单一式两份，晒图单位和我部各执一份，在结算时，请晒图单位出具此单作为结算依据。

5、加晒图明细单填完之后须交部门经理确认，并交资料员保存。

八。工作周计划及部门例会制度

1、《上周总结及本周工作计划表》的格式在资料员的“设计部存档”文件夹中“周计划“内，请每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。

2、所有工程师应认真填写下一个工作周的《周工作计划》，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。

3、打印之后的《周工作计划》将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。

4、同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。

5、每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成情况和下周工作计划。

九。电子文件归档制度

1、本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。

2、资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。

3、执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。

4、专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将追究当事人责任。

十。外出登记制度

1、部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。

2、部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。

部门管理制度精选10篇 篇八

一、总则

第一条为加强劳动保护、改善劳动条件，根据有关劳动保护的法令、法规等规定，结合公司的实际情况特制订本制度。

第二条公司的安全生产工作贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，贯彻执行总经理（法定代表人）负责制，各级管理人员坚持“管生产必须管安全”的原则，实现安全生产和文明生产。

二、机构与职责

第四条公司安全生产委员会，由公司领导和部门负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。

第五条公司下属各部门相应成立安全生产领导小组，负责对本单位的员工进行安全生产教育、实施安全生产监督检查，确保生产安全，生产班组应选配一名不脱产的安全员。

第六条安全生产主要责任人的划分：部门主管是本单位安全生产的第一责任人，公司分管生产的经理和安全生产管理员是本公司安全生产的主要责任人。

第七条工程技术人员在审核、批准技术方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性，要保证“三同时”的实施。

第八条各部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。

第九条公司安全生产管理员职责：

1、协助总经理贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。

2、制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。

3、组织开展安全生产检查，经常深入现场指导检查生产中的劳动保护工作。遇有不安全情况时，有权指令进行整改，并立即报告领导研究处理。

4、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。

5、参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。

6、对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。

第十条各生产班组安全员要经常检查、督促本班组人员遵守安全生产制度和操作规程，做好设备、工具等安全检查和保养工作，做好原始资料的登记和保管工作。

第十一条员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。

三、教育与培训

第十二条对新员工、临时工、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育（即生产单位、班组、生产岗位），经培训考试合格后，才能准其上岗操作。

对改变工种的。员工，必需重新进行安全教育才能上岗。

第十三条对从事电气、起重、焊接、车辆驾驶、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。

四、设备

第十四条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修。

第十五条电气设备和线路应符合国家有关安全规定。

第十六条引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。

第十七条凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必需有相应保护设施建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（简称三同时）。

第十八条车间生产设备、产品存放布局要合理，保持清洁、整齐。

第十九条车间厂房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、畅顺，必需有安全设施和明显的安全标志。

第二十条有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。

第二十一条非生产作业，进入车间施工作业时，须到生产技术部或安全消防管理部门办理相关手续；需明火作业者还须填写《公司临时动火作业申请表》，办理动火证，要有公司安保消防人员在场监督，方可作业。

五、易燃、易爆物品

第二十二条易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施。使用地和贮存点，严禁烟火，严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在公司安保消防人员监护下进行。

六、个人防护用品和职业危害的预防与治疗

第二十三条根据工作性质和劳动条例，为职工配备或发放个人防护用品并教育员工正确使用防护用品。

第二十四条认真做好防尘、防毒、防暑降温工作和防噪音工程，不断改善劳动条件。

第二十五条对从事有毒有害作业人员，要实行定期职业体检制度。

七、检查和整改

第二十六条坚持定期或不定期的安全生产检查制度。每年不少于二次；生产班组实行班前班后检查制度；特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。

第二十七条发现不安全隐患，必须及时整改，如本单位不能进行整改的要立即报告安委办统一安排整改。

八、奖励与处罚

第二十八条公司的安全生产工作每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全生产委员会组织评选安全生产先进集体和先进个人。

第二十九条工伤事故，是指职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急性中毒的事故。包括以下几种情况：

1、从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或死亡。

2、在紧急情况下（如抢险救灾救人等），从事对企业或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡。

3、在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或死亡。

4、职业性疾病，以及由此而造成死亡。

第三十条职工因发生事故所受的伤害分为：

1、轻伤。

2、重伤。

3、死亡。

第三十一条发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理：

1、事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录或拍照和绘制事故现场图；

2、立即向单位主管部门（领导）报告；

3、事后开展事故调查，分析事故原因，做到“三不放过”；

4、以事故有责任的人作出适当的处理。

第三十二条各部门领导、员工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：

1、不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的；

2、对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的；

3、不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的；

4、对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的；

5、对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的；

6、延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的；

7、违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的；

8、擅动有“危险禁动”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等；

第三十三条本规定自发文之日起执行。

部门管理制度精选10篇 篇九

1综合管理部（办公室、保卫、公司管理）

1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

1.3负责公司的对外公关接待工作。

1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

1.10负责公司公务车辆管理。

1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，

1.12负责公司办公用品的管理。

1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

1.17员工绩效考核，薪酬管理。

1.18员工社会保险的各项管理。

1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

1.20人员档案管理及人事背景调查。

4.2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

4.5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

4.6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

4.7负责建立公司技术资料库。

4.8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

4.9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

5、生产部

5.1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

5.2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

5.3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

5.4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

5.5合理使用设备，提高设备使用率。

5.6负责公司设备管理。

5.7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

5.8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

5.9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

5.10按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。

5.11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

5.12负责公司生产工位器具的。管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

5.13负责公司水、电、气的管理。

6采购部

6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。

6.2负责编制公司物资管理相关制度。

6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

6.6负责建立公司物资比价体系。

6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

7、质量部

7.1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。

7.2负责对产品品质的全过程管理。

7.3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

7.4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

7.5对产品进行各种功能性测检。

7.6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

7.7负责公司计量管理工作。

7.8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。

7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

部门管理制度精选10篇 篇十

（1）编制或修订工艺技术操作规程，工艺技术标准必须符合安全生产的要求，对操作规程、工艺技术标准执行情况进行检查、监督和考核。

（2）在制定长远发展规划、编制单位技术措施计划和进行技术改造时，应确保安全和改善劳动条件的措施项目上，不得以任何理由削减安全技术设备项目和挪用安全技术措施经费。

（3）负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题 。

（4）负责本系统在新建 、改建、扩建和技术改造时，认真执行安全生产“三同时”制度，积极采用先进技术和安全装备。

（5）负责管辖范围内工业动火技术措施的制定。